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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 风险分级管控作业指导书1.目的为加强安全治理,有效指导各生产岗位班组落实开展安全生产风险管控工作,消 除或削减危害,有效掌握重大危害因素,降低安全风险,杜绝和削减各类事故隐患和 生产安全事故的发生,特编制本作业指导书；2.适用范畴适用于公司的全部车间、岗位、班组的全部活动,包括生产活动、作业活动、设 备设施、原料产品、安全防护、正常和反常活动等的危害因素识别,风险分析、评判、分级、管控等全过程的治理工作；3.术语与定义安全生产风险分级管控体系通就 DB37/T 28822022界定的术语和定义适 用于本文件；3.1 风险生产安全事故或健康损害大
2、事发生的可能性和严峻性的组合；可能性,是指事故大事发生的概率；严峻性,是指事故大事一旦发生后,将造成的人员损害和 经济缺失的严峻程度；风险 =可能性 严峻性；3.2 可接受风险依据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险；3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型；3.4 危急源可能导致人身损害和或健康损害和或财产缺失的根源、状态或行为,或 它们的组合；1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、 影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时
3、,危急源可称为危急有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和治理因素四类；3.5 风险点 风险相伴的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴 随风险的作业活动,或以上两者的组合；3.6 危急源辨识 识别危急源的存在并确定其分布和特性的过程；3.7 风险评判 对危急源导致的风险进行分析、 评估、分级,对现有掌握措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程；3.8 风险分级 通过采纳科学、合理方法对危急源所相伴的风险进行定性或定量评判,依据评判 结果划分等级；3.9 风险分级管控 依据风险不同级别、所需管控资源、管控才能、管控措施复杂及难易程度等因素 而确定不同管
4、控层级的风险管控方式；3.10 风险掌握措施 企业为将风险降低至可接受程度,针对该风险而实行的相应掌握方法和手段；3.11 风险信息 风险点名称、 危急源名称、 类型、所在位置、当前状态以及相伴风险大小、 等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合；3.12 风险分级管控清单 企业各类风险信息 3.11 的集合；2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.基本要求4.1 成立组织机构公司成立“ 两个体系”建设领导小组,以公司主要负责人为组长、 各分管负责人、各部门、车间的负责人及重要岗位人员参与,编制本公
5、司的风险分级管控作业指导书 和台账表格；全面开展安全生产危害辨识、风险评判工作,指导、审查、批准；各车间应成立以车间主任为组长,班长、工艺、设备、兼职安全员和操作人员全 员参与的安全生产风险评判小组,全部评判人员需经过特地培训并有才能、资格开展 职业安全健康环境的危害识别和风险评判；4.2 实施全员培训制定全员培训内容方案,见山东胜星化工两个体系实施方案；4.3 编写体系文件4.3.1 “ 两个体系建设” 领导小组负责组织编制风险管掌握度,并审核、签发执 行；4.3.2 “ 两个体系建设” 领导小组依据DB37/T 2971-2022 化工企业风险分级管控体系细就编制山东胜星化工风险分级管控体
6、系作业指导书；4.3.3 各部门、车间负责人负责依据山东胜星化工风险分级管控体系作业指导书 完成本部门车间风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析JHA评判记录、安全检查表分析表格有关记录文件；4.3.4 工作程序SCL评判记录、风险分级管控清单、危急源统计表等在制定相应的治理制度或程序文件的基础上,风险分级管控工作一般程序包括：成立组织机构实施培训编制作业指导书和有关台账、记录对装置风险点进行划分排查风险点建立风险点登记台账建立作业活动清单及设备设施清单采纳相 应的方法辨识危害因素并填写相关记录采纳适用的方法进行风险分析并填写相关记录分析现有风险掌握措施的有效性,提出改进的掌握措
7、施并填写相应的记录依据制定的准就,判定风险等级并填入分析记录逐级评审并审核、审定、批准,形成台账或掌握清单组织全员学习本岗位的风险,3 落实风险掌握措施组织人员准时并名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 定期评审、更新风险信息结合实际实施风险分级管控有效运行体系,实现连续改 进；5.风险识别评判5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原就对风险点的划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范畴清楚 的原就,可依据生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行；例如：石油化工企业的常减压、催裂化、气分、加
