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1、2023/3/22培训目标一、为什么要进行安全标准化创建和考评？1 1、了解安全标准化的产生背景；2 2、明确安全标准化实施的意义；二、怎样进行安全标准化创建和考评？1 1、了解AQ 2007.32006AQ 2007.32006金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南的结构和基本内容；主要是云南省小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表的内容。2 2、明确安全标准化实施过程；3 3、了解安全标准化考评的申请和考核评级过程。第1页/共52页2023/3/22安全标准化的提出 矿山开采不正规、工艺技术落后、设备设施水平低、基础管理薄弱，各类生产安全事故多发，事故总量依然较大，重特大
2、事故没有得到有效遏制，安全生产形势依然严峻；资源和环境破坏严重。这与我们国家可持续发展、科学发展，与人为本的要求和安全第一，预防为主的方针严重不协调。为此，借鉴机械制造产品质量标准化管理的成功经验，自八十年代以来，煤炭、冶金、有色、建材、黄金等部门，他们为加强安全生产基础工作，适应企业改革和发展的需要，在行业内开展了安全生产标准化活动，为加强企业安全生产管理打下了很好的基础，积累了一定的经验，在总结这些经验的基础上，20062006年1010月国家安监总局发布了金属非金属矿山安全标准化规范AQ2007.12006AQ2007.12006，并下发了一系列文件，要求开展安全标准化达标创建活动。我省
3、也于去年开展了这项工作，目前正在金属非金属矿山全面展开。第2页/共52页安全标准化目的为什么在国家一再强调不许搞达标、评比活动的情况下，还要花这么大的财力、物力、人力来进行这项工作呢？目的何在？我们说，安全管理的所有工作，目的都是为了贯彻落实安全第一，预防为主的方针。除此外，更显著的特点和目的是：1、实现企业自我安全发展，可持续发展，提高企业的本质安全化水平；2、建立企业安全生产自我完善，持续改进，动态管理的安全生产机制；3、切实落实企业的安全生产主体责任，强化企业安全管理的的执行力；4、实现企业安全生产的全员参与，全过程控制和事件的可追朔性。2023/3/22第3页/共52页2023/3/2
4、2安全标准化建设依据的相关文件 2009 2009年4 4月1515日，安监总管一200920098080号国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见20092009年4 4月2828日，国家安全监管总局办公厅以“安监总厅管200920097070号文印发了关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法的通知20092009年4 4月2929日，国家安全监管总局又以“安监总管一200920099292号”文印发关于切实做好非煤矿山安全生产“三项行动”有关工作的通知20092009年5 5月2525日，云南省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设
5、指导意见的通知云南省安全生产监督管理局关于金属非金属矿山安全标准化工作的实施意见，制定了云南省金属非金属矿山 安全标准化考评工作办法。并着手有关 安全标准化建设与考评的一系列准备工作和试点。如在大红山铁矿等矿山试点。第4页/共52页2023/3/22序号序号标准编号标准编号标准名称标准名称1AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范导则金属非金属矿山安全标准化规范导则2AQ2007.2-2006金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南3AQ 2007.3-2006金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南金属非金属矿山安全标准化规范
