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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 食品安全自检自查与报告制度 文件编号： LY-27 一、 目的 为了保证食品的质量以及食品的安全,特制定食品安全自查 治理制度,保证落实质量安全企业主体责任；二、 适用范畴 适用于公司内对质量安全有关的治理层及各职能部门和有关 人员；三、 职责 1、 质量负责人： 负责食品安全自查工作的和谐、治理工作,批准食品安全自查方案和自查报告；自查结果；向公司治理层报告食品安全2、 自查组长：提出自查小组名单,全面负责食品安全自查 实施活动,食品安全自查审核方案和食品安全自查报告；3、 质保部：负责起草食品安全自查方案,组建食品安全自 查小组,依据食品安
2、全自查方案实施自查,起草自查报告,对不 合格项目的整改,实施成效进行确认；4、 自查小组成员：依据食品安全自查方案准时实施自查,提交自查报告；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5、 受检部门：在职责范畴内,帮助自查,负责本部门不合 格项目的整改措施的制定和实施；四、 要求4.1 起草食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于 1 次且时间间隔不超过 12个月；质保部每年初起草食品安全自查方案,在每个年度内所进行的安全自查,并掩盖所 有的相关部门；以下情形时,需追加食品安全自查：a 发生了严峻产品质量问题或外界
3、有重大投诉；b 组织的内部机构、 生产工艺、 质量方针和目标等有重大改 变；4.1.3 食品安全自查方案的准就、范畴、频次和方法由质保 部提出,质量负责人批准实施；4.2 食品安全自查的预备4.2.1 由自查组长提出食品安全自查实施方案,质量负责人 批准,经批准生效的食品安名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 全自查实施方案表中的自查组长和自查小组成员即被制定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员；4.2.2 自查小组成员不检查自己的工作；4.2.3 质保部负责向自查小组成员供应自查时所需的质量手 册和程序文件,受检
4、部门负 责供应其他支持性文件和相关标准；4.2.4 自查小组成员按所检查的范畴和受检部门的特点,标 志有可操作性的食品安全自 查表,供检查时使用；4.3.1 召开一次简短的会议,组长介绍自查的目的、范畴、准就、方式、方案和自查人 员分工及日程支配,澄清自查方案中不明确的问题,确定末 次会议的时间、地点；4.3.2 在收件部门人员伴随下,由自查组长主持进行现场检 查,检查员采纳现场观看、查阅资料、提问等方法进行抽样调查；4.3.2 在受检部门人员伴随下,由自查组长主持进行现场检 查,检察院采纳现场观看、名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - -
5、 - - - - 简约资料、提问等方法进行抽样调查；4.3.3 查找客观证据,在自查表中记录质量治理体系是否符 合规定的要求和事实；假设发现不符合要求时,将不符合事实与受检部门交换看法；4.3.4 自查终止,自查小组成员相互沟通分析,确定不符合 事实；在编写“ 食品安全自查不符合项报告” 时,须事实描述清晰,证据确凿；4.3.5 帮忙受检部门制定并评判订正措施；4.3.6 对自查结果进行汇总分析,确定不合格项,取得首检 部门签字认可；4.3.7 召开末次会议, 由自查组长报告自查情形和自查结果；就食品安全提出检查结论,并对如何提高食品安全提出建议；4.3.8 提交自查报告；4.4.1 依据审核
6、员填写的食品安全自查不符合项报告,受检部门处进行确认外,仍要分析不符合产生的缘由,由问题的责任部门在 5 个工作日供应提出订正措施,并规定完成订正措施的期限；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.4.2 订正措施须在规定的日期内实施完成,如不能按期完 成,责任部门必需向负责人 说明情形,恳求延期；4.4.3 受检部门在预定期限内完成订正措施的实施后,通知 质保部确认完成情形,并报 质量负责人认可；4.4.4 对期限较长的订正措施,可在下一次食品安全自查时 由自检小组确认；4.5 食品安全自查结果提交治理评审；4.6 食品安全自查的记录由办公室负责储存；汕头市利邦食品 2022 年 08 月 01 日名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页