8、制氢、推迟焦化、重整等生产 装置；合成氨企业的原料气化、气体净化、脱硫、脱碳、转化、合成等生产装置；上 述企业的原料与产品储存设备：储存液化气、液氨、液氯等压力容器,储存原油、成 品油等常压储罐,储存盐酸、硫酸、烧碱等腐蚀品储罐,关联的装卸设施、生产或作 业场所；5.1.1.2 对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程全部常规 和特别规状态的作业活动；对于系统或大型机组开、停车,检修理,动火、受限空间 等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应进行重点 考虑；例如：化工企业的自动化操作 DCS、炼油装置检修理作业、 可燃液体储罐动火、进入液氨储罐检查、合成
9、氨装置开停车等；5.1.2 风险点排查5.1.2.1 组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、区域位 置、可能导致事故类型等内容的基本信息, 并建立风险点登记台账参见附录 A.1,为下一步进行风险分析做好预备；5.1.2.2 风险点排查应按生产工作流程的阶段、场所、装置、设施、作业活 动或上述几种方法的结合等进行；5.2 危急源辨识分析5.2.1 危急源辨识4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 危急源辨识应掩盖风险点内全部设备设施和作业活动,建立作业活动清单参见附录 A.2及设备设施清单 参见附录
10、A.3；采纳以下几种常用辨识方法：5.2.1.1 对于作业活动,宜采纳工作危害分析法简称 JHA进行辨识,分析步骤和要求参见附录 B；5.2.1.2 对于设备设施,宜采纳安全检查表法简称 SCL进行辨识,分析步骤和要求参见附录 C；5.2.1.3 对于重点监管危急化工工艺、重点监管危急化学品和重大危急源即：“ 两重点一重大”的危急化工工艺的安全危害因素分析,可以选用危急与可操作性分析法简称 HAZOP等方法进行辨识；5.2.2 危急源辨识范畴危急源辨识范畴应包括：1规划、设计、建设、投产、运行等阶段；2常规和特别规作业活动包括开停车的操作；3事故及潜在的紧急情形；4全部进入作业场所人员的活动；
11、5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7工艺、设备、治理、人员等变更；8丢弃、废弃、拆除与处置；9气候、地质及环境影响等；5.2.3 危急源辨识实施5.2.3.1 依据 GB/T 13861 的规定,对潜在的人的担心全行为、物的担心全状态、环境缺陷和治理缺陷等危害因素进行辨识,充分考虑危害因素的根源和性质；如,造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械损害的缘由；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 23 页精选学习资料 - - - - -
12、 - - - - 人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的缘由等；5.2.3.2 辨识危急源也可以从能量和物质的角度进行提示；其中从能量的角度可 以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等；例如：机械能可造成物体打击、车 辆损害、机械损害、起重损害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可 造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀；从物质的角度可以考虑压缩或液 化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质等；5.2.3.3 辨识危害因素可以按下述问题例举提示清单提问：1身体某一部位是否可能卡在物体之间？2工具、机器或装备是否存在危急有害因素？3从业人员
13、是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5噪声或震惊是否过度？6空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7照明是否存在安全问题？8物体是否存在坠落的危急？9天气状况是否对可能对安全存在影响？10现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？5.3 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触 电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它 损害；危害因素引发的后果, 包括人身损害、 人身伤亡、职业性疾病、 疾病、财产缺失、系统停车、工作环境破坏、环境污染等；6 名师归
14、纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.4 风险掌握措施依据 DB37/T 28822022 规定的风险掌握措施类别和基本原就,并结合化工生产 特点分析制定风险掌握措施；5.4.1 风险掌握措施应从工程技术或工程掌握措施、治理措施、培训训练、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有掌握措施的有效性；现有掌握措施不足以 掌握此项风险,应提出建议或改进的掌握措施；5.4.2 风险掌握措施应考虑可行性、牢靠性、先进性、安全性、经济合理性、经 营运行情形及牢靠的技术保证；5.4.3 设备设施类危急源的掌握措施应包括：报警、联锁、安全
15、阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的掌握措施和消防、检查、检验等常规的治理措施；5.4.4 作业活动类危急源的掌握措施应包括：制度完备性、治理流程合理性、作 业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素养等方面；5.4.5 重大风险掌握措施应符合DB37/T 28822022 第 6.5.3 要求；不同级别的风险要结合实际实行一种或多种措施进行掌握,直至风险可以接受；5.4.6 风险掌握措施在实施前应依据DB37/T 28822022 第 6.5.2.2要求组织评审；5.5 风险评判5.5.1 风险评判方法 挑选风险矩阵分析法 LS参见附录 D方法,针对辨识的危急源潜在的风险进行定性、定量评
