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1、游泳跳水馆工程质量体系要素(2)游泳跳水馆工程质量体系要素（2）1.3资源:项目的资源配置及管理遵循计划、有序及经济的原则1.3.1资源配置计划由技术质量部按总工期建议分阶段预先明确提出，经项目经理审查后报公司有关部门审核，并随实际工期进展状况展开合理调整，主要施工机械，临建设施在动工前一个月明确提出。1.3.2项目资源配置方式与施工组织设计相符，并纳入分包合同。1.3.3项目各职能部门按部门职责的分割对已布局资源行使管理或监督权力1.3.4项目资源管理、协调和维护按公司质量保证手册、程序文件和项目质量计划规定执行。2 质量管理2.1质量体系：2.1.1项目质量体系文件：公司质量保证手册，程序
2、文件，项目管理手册、项目技术管理手册、项目质量管理手册、项目质量计划,项目质量职能分配表、项目各项实施细则文件、项目各项管理办法、项目质量体系自查计划、不符合项通知单、自查报告、各项质量记录。2.1.2项目经理部制订质量计划、文件管理程序、检验及试验程序、过程质量控制程序。2.1.3项目经理部由主任工程师及质量总监负责质量体系运行的自检工作，各项质量活动执行公司质量体系文件。2.2质量策划：2.2.1项目经理部基本建设施工非政府设计，确认资源配置计划、技术措施、过程控制和检验计划，以达至所建议的质量目标。2.2.2编制下列技术方案：现场临水、临电施工方案，CI方案，测量方案，试验方案，基础施工
3、方案（主馆及附馆），防水施工方案，土方回填施工方案（主馆及附馆），水池施工方案，结构施工方案（主馆及附馆），电梯井及楼梯间施工方案（主馆及附馆），砌筑施工方案（主馆及附馆），装修施工方案（主馆及附馆），幕墙施工方案雨季施工方案，钢屋架施工方案，机电施工方案（专项施工技术措施及技术交底依工程实际情况随时编写下发）。2.2.3各分项工程施工技术方案由项目技术质量部编写，主任工程师审批后执行。施工过程技术及质量资料由分包方填写，项目负责指导、审核及最终的组卷归档。过程资料由工程部、技术质量部负责编写及收集归档(材质及检验试验类资料由技术质量部负责,隐检预检评定等过程资料由工长编写,质量总监负责全部资
4、料的审核及归档工作,并对其正确性负责)。2.2.4基本建设过程控制计划和质量检验计划，确认在工程适当阶段的掌控方法。根据总体施工进度计划编制本部门对应的适当计划:工程部: 技术质量部:生产要素须要进场计划(人机料可以分离) 施工方案基本建设计划安全交底及技术交底(自己搞或检查分包) 方案交底可以非政府计划计划 技术交底基本建设计划月进度计划编制计划 分包技术交底检查计划周进度计划 材料选型进度计划可能将出现的计划外用工及掌控计划 材料选型有关的深化设计顺利完成计划中期技术资料自查计划项目质量体系运转自查计划工程确保优质实行计划(文字)机电部 商务部机电材料设备选型及定稿计划 分包商及供应商合约
5、谈判及签定计划 机电工程总体施工进度计划 分阶段成本实行计划机电深化施工详图计划(例如突遇适当问题) 分阶段成本掌控计划机电最终的通过环评部门及适当计划 资金采用计划机电项目聚润材料进场进度计划甲方订货材料及设备建议进场计划(报甲方)办公室: 物资部办公用品开支计划 土建材料进场计划(联合技术)班车及食堂开支可能将计划 适当于以上计划的费用计划分包影印可能将归还计划3合约评审：按公司有关程序文件继续执行。4 设计掌控与协同项目根据总体施工进度计划建议制订须要业主顺利完成设计时间及材料及设备进场时间，并经常发文不予加强。项目技术质量部与机电部深入细致展开图纸研究与会审，提早搞好设计协同及施工图深