6、露天矿山实施指南4AQ2007.4-2006金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南5AQ2007.5-2006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南云南省金属非金属矿山云南省金属非金属矿山 安全标准化考评工作办法安全标准化考评工作办法。安全标准化建设的考评的相关文件第5页/共52页2023/3/22安全标准化实施的意义1 1、是构建安全保障、环境友好和资源节约型企业的重要环节；2 2、是预防事故、加强安全生产“双基”（安全生产基础和基层）管理的重要基础；3 3、是贯彻实施安全生产法、落实
7、安全生产责任制的重要手段；4 4、是巩固提高“取得”成果，强化“源头治本”的重要措施；5 5、是专项整治、安全评估，实施分级管理（监督）的重要方法；6 6、是合法、规范安全生产行为，建立安全生产长效机制的重要途径；7 7、是塑造企业形象，跻身市场经济中生存和发展的重要条件；8 8、是推动安监部门依法行政，维护企业合法权益的重要保障。第6页/共52页2023/3/22国家安全标准化等级分为一、二、三、四、五共5 5个等级，一级为最高，五级为最低。国家安全监管总局负责组织对达到一、二级标准的矿山企业进行评定。各省局负责组织对达到三级及以下标准的矿山企业进行评定，其中四、五级标准评定工作，可视具体情
8、况由各省局授权市、县级安全监管部门负责。第7页/共52页2023/3/22企业安全标准化评定指标表评定等级评定等级 标准化得分标准化得分 百万工时百万工时伤害率伤害率 百万工时百万工时死亡率死亡率 一级一级95 95 5 5 0.50.5二级二级80 80 1010 1.01.0三级三级65 65 1515 1.51.5四级四级55 55 2020 2.02.0五级五级45 45 2525 2.52.5以三个指标中达到的最低等级来确定最终的标准化等级。第8页/共52页2023/3/22怎样进行安全标准化创建与考评安全标准化建设与考评既是一项庞大而复杂的系统工程又是一项全新的工作。他有以下特点：
9、他必须反映企业生产活动的全过程；他涉及企业的各个部门和环节；他必须真实反映职工全员参与的情况；突出的痕迹化管理要求；突出的持续改进要求。第9页/共52页2023/3/22安全标准化系统的内容安全生产方针和目标；安全生产法律法规与其他要求；安全生产组织保障；危险源辨识与风险评价；安全教育培训；生产工艺系统安全管理；设备设施安全管理；作业现场安全管理；职业卫生管理；安全投入、安全科技与工伤保险；检查；应急管理；事故、事件调查与分析；绩效测量与评价。第10页/共52页2023/3/22安全标准化要素表一级要素一级要素二级要素二级要素1 1 安全生产方针与目标安全生产方针与目标3.1 3.1 方针方针
10、3.2 3.2 目标目标2 2 安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求4.1 4.1 法律法规意识法律法规意识4.2 4.2 需求识别与获取需求识别与获取4.3 4.3 融入融入4.4 4.4 评审与更新评审与更新3 3 安全生产组织保障安全生产组织保障5.1 5.1 安全生产责任制安全生产责任制5.2 5.2 安全机构设置与人员任命安全机构设置与人员任命5.3 5.3 员工参与员工参与5.4 5.4 文件与资料控制文件与资料控制5.5 5.5 外部联系与内部沟通外部联系与内部沟通5.6 5.6 系统管理评审系统管理评审5.7 5.7 供应商与承包商管理供应商与承包商管理5.8
11、5.8 安全认可与奖励安全认可与奖励5.9 5.9 工余安全管理工余安全管理第11页/共52页2023/3/22安全标准化要素表4 4 风险管理风险管理6.1 6.1 危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价要求6.2 6.2 风险评价风险评价6.3 6.3 关键任务识别与分析关键任务识别与分析5 5 安全教育与培训安全教育与培训7.1 7.1 员工安全意识员工安全意识7.2 7.2 培训培训6 6 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理8.1 8.1 设计要求设计要求8.2 8.2 采矿工艺采矿工艺8.3 8.3 生产保障系统生产保障系统8.4 8.4 变化管理变化管理7 7 设备设施