16、判,并填写工作危害分析评判记录参见附录 析评判记录参见附录 A中表 A.55.5.2 风险评判准就A.4和安全检查表分5.5.2.1 化工企业制定风险评判准就时应结合化工生产特点,并充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计标准、技术标准；7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本单位的安全治理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的诉求等；5.5.2.2 在对风险点和各类危急源进行风险评判时,应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严峻程度的影响,并结合生产特点和自身实际,明确事故大事发生的可
17、能性、严峻性和风险度取值标准,确定适用的风险判定准就参见附录 D,进行风险分析；5.6 风险分级管控5.6.1 管控原就5.6.1.1 风险分析评判和风险等级判定时,应对每项掌握措施进行评审,确定可行性、有效性；5.6.1.2 存在缺失、失效的状况,应制定落实改进措施,降低风险；5.6.1.3 上级负责管控的风险,下级应同时负责管控,逐级落实具体措施；5.6.1.4 结合公司机构设置,合理确定风险的管控层级 , 见表 A.7；5.6.2 确定风险等级应依据风险判定准就确定风险等级,风险等级判定应遵循从严从高的原就；风险依据从高到低分为 5 级：1、2、3、4、5；其中, 1 级为最高风险, 5
18、 级为最低风险；具体风险分级及管控要求参照表 1；表 1 风险分级及管控要求风险等级危急程度管控要求1 级极其危急应立刻整改,不能连续作业；只有当风险已降至可接受或可容许程度后,才能开头或不行容许风险连续工作；2 级高度危急应制定措施进行掌握治理；公司或厂 级应重点掌握治理,由各专业职能部门依据职责分工具体落实；当风险涉及正在进行中的工作时,应实行应急措施,并依据需求为降低风险制定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理,直至风险降至可接受或可容许程度后才能开头或连续工作；8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 需要
19、掌握整改；部处室级车间上级单位应引起关注,负责危急源的治理,并3 级显著危急负责掌握治理,所属车间具体落实；应制定治理制度、规定进行掌握,努力降低风险；应认真测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施；在严峻损害后果相关的场合,必需进一步进行评判,确定损害的可能性和是否需要改进的掌握措施；车间级应引起关注,负责危急源的治理,并负责掌握治理,所属工段、班组具体落实；4 级轻度危急不需要另外的掌握措施,应考虑投资成效更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保掌握措施得以维护现状,保留记录；5 级稍有危急职工应引起留意,基层工段、班组负责掌握治理,可依据是否在生产场所或实际需要可
20、忽视风险来确定是否制定掌握措施及储存记录；需要掌握措施的纳入风险监控；5.5.3 重大风险判定除 5.5.2 中分析判定的风险外,属于以下情形之一的,直接判定为重大风险：1违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2发生过死亡、重伤、重大财产缺失的事故,且现在发生事故的条件依旧存在的；3依据 GB 18218评估为重大危急源的储存场所；4运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 5.5.4 风险分级管控实施10 人及以上的；化工企业挑选适当的评判方法进行风险评判分级后,依据附录 A.7 风险等级对比表规定的对应原就,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“ 红橙黄蓝” 四种颜色标识,实施
21、分级管控；5.5.5 编制风险分级管控清单危急源辨识和风险评判后,应编制风险分级管控清单参见附录 A.6,包括全部风险点和风险信息 ,逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递；9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.成果与应用6.1 档案记录企业应完整储存表达风险管控过程的记录资料,并分类建档治理；至少应包括风 险管掌握度、风险点登记台账、 危急源辨识与风险评判记录, 以及风险分级管控清单、危急源登记台账等内容的文件化成果；涉及红色、橙色风险时,其辨识、评判过程记 录,风险掌握措施及其实施和改进记
22、录等,应单独建档治理；6.2 风险信息应用化工企业应结合风险评判的结果将制定的风险掌握措施告知内部职工和相关方；对企业内职工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训,把握本岗位的风险点包含危急源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包 括风险点位置、风险等级和管控措施等；7.分级管控的成效通过风险分级管控体系建设,企业应至少在以下方面有所改进：每一轮风险辨识和评判后,应使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的 管控措施提高安全牢靠性；完善重大风险场所、部位的警示标识；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；职工对所从事岗位的风险有更充分的熟识,提
