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1、房地产产品监视和测量控制工作程序 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4.1为验证交付的产品、融资贷款利息和本金偿还情况满足规定要求,公司对项目的开发、资金运作过程以及房屋的建筑质量实施连续的监视和测量。工程部负责组织项目部对采购材料和设备、施工质量以及设计、施工、监理单位的工作质量进行监督检查。公司的稽查小组负责对项目开发的全过程,包括:前期调研、投资决策、前期运作、规划设计、施工建设、市场营销、前期物业管理、售后服务等环节的工作情况进行监督检查。 8.2.4.2进货检验和试验 a)项目部负责对施工单位是否对进货按规定进行了检验和试验进行监督; b)对施工用的主要材料设备,进行重点监督控制,
2、对大宗物资按规定进行抽样检查。 c)材料设备的监视和测量,具体执行Q/TZH-WI-015材料设备管理制度中的有关条款。 8.2.4.3过程检验和试验 a)工程部负责组织项目部对工程的施工质量进行控制和检查,对重要过程和分项分部工程进行重点控制,具体要求执行Q/TZH-WI-022工程质量验收管理制度。并监督检查施工和监理单位的质量控制情况,执行本手册第七章节的工程施工控制程序和工程监理控制程序。 b)公司的稽查小组负责监督检查各部门的工作质量和项目运作中的综合协调组织能力,对项目部的控制检查是否到位、项目的前期运作、资金调度、工期进度、市场营销等项目运作的重点环节,进行阶段性地把关验收。检查
3、的方式主要通过现场检查、专项检查和周例会、月度经营计划会的形式进行。 8.2.4.4最终检验和试验 a)工程部负责组织项目部,遵照当地政府部门关于工程竣工验收的法规要求,组织质监部门和施工、监理、设计等单位进行竣工验收,确保工程的最终实物质量满足规定的要求。具体执行工程监理控制程序和Q/TZH-WI-022工程质量验收管理制度的规定。 b)在项目开发建设结束后的适当时机,由策划营销中心组织编写项目运作报告,根据各部门提供的以下有关资料,对项目的整体运作情况进行全面的检查总结: 1)策划营销中心负责提供执行项目运作方案的情况; 2)工程部和项目部负责提供工程实物质量的控制和状况; 3)财务与资产经营部负责提供资金的运作状况和项目的经济效益分析; 8.2.4.5 对所有检验和试验的结果,都应进行记录,并有相应授权人的签字。