12、安全管理设备设施安全管理9.1 9.1 基本要求基本要求9.2 9.2 设备设施维护设备设施维护8 8 作业现场安全管理作业现场安全管理10.1 10.1 作业环境作业环境10.2 10.2 作业过程作业过程10.3 10.3 劳动防护用品劳动防护用品第12页/共52页2023/3/22安全标准化要素表9 9 职业卫生管理职业卫生管理11.1 11.1 健康监护健康监护11.2 11.2 职业危害控制职业危害控制11.3 11.3 职业卫生监测职业卫生监测11.4 11.4 人机工效人机工效10 10 安全投入、安全科技与工伤保险安全投入、安全科技与工伤保险12.1 12.1 安全投入安全投入
13、12.2 12.2 安全科技安全科技12.3 12.3 工伤保险工伤保险11 11 检查检查13.1 13.1 一般要求一般要求13.2 13.2 巡回检查巡回检查13.3 13.3 例行检查例行检查13.4 13.4 专业检查专业检查13.5 13.5 综合检查综合检查13.6 13.6 纠正和预防措施纠正和预防措施第13页/共52页2023/3/22安全标准化要素表12 12 应急管理应急管理14.1 14.1 应急准备应急准备14.2 14.2 应急计划应急计划14.3 14.3 应急响应应急响应14.4 14.4 应急保障应急保障14.5 14.5 应急评审与改进应急评审与改进13 1
14、3 事故、事件报告、调查与分析事故、事件报告、调查与分析15.1 15.1 报告报告15.2 15.2 调查调查15.3 15.3 统计与分析统计与分析15.4 15.4 事故、事件回顾事故、事件回顾14 14 绩效测量与评价绩效测量与评价16.1 16.1 绩效测量绩效测量16.2 16.2 系统评价系统评价第14页/共52页2023/3/22安全标准化的实施安全标准化的创建过程包括：准备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高。准备阶段应确定企业安全标准化的目标，并对企业安全管理现状进行初始评估。策划阶段应根据初始评估的结果和本导则及相关实施指南的要求，确定建立安全标准化系统的内容。实施
15、与运行阶段应根据策划结果，落实安全标准化系统的各项要求，提供有效运行的必要资源。监督与评价阶段应对安全标准化的实施情况进行监督、检查和内部评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。改进与提高阶段应根据监督与评价的结果，改进安全标准化系统，不断提高安全标准化水平和安全绩效。第15页/共52页2023/3/22第16页/共52页安全标准化的创建步骤第一阶段：准备：a a、收集文件，b b、成立领导和工作机构，c c、确定目标 d d、风险分析，e e、初始评估 。第二阶段：创建实施：a a、硬件创建 ，b b、软件创建第三阶段：试运行：a a、宣贯 b b、运行 。第四阶段：绩效监测与自评：a a、
16、试运行与绩效监测，b b、自评运行结果，提出整改措施和建议。第五阶：a a、对存在问题进行整改 b b、建立持续改进体系 ，提高安全绩效，c c、整理所有创建资料，形成自评报告，d d、提出外部考评申请。第六阶段：外部考评阶段 第17页/共52页安全标准化的实施要求1、按策划的标准化系统进行落实，保存各类记录；2、确保“三懂四会”“三懂”，即懂本单位、本工种、本岗位危险源辨识；懂危险因素的预防措施；懂事故应急处理救援的方式方法。“四会”，即会处理事故；会正确的进行汇报程序；会组织现场人员正确避灾和自救；会正确使用安全设施、设备。2023/3/22第18页/共52页2023/3/22省、市有关创
17、建时间要求省局要求：20132013年底前，所有金属非金属矿山和尾矿库要达到安全标准化最低等级。市局要求：2011年，大中型矿山、国有和国有控股矿山、库容在100万立方米以上的尾矿库企业在12月份前，全部达到四级以上等级（以上含本数，以下不含本数，下同），其他60%的企业进入标准化系统试运行阶段，其中40%以上达到五级以上水平；2011年起，全市所有新建的采石（砂）场，企业请有资质的单位编制开采设计，开采设计通过审查后，不再编制预评价报告，企业按审查通过的开采设计进行矿山基建（基建完成后请有资质的评价单位编制验收评价报告），基建开始的同时开展安全标准化达标创建工作，经有资质的考评机构考评达到标