23、高；安全技能和应急处置才能进一步保证风险掌握措施连续有效的制度得到改进和完善,风险管控才能得到加强；依据改进的风险掌握措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性；8.连续改进8.1 评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新；依据特别规作业活动、10名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 新增功能性区域、装置或设施等适时开展危急源辨识和风险评判；8.2 更新 主动依据以下情形变化对风险管控的影响,准时针对变化范畴开展风险分析,及 时更新风险信息：1法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的转变；2
24、发生事故后,有对事故、大事或其他信息的新熟识,对相关危急源的再评 价；3组织机构发生重大调整；4补充新辨识出的危急源评判；5风险程度变化后,需要对风险掌握措施的调整；8.3 沟通 建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及 时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管控成效和效率；重大风险信息更新后应准时组织相关人员进行培训；应依据 定执行；11DB37/T 28822022 第九条的规名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 A 分析记录表1. 风险点登记台账记录受控号单位:
25、 No：可能导致的序号风险点名称类型主要事故类型区域位置所属单位年月备注填表人：审核人：审核日期：日此表是初步划分风险点时的记录表格；可能导致事故类型：参照 写；2. 作业活动清单GB6441企业职工伤亡事故分类标准填记录受控号单位: No实施单位：月备注序号作业活动名称作业活动内容岗位 / 地点活动频率填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年日活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行；3. 设备设施清单记录受控号单位: No所属单位：备注序号设备名称类别位号 / 所在部位是否特种设备填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日填表说明： 1. 设备十大类别 : 炉类、塔类、反应器类
26、、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类；2. 参照设备设施台帐,依据十大类别归类,依据单元或装置进行划分, 同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量； 3. 厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最终列出；4. 工作危害分析 JHA+LS评判记录序记录受控号 单位：工岗位：个应风险点作业活动 名称： No：备注作业危急源或潜主要现有掌握措施评管在大事人、管 理 措培 训 教L S R 价控建议新增改进措施号步骤物、作业环后果级级急境、治理程体别别技防处12 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 23
27、 页精选学习资料 - - - - - - - - - 术施育护置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人, 审定人为上级负责人； 2、评判级别是运用风险评判方法,确定的风险等级；3、管控级别是指依据附录 A.7 风险等级对比表规定的对应原就,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“ 红、橙、黄、蓝” 标识；5. 安全检查表分析 SCL+LS评判记录序不符合标准现有掌握措施评管备注工程治理培训个体应急L S R 价控建议新增改进措施检查项目标准号级级情形及后果技术措施处置别别：训练防护记录受控号 单位：岗位：风险点区域 / 装置 /
28、设备 / 设施名称： No分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任；2、评判级别是运用风险评价方法,确定的风险等级； 3、管控级别是指依据附录 A.7 风险等级对比表规定的对应原就,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“ 红、橙、黄、蓝” 标识；6. 风险分级管控清单表 6-1 作业活动风险分级掌握清单单位：作业步骤编风险点危急源危急源评管主要工管管控措施应管责责备价控培个控任或潜在任级级后果层单注大事人类名序号名称程理训体急别别级位号型称技措教防处1 1 术施育护置13 名师归纳总结 - - - - - -
29、-第 13 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 作 业2 活 动3 4 填表说明： 1、管控措施指按肯定程序确定的全部管控措施,包括“ 现有安全掌握措施” 和“ 建议改进措施” ,内容必需具体和具体；2、评判级别是运用风险评判方法,确定的风险等级；3、管控级别是指依据附录A.7 风险等级对比表规定的对应原就,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“ 红、橙、黄、蓝” 标识；表 6-2 设备设施风险分级掌握清单 单位：编风险点检查项目标准评管不符合工管管控措施应管责责备危急源控价标准情培个控任级任级况及后层单注人类名序号名称别程理训体急别果级位号型称技措