6、化工作。依据总纸盒合约条件，确认有关材料选型，并严苛依此时间非政府材料选型及设计协同工作。5文件和资料掌控5.1文件管理推行各职能部门分层管理、办公室集中控制原则。项目经理及加装经理负责管理项目文件的审核、核发，对重要文件明确提出重要批示处理意见，各部门主管负责管理对本部门系统文件展开审查。5.2办公室负责项目管理类文件（包括与甲方、监理及分包的来往信函，监理通知，公司文件等）的归口管理；商务部负责商务类文件（如合同，报价书，预、结算书，索赔资料，财务报表等）的管理，技术协调部负责技术类文件（如设计变更及洽商，方案，图纸等）的管理，机电部负责机电技术类文件管理，工程部负责计划、统计类文件的管理
7、。5.3收文管理程序收文（包含公司管理类文件及外来管理类文件）之后，由办公室在收文登记表上备案，内容包含：发文单位、文件类型、发文编号、文件标题、收文日期，编成出来收文序号，之后将文件报加装经理审阅，由办公室按照审阅处理意见核对文件处理表，将文件影印后，负责管理送抵项目主管领导或适当职能部门贯彻落实，办公室应当努力做到随时掌控该文件踪迹，严格执行有关部门及人员及时签阅，以便全部阅完后档案;重要文件阅批后送来项目经理重要批示，由加装经理负责管理严格执行有关部门全面落实该文件精神或非政府适当自学。图纸、设计变更等由技术质量部负责管理发送、备案及派发至各部门。5.4发文管理程序项目各职能部门根据本部
8、门管理工作需要，编制本系统内部各项管理制度、计划、报告、通知及对外致函等，并对文件内容的真实性、科学性和合理性负责，文件编制后，由系统主管领导审核，对业主、监理文件须由项目经理审批后签发，对分包、供货商等的文件可由主任工程师、现场经理、安装经理、商务经理等主管领导签发。对非指定分包商发文，严禁发生某公司字样，一律表示结构施工部，机电施工部等。5.1经核发的管理类文件，由办公室影印、盖章、编号后，按上报、函报对象统一送来出来。技术文件由技术协调部及机电部统一对外，商务类文件由商务部对外，计划统计数据文件由工程部对外，管理程序同上。5.2发文必须采用发文登记表，标明发文日期、编号、发文部门、文件标
9、题、份数、交文人姓名，并存有收件人盖章，该MINIMINI各类文件主管部门单位成立，留存，归挡。5.3对内发文管理项目内部发文，可以由各部门经理或主管领导核发，由各部门自行派发（必须转贴给全部领导班子成员）。派发时可以通过项目局域网专门的文件派发区派发（所推荐采用），例如使用书面派发的形式则须要获得交文人盖章。6订货6.1主任工程师及加装经理非政府土建施工材料、机电材料设备及翻新材料的订货准备工作工作，商务部、技术协调部、物资部、机电部出席；项目经理审核后交付。6.2由技术协调部及机电部根据合约及工料规范建议基本建设订货材料技术建议目录。6.3由技术协调部、物资部、机电部根据技术建议收集材料样
10、本及材料小样，经内部审查后按定稿计划报监理及业主审核，同时负责管理追踪审核顺利完成。6.3经业主审核后技术协调部及机电部撰写材料计划报交工程部及物资部，由物资部视情况按公司有关建议订货。6.4材料及施工一体化分项工作，做为分包商考量。7产品标识和可追溯性：7.1项目物资部负责管理进场物资的标识管理及监督分包单位半成品的标识（例如砂、石、钢筋原材、半成品钢筋等），项目工程部负责管理施工工序及顺利完成Fanjeaux的标识管理（例如先用顺利完成钢筋及浇筑顺利完成混凝土等）。7.2现场材料、工程设备、过程、完工标识及管理依据公司产品标识与可追溯性程序文件继续执行。8过程控制：8.1动工前过程控制8.