18、准化等级后（最低达到五级），报标准化等级认定机关组织达标认定后，直接办理安全生产许可证。2012年，全市所有矿山和尾矿库企业进入安全标准化系统试运行阶段，其中80%达到五级以上水平；2013年，全市所有矿山和尾矿库企业全部实现标准化，其中大中型矿山、国有和国有控股矿山、库容在100万立方米以上尾矿库企业30%达到三级以上水平，其他矿山和尾矿库企业30%达到四级以上水平。2013年底，凡未达到最低标准化等级(五级)的企业，由县（市）区安全生产监管部门下达停产整改指令，企业必须进行停产整顿，经整顿后仍达不到安全标准化最低等级的，一律依法吊销安全生产许可证，并提请地方人民政府予以关闭。第19页/共5
19、2页2023/3/22安全标准化考评办法1 1、根据金属非金属矿山安全标准化规范，结合实际，我省制定金属非金属矿山安全标准化四、五级量化考评表，金属非金属矿山四、五级安全标准化按该量化考评表实施考评。2 2、考评总分为：地下矿山300300分，露天矿山200200分，小型露天采石场150150分，尾矿库100100分。3 3、关于创建与考评等级选择的考虑：因矿山标准化创建与机械行业不同，安全标准创建的投资大，工程量大，人员素质参差不齐，需要有一个从易到难，从简单到复杂，从低级到高级的过程，所以省局针对我省实际，制定了金属非金属矿山（四、五级）安全标准化考评工作办法。所以，我们也建议遵循这一办法
20、的意见来选择创建与考评等级。第20页/共52页创建考评中企业应形成验证的文件资料（采石场）应验证的证照：1、效的有采矿许可证；2、经年检的工商营业执照；3、有效的安全生产许可证。第21页/共52页企业应收集的主要法律法规、规章、标准和规范：1、中华人民共和国安全生产法；2、中华人民共和国矿山安全生产法；3、中华人民共和国职业病防治法；4、中华人民共和国消防法；5、安全生产许可证条例（国务院令第397号）6、非煤矿矿山安全生产许可证实施条例；7、非煤矿矿山安全生产许可证实施办法（国家安监总局第9号）；8、工伤保险条例；9、特种设备安全监察条例；10、矿山安全标志GB141611993；11、金属
21、非金属矿山安全规程GB164232006；12、建筑设计防火规范GB500162006；13、小型露天采石场安全生产暂行规定（国家安监总局第19号）；14、非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安监总局第18号）；15、露天矿山电力线路架设规范GB164232006；16、爆破安全规程GB67222023/3/22第22页/共52页企业建立安全目标、机构、责任制文件资料：1、以文件形式制定下发的量化了的安全生产目标及目标实现计划和保证措施；2、企业负责人向所有员工作出的遵守法律法规和改进安全生产绩效的书面承诺；3、各级各岗位的安全生产责任制（主要有：矿长、副矿长、安全员、各岗位
22、作业人员的安全生产责任制）；4、企业成立安全管理机构，配备和任命安全管理人员及明确其职责的文件；第23页/共52页2023/3/22安全标准化一票否决的项目露天矿山的五个否决项：1.1.企业具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证；2.2.矿山必须按照自上而下的开采顺序，分台阶开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮；3.3.应设置有满足安全生产要求的排土场；4.4.开采范围在采矿许可证划定的范围内；5.5.经全面检查确认，矿山无重大事故隐患。第24页/共52页应建立健全和验证的规章制度：1、安全检查制度；2、安全教育培训制度；3、生产安全事故管理制度；4、采场、边坡管理制度；5、
23、职业危害预防制度；6、设备安全管理制度；7、安全生产档案管理制度；8、安全奖惩制度；9、安全标志设置管理制度；10、爆破器材管理、领用、清退登记制度了；11、设备设施定期检查、维护、保养管理制度；12、劳动防护用品发放使用管理制度；13、危险源辨识与风险评价制度；14、安全绩效监测与测量制度；15、职工健康保护制度。第25页/共52页应建立健全和验证操作规程：1、穿孔作业操作规程；2、爆破作业操作规程；3、铲装作业操作规程；4、破碎作业操作规程；5、浮石清理作业操作规程；6、电力线路架设、检修作业操作规程。第26页/共52页应取得和验证的人员和设备资料：1、矿长安全培训合格证；2、安全员安全培
24、训合格证；3、爆破员安全培训合格证；4、场内机动车辆驾驶员培训合格证；5、爆炸物品购买使用许可证。6、特种设备使用登记证（储气罐）；7、场内机动车辆检验合格证；8、（储气罐）安全阀、压力表检定合格证；第27页/共52页应出具和验证的图纸资料：正规设计单位提供的开采设计和开采方案及随开采进度填绘的图纸资料：1、地质地形图；2、采剥工程总平面布置图；3、开拓系统图；4、防排水及排水设备设施布置图。第28页/共52页应建立保存和验证的考评期内记录资料：1、设 备 清 单 及 维 护 保 养 记 录；2、爆 破 器 材 使 用 清 退 登 记 记 录；3、爆 破 记 录；4、边 坡 检 查 记 录；5
25、、劳 动 防 护 用 品 采 购 和 发 放 记 录；6、安 全 会 议 记 录；7、从 业 人 员 培 训 考 核 记 录；8、事 故 应 急 预 案 及 预 案 演 练 记 录；9、安 全 检 查 记 录；1 0、安 全 生 产 费 用 提 取 凭 证；1 1、工 伤 保 险 和 意 外 伤 害 保 险 凭 证；1 2、安 全 生 产 风 险 抵 押 金 缴 费 凭 证；1 4、交 接 班 记 录；1 5、事 故 报 告 和 调 查 处 理 记 录；1 6、存 在 问 题 和 隐 患 整 改 记 录；1 7、安 全 管 理 台 帐；1 8、两 个 单 位 在 同 一 区 域 内 作 业 的
26、 安 全 管 理 协 议；1 9、企 业 标 准 化 自 评 资 料（含 安 全 监 测 和 持 续 改 进 的 措 施 计 划 资 料）；2 0、企 业 安 全 标 准 化 考 评 申 请；第29页/共52页应检测量的主要项目和记录资料：1、台 阶 高 度；2、矿 山 坡 面 角；3、最 小 工 作 平 台 宽 度；4、爆 堆 高 度；5、推 行 中 深 孔 爆 破 的 情 况；6、爆 破 作 业 前 警 戒 岗 哨、标 志 设 置 情 况；6、铲 装 作 业 机 械 有 无 铲 斗 从 驾 驶 室 上 方 经 过 的 情 况；7、两 台 及 以 上 作 业 机 械 在 同 一 区 域 作
27、业 时 上 下 左 右 安 全 距 离 的 保 持 情 况；8、运 输 车 辆 有 无 超 载 的 情 况；9、卸 矿 和 排 渣 处 挡 车 设 施 的 设 置 情 况；1 0、采 场 重 点 部 位 安 全 标 志 设 置 管 理 情 况；1 1、采 场 边 界 上 2 米 内 不 安 全 植 物 和 不 稳 固 矿 岩 的 处 置 情 况；1 2、矿 界 内 钻 孔、废 巷、溶 洞、陷 坑、泥 浆 池 等 的 处 置 情 况；1 3、矿 山 防 排 水 系 统 设 置、完 好 和 满 足 安 全 生 产 的 情 况；1 4、场 内 浮 石 清 理 情 况；1 5、道 路 两 侧 障 碍
28、物 清 理 情 况；1 6、作 业 人 员 现 场 有 无 违 章 作 业 的 情 况；1 7、作 业 人 员 佩 戴 使 用 防 护 用 品 的 情 况；1 8、粉 尘、噪 声 防 治 措 施 落 实 情 况；1 9、采 场 和 排 土 场 有 无 滑 坡 征 兆 及 危 险 时 人 员 撤 离 情 况。2 0、其 他 需 要 检 查 情 况。第30页/共52页2023/3/22小型露天采石场安全标准化创建考评要注意的几个问题一、考评一项否决的项目：1.1.企业具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证；2.2.矿山必须自上而下分台阶或分层开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮；