11、1.1项目技术协调部负责管理基本建设动工前准备工作计划,计划应当全面考量人、机、例授时间等因素，项目经理审核后继续执行。8.1.2收到图纸后，技术协调部非政府，由主任工程师策划，由工程部、商务部、机电部出席，展开图纸内部会审，参予业主策划的设计图纸交底与会审。8.1.3根据施工阶段、分部、分项工程的特点，在认真学习图纸的基础上，提早基本建设切实可行的施工方案和质量计划。基本建设方案应当努力做到：首先由各专业公司或社会协力分后承包方在责任工程师指导下,明确提出初步方案。由技术协调部非政府方案审查及项目内审。技术协调部审查修正后的改良施工方案，上报项目主任工程师审查，经数次反反复复后由主任工程师精
12、心安排各部门会签，会签由主任工程师核准。经主任工程师批准后的方案按监理管理规定上报监理审核。9.技术安全交底9.2.1技术安全交底因分包方式相同而相同。9.2.2.部分包工包料的大包方式 分项由项目主任工程师（加装经理）及技术协调部（机电部）向工程部及分包班组同时交底，并由工程部（机电部）监督分包管理层向其操作方式层交底。班组长在每日下班前必须存有针对性地对操作方式工人展开交底并搞好记录。9.2.3关键分后部分项工程由技术协调部非政府交底可以，应邀业主及监理出席，并征询其意见，参会各方就有关施工工序及细节搞深入细致探讨，并构成会议纪要，并使整个施工过程处在有效率的预控之中。9.2.4技术交底必
13、须努力做到并使项目所有管理层及短果层的人员明晰介绍分后部分项工程施工中各自责任范围内的过程施工方法和质量建议。9.2.5分后承包方技术交底由项目技术协调部（机电部）监督检查，每半月检查一次，并将建查结果报加装经理及主任工程师。9.3施工过程的过程控制：9.3.1项目工程部按技术交底基本建设过程控制计划，内容包含工序、继续执行标准、须要掌控的主要问题，继续执行和检查人员的责任，在基本建设中应当努力做到以下两点：对关键过程（例如底板防尘、底板导墙止水带、砼浇筑、测量、房心回填土、后淋拎施工、屋面防尘、厕所间防尘、吊顶与机电协调、外门窗加装及防尘等），必须重点全面落实负责人。并展开已连续监控,搞好记
14、录并留存。对特定过程（例如水池砼铺设）必须下发作业指导书，经现场经理审核后监控实行。9.3.2工程部及机电部必须确保临水、临电、设备的较完整，以确保已连续施工的建议。9.3.3结构工程开始前，必须施行首检制，明确工艺要求及施工注意事项；装修施工必须坚持样板制，通过样板作业及样板间施工，明确各工种、各专业施工顺序及流程时间，以利大面积装修施工顺利展开。9.4工程洽商、设计变更项目施工过程中，各职能部门和人员均可明确提出对工程进展不利的或有助于减少工程成本的意见和建议，由技术协调部及机电部汇总后统一与业主及设计、监理办理证实，严禁自行更改与实行。在证实相关手续未领到之前，现场工作仍依原程序展开。1
15、0检验与试验10.1发货检验和工程试验：发货检验：顺利完成材料选型（技术责任）或提完材料计划（工程责任）后，由技术协调部或工程部按工料规范或现场施工建议，以书面形式向物资部明晰材料建议，由物资部按有关建议、联手有关部门、按公司有关程序非政府订货。货物进场后，由材料计划提出诉讼部门（工程、技术、机电）、物资部、质量部联手非政府进场环评并签认材料设备进场检验目录。质量总监及机电责任师按有关建议，上报材料报验单给监理公司，并将适当质量保证资料档案，之后按公司运送、储存程序展开现场运送、储存及采用。工程试验：由技术协同部门根据总体施工进度计划精心安排，依据有关规范基本建设有关试验计划；材料试验在材料进