29、3.3.经全面检查确认，矿山无重大事故隐患。二、强制淘汰的技术、工艺和装备：a、扩壶爆破；b、使用爆破方式进行二次爆破；c、人工装载矿岩；d、雷电多发地区采用电雷管起爆。第31页/共52页三、非煤矿山重大安全生产隐患分类国务院安委办2006年17号文明确规定：1、没有按规定建立安全管理机构和安全制度，制定安全技术规程和安全操作规程的；2、超能力、超强度、超定员组织生产的；3、相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线与周边居民村庄、重要设备设施安全距离不符合相关要求，以及与相邻开采相互严重影响安全的；4、有严重水患，没有采取有效防范措施的；5、没有按规定取得矿用产品安全标志的设备设施的；6、危险性较大
30、的设备设施未按规定经有资质的安全检测机构检测检验，以及经检测检验不合格的；7民用爆破器材库不符合规范要求以及违规、超量和混存的；8危险级排土场（废石场）没有治理，以及没有采取有效安全措施的；9、露天矿山开采周边安全距离不符合相关法律法规、标准的；10、露天矿山没有采用自上而下顺序、分台阶（层）开采的；11、露天矿山企业没对高陡边坡采取监测监控措施，以及对较大滑坡体没有治理的；12、露天矿山台阶参数和设备能力严重不匹配的；2023/3/22第32页/共52页2023/3/22企业进行外部考评的注意事项1 1、准备要充分：创建标准体系文件、资料、记录要齐备并分类整理；2 2、时间有保障：运行达规定
31、时限要求并保有完整记录资料；3 3、自评要达标：自评结果要稍高于达标等级要求的条件；4 4、等级认定：申报一、二级标准化的企业由省局审查后报国家局核准认定；申报三级标准化的企业由市局审查，报省局核准认定；申报四、五级标准化的企业由县区局审查 ，报市局核准认定。5 5、标准化等级有效期：三年。6 6、市优惠政策：凡第一批（2011年前）达到安全标准化的企业，在标准化等级有效期内，安全生产许可证到期后，可直接办理延期手续，发生生产安全事故，企业未降低安全标准化水平的，按相应处罚酌情从轻处罚。第33页/共52页2023/3/22外部考评目的1 1、审查企业安全生产标准化的真实性 2 2、审查企业安全
32、生产标准化的符合性3 3、审查企业安全生产标准化达成方针和目标的有效性4 4、为企业安全生产标准化的持续改进提供信息与机会5 5、考评达到条件后企业可依据考评结果向安监部门申请相应的标准化等级认定。6 6、更深层次的外部考评更要审查安全生产标准化体系是否是一系列过程，而不仅仅是独立的要素的集合。第34页/共52页2023/3/22外部考评依据1 1、企业根据自身开采系统的特点选用的安全生产标准化规范导则、实施指南和试行的评定标准等；2 2、企业编制发布安全生产标准化体系相关的全部文件及实施表单/记录/台账；3 3、企业自评报告。第35页/共52页2023/3/22企业自评报告内容(1)(1)企
33、业简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员情况、主要生产工艺流程、生产方式和主要设备设施）；(2)(2)安全管理机构及人员设置情况；(3)(3)安全生产责任制和安全生产管理制度建立情况；(4)(4)安全生产教育培训的计划、档案和内容等；(5)(5)安全生产投入与安全设施“三同时”履行情况；(6)(6)风险管理（风险辨识、风险评价、风险控制措施）情况。(7)(7)应急管理情况；(8)(8)职业卫生管理（职业卫生监测、危害控制）情况；(9)(9)安全生产绩效（近三年事故情况）；(10)(10)自评结论及申请考评等级。第36页/共52页2023/3/22企业申请安全生产标准化考评的条
34、件1 1）所有企业均不得有云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法 第八条规定的相应的否决项。2 2）按照金属非金属矿山安全标准化四、五级量化考评表内容，申请四级企业的，标准化得分率80%80%（如地下矿山标准化满分为300300分，则标准化得分240240分），企业每百万工时伤害率2020，每百万工时死亡率2.02.0；3 3）生产活动满足了安全生产法律、法规、规章、标准要求。第37页/共52页2023/3/22现场考评1)1)每次现场考评，包括初次现场考评和每3 3年的全面复评，2)2)获级企业应当对照相关安全标准化考评标准及有关规定每年进行一次全面自评，形成年度自评报告，并报当地安全监
35、管部门。第38页/共52页2023/3/22外部考评的工作流程1 1、考评委托及合同签订2 2、否决项审查，形成通知函件3 3、成立考评组，制定考评计划4 4、现场考评前的准备5 5、现场考评6 6、形成考评报告与备案表第39页/共52页2023/3/22外部考评组织与实施1 1、外部考评委托与合同签订，收集资料2 2、否决项审查，形成通知函件 3 3、成立考评组，制定考评计划 4 4、现场考评前的准备，考评组进入现场前召开准备会议，明确目的、依据、文审情况、申请企业基本情况、考评组分工，准备现场考评工作各种条件第40页/共52页2023/3/22露天矿山生产系统了解要求露天矿山名称设计单位开
36、拓系统采场参数（采场台阶高度，工作台阶坡面角，最小工作平台宽度，安全平台宽度，清扫平台宽度，运输平台宽度，最终边坡角等）穿爆工艺铲装运输矿山防排水第41页/共52页2023/3/22露天矿山生产系统了解要求露天边坡排土场公辅系统（供电、供气、供水）爆破器材库 工业场地布置矿山及周边的极端地质灾害可能和预防第42页/共52页2023/3/22露天矿山生产系统了解要求公辅系统（供电、供气、供水）爆破器材库 工业场地布置矿山及周边的极端地质灾害可能和预防第43页/共52页2023/3/22现场考评1 1）考评方法现场考评采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式，认为有必要，可以进行现场检
37、测与测量。2 2）考评程序考评组在申请企业从事考评活动，按下列程序进行：a.a.考评首次会议。b.b.实施考评。c.c.考评组内部会议。d.d.情况通报。e.e.考评总结会议。第44页/共52页2023/3/22安全标准化考评报告（内容）（1 1）考评组组长及成员姓名、资格；（2 2）考评日期；（3 3）申请企业的名称、地址和邮政编码；（4 4）考评的目的、范围和依据；（5 5）现场考评综述；（6 6）打分说明、扣分原因、纠正措施建议；（7 7）考评结果和等级推荐意见；（8 8）其他需说明的问题。第45页/共52页2023/3/22安全标准化考评备案表考评机构质量管理部门对考评组提交的考评报告
38、等考评材料进行全面复查，并填写企业安全生产标准化考评备案表，与考评报告一起提交申请企业。企业自评与考评机构考评的等级不一致的，以考评机构评定的等级为准。第46页/共52页2023/3/22安全标准化升级及降级条件1 1、安全生产标准化等级证书和牌匾采用全国统一的式样，其有效期为3 3年。2 2、标准化等级实行逐级晋升，每次只能晋升一级，一般下一级有效期满才能申报晋升上一级。首次申报和评定标准化等级的企业，按其实际达到的等级申报和评定。3 3、三、四、五级企业在安全生产标准化等级证书有效期内发生死亡事故或或具有重大影响的其他事故后，由认定机关撤销其标准化称号，收回证书和牌匾，由当地安全生产监管部
39、门督促企业重新进行安全标准化评定。虽然没有发生生产安全事故，但企业安全条件和安全管理严重退化，不再具备相应等级标准的，认定机关可随时撤销原等级称号，按有关规定进行重新评定。4747第47页/共52页2023/3/22企业安全标准化等级的确定金属非金属矿山企业根据自身开采系统的特点分别按照地下矿山、露天矿山、尾矿库、小型露天采石场的评定标准进行考评。采用采选联合工艺的金属非金属矿山企业，对矿山生产系统和尾矿库分别进行考评，以生产系统和尾矿库标准化等级低的为基准，确定矿山企业的安全生产标准化等级。具有多个独立生产系统的矿山，对各生产系统分别进行标准化考评，以各系统中标准化等级低的为基准，确定矿山整体标准化等级。地下与露天联合开采矿山的开采系统分别采用地下矿山和露天矿山相应评定标准进行考评，以标准化等级低的为基准，确定矿山企业的安全生产标准化等级。第48页/共52页云南省小型采石场四、五安全标准化评定指标 级 别考评得分百万工时死亡率百万工时伤害率四级120及以上不大于2.0不大于20五级105分以上不大于2.5不大于25第49页/共52页省市有关考评规定动的说明2023/3/22第50页/共52页2023/3/22谨祝身体健康、工作顺利!谢谢！第51页/共52页