16、场前一天，由物资部下委托单给技术质量部，由技术质量部通告试验人员按时展开采样。工程试验在须要搞实验前一天，由工程部下委托单给技术质量部，由技术质量部非政府适当交底及监督工作质量，搜集有关资料并档案。本工程试验工作由结构施工队伍负责管理顺利完成，但质量总监必须确切该试验员工作程序，监督其工作质量。10.2过程检验和试验：a.过程检验的最终严格把关由区域责任师及质量总监负责管理。b.分后承包方在施工过程中推行送检、互检、更替检，在此基础上展开分项工程质量验评，报项目经理部，由工程部区域责任工程师检查普遍认可后报质量总监。质量总监对测评结果展开核验后，向监理公司明确提出报验提出申请，经监理公司环评通
17、过后，方可展开下道工序施工。c.对于过程检验不合格的产品应当继续执行公司不合格品控制程序。d.过程完全相同离境由责任工程师提出申请，项目主任工程师批准后方可离境。质量总监负责管理完全相同离境过程的标识，并追踪检查。此后仍按检验程序规定并作补足检验和试验，辨认出不合格，立即归还处理，无法追缴的过程严禁完全相同离境。10.3最终检验：最终检验包含分部工程验收，阶段环评和竣工验收。a.阶段及特定分部工程顺利完成后，由项目工程部非政府项目内部预验，预验合格后，向业主、监理单位、公司项目管理部及质保部明确提出分部工程验收提出申请，上述单位联检合格后，通告质检站确认环评日期，环评通过后办理有关普遍认可相关
18、手续。b.竣工验收由项目经理部非政府各施工单位预验通过后向公司项目管理部明确提出书面提出申请，项目管理部负责管理非政府公司有关部门去现场展开内部预验，预验合格后，再会同业主、监理及设计院共同环评，由项目质量部及技术协调部联手办理有关普遍认可相关手续，递交公司。c.四方完工检验合格后，按公司检验、试验程序和交货规定规定，向政府质量监督站及有关部门报验，环评通过办理完工和交货提出申请。10.4检验和试验记录：a.物资部负责管理提供更多材料、半成品检验试验记录；质量总监提供更多工程质量检验记录，并每月转交技术协调部。b.质量总监负责管理全部检验、试验记录资料的整理工作，立卷档案。c.过程及物资检验原
19、则上由分包顺利完成，由项目工程部负责管理监督采样，监理负责管理缔造采样。11检验、测量和试验设备的掌控：11.1由技术协调部派遣专人负责管理、检验、测量、试验设备管理工作。并创建检验、测量试验设备管理台帐。11.2分后承包方步入项目的检验、测量和试验设备，必须将目录和校准状况列表报项目经理部，拒绝接受监督检查。11.3分后承包方的检验、测量和试验设备的周期校准工作，由分后承包方按规定自行顺利完成，校准存有困难的，可以委托项目经理部展开。11.4如检验、测量和试验设备在采用过程中出现差强人意情况，项目工程部应立即报告项目经理部计量员，在经许可的有关人员监督下，展开设备更改和追溯检验，直至证实合格
20、年才。11.5检验、测量和试验设备返回现场，采用单位必须至项目经理部办理冻结相关手续。12.检验和试验状态：12.1由物资部、工程部对现场展开标识，其中：物资部对进场材料、半成品、展开状态标识。专业监理工程师对现场各施工过程状态展开标识，质量总监负责管理监督其标识的正确性。工程部监督现场标识不被损毁。计量员对计量器具展开状态标识及监督检查。12.2所有状态标识应当合乎公司产品标识管理实施细则的建议，需用检验记录，检验文件、标识或其它最合适的方法，说明其检验和试验状态。12.3检验和试验状态发生改变时，立即展开检验试验，并发生改变状态标识，由原标识人或授权人再次标识。12.4证实为不能合格或不合
21、格过程的按不合格控制程序展开处理。13不合格品的掌控：13.1材料的不合格品评审和处理。轻微不合格品由物资部非政府评审，物资部做出处理意见，并实行和记录。轻微不合格材料，物资部书面报告项目主任工程师，由项目主任工程师非政府评审并做出处理意见，物资部实行和记录，核对有关资料并报公司有关部门。不合格的材料不容许用作本工程。施工现场设不合格区和等待检区，分别堆满不合格和未明状态的物资。13.2过程的不合格品评审和处置。不合格点的评审处置由专业监理工程师负责管理，处理后必须送检，可不搞记录但必须追踪检查。不合格由工程部、技术质量协调部联手明确提出处置方案呈报项目主任工程师，由工程部监督分后承包方实行，
22、并追踪检查记录，并将有关文字资料报交主任工程师及商务部。轻微不合格时，由工程部记录明确提出，项目主任工程师会同公司项目管理部非政府评审，做出处理意见，并报监理单位和业主，同意后由项目工程部监督分包方实行，追踪检查并记录。不合格及轻微不合格出现，由工程部核对有关资料并报有关部门。14制止和预防措施：11在分项工程动工前，工程部根据以往工程及同类工程中难发生的问题融合技术交底可以精神，制定制止和预防措施，并在施工中存有针对性地具体内容严格把关，施工过程中，由工程部根据质量总监做出的超差分析统计表,调整制定适当的制止和预防措施，并在施工过程不予贯彻执行。15运送、储存、外包装、防水及交货。15.1材
23、料按计划进场后，应当按现场平面布置图建议的选定堆满场地分类放置物资，存有防潮建议的应进库房，并努力做到：存有管理办法和适当的看管措施。材料堆满时理应具体内容标识。物资部每月展开一次库存材料的检查测评并搞好记录，存有问题应当及时报告主管领导。库房应分区明显，材料标识齐全、码放整齐，满足消防要求。15.2产品在运送和采用过程中应当外包装较完整。15.3施工过程中的成品维护展开严苛的更替，最终成品维护由项目工程部基本建设成品维护管理办法并由责任工程师负责管理监督继续执行，技术协调部基本建设成品保护措施，列为单项技术方案。15.4工程交货：项目工程部具体内容非政府交货工作。交货工作在最终检验（完工阶段
24、）顺利完成并经政府质量监督部门批准后实行。对工程交货中发生的问题，由项目工程部负责管理非政府自查，达至合格标准，记录并报公司项目管理部。工程交货资料由项目技术协调部负责管理报公司项目管理部。16质量记录：按公司质量记录的控制程序继续执行，所有资料应当字迹确切，内容完备，记录应当标明日期并经授权人盖章普遍认可。17质量体系审查：17.1项目内部质量审查按内部质量审查程序规定和公司审查计划继续执行。项目送检活动由项目主任工程师基本建设计划，经项目经理或加装经理批准后继续执行。17.2送检的具体内容工作由质量总监负责管理，参考公司内部审查程序规定和项目送检计划的规定继续执行。17.3检查小组提供更多
25、书面报告，包含辨认出的不能合格项，及时实行制止措施。17.4检查报告由项目经理核发，限期自查，由办公室及主任工程师负责管理追踪全面落实。18培训：18.1办公室负责管理基本建设项目的培训计划。18.2项目经理部人员的培训应满足公司人事部计划和项目的需要，适合职员本人的发展览会须要。18.3办公室搞好培训记录并留存。19服务19.1一般性建议，由工程部或办公室书按有关规定非政府精心安排实行。19.2业主明确提出的较低建议由办公室书面明确提出，由项目经理核准或经项目经理部领导班子探讨后，呈报公司项目管理部核准精心安排实行。20统计数据技术20.1采用调查表、排序图、因果图的统计数据方法，定期搜集和分析存有的偏差，及时实行制止措施。20.2由质量总监及时意见反馈有关部门及报公司主管部门。