30、教防处术施育护置1 1 设2 备3 设施4 填表说明： 1、管控措施指按肯定程序确定的全部管控措施,包括“ 现有安全掌握措施” 和“ 建议改进措施” ,内容必需具体和具体；2、评判级别是运用风险评判方法,确定的风险等级；3、管控级别是指依据附录A.7 风险等级对比表规定的对应原就,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“ 红、橙、黄、蓝” 标识；7 风险等级对比表风险等级重大风险较大风险一般风险低风险低风险采纳方法1 级2 级3 级4 级5 级采纳 LS 法风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色管控层级公司公司车间班组班组14 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 23
31、页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 B 工作危害分析法 JHA1. 方法概述通过对工作过程的逐步分析,找出具有危急的工作步骤,进行掌握和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一；适合于对作业活动中存在的风险进行分析；该方法针对的分析对象是动态活动,其步骤包括作业活动划分、选定、危急源 辨识等步骤；2. 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分；包括但不限于：日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；反常情形处理：停水、停电、停气汽、停风、停止进料的处理,设 备故障处理；开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；作业活动：动火、受限空间、高处
32、、暂时用电、动土、断路、吊装、盲 板抽堵等特别作业；采样分析、检尺、测温、设备检测测厚、动态监测、脱 水排凝、人工加料剂、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐 内污油等危急作业； 场地清理及绿化保洁、 设备管线外保温防腐、 机泵机组修理、外表仪器修理、设备管线开启等其他作业；治理活动：变更治理、现场监督检查、应急演练、公众集合活动等；按岗位工作任务和作业流程划分作业活动,填入作业活动清单见 附录 A；3. 工作危害分析 JHA评判步骤评判步骤如下：将作业活动清单中的每项活动分解为假设干个相连的工作步骤；依据 GB
33、/T 13861 的规定,辨识每一步骤的危急源及潜在大事；15 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 依据 GB 6441规定,分析造成的后果；识别现有掌握措施；从工程掌握、治理措施、培训训练、个体防护、应 急处置等方面评估现有掌握措施的有效性；依据风险判定准就评估风险,判定等级；将分析结果, 填入工作危害分析 JHA+LS评判记录见附录 A中；16 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 C 安全检查表法 SCL1. 方法概述 依据相
34、关的标准、标准,对工程、系统中已知的危急类别、设计缺陷以及与 一般工艺设备、操作、治理有关的潜在危急有害因素进行判别检查；该方法以提 问的方式把检查项目按系统的组成次序编制成表,进行检查或评审,是辨识危害 因素及其风险的又一方法,适合于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境 等存在的风险进行分析；包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危急源 辨识等步骤；2. 安全检查表编制依据 编制依据包括：有关法规、标准、标准及规定；国内外事故案例和企业以往事故情形；系统分析确定的危急部位及防范措施；分析人员的体会和牢靠的参考资料；有关讨论成果,同行业或类似行业检查表等；3. 编制安全检查表 编制工作
35、包括：确定编制人员；包括熟识系统的班组长、安全员、技术员、设备员等各 方面人员；熟识系统；包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有 的安全卫生设施；收集资料；收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去 发生的事故大事资料,作为编制安全检查表的依据；编制表格；确定检查项目、检查标准、不符合标准的情形及后果、安全掌握措施等要素参照附录 4. 安全检查表分析评判A.5 中安全检查分析评判记录表相关栏目内容,；17 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 分析评判步骤如下：列出设备设施清单见附录 A3；依
36、据设备设施清单,按功能或结构划分为假设干危急源,对比安全 检查表逐个分析潜在的危害；识别设备设施的现有安全掌握措施是否有效可行；可以从工程掌握、管 理措施和个体防护各方面考虑；假如这些掌握措施不足以掌握此项风险,应提出 建议的掌握措施；对每个危急源,依据安全检查表分析SCL评判记录见附录A进行全过程的系统分析和记录；5. 检查表分析要求综合考虑设备设施内外部和工艺危害；1既要分析设备设施外表看得见的危害,又要分析设备设施内部隐匿的内 部构件和工艺的危害；2对设备设施进行危害识别时,应遵循肯定的次序；先识别厂址,考虑地 形、地貌、地质、四周环境、安全距离方面的危害,再识别厂区内平面布局、功 能分
37、区、危急设施布置、安全距离等方面的危害,再识别具体的建构筑物等；对 于一个具体的设备设施,可以依据系统一个一个的检查,或依据部位次序,从上 到下、从左到右或从前到后都可以；3分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查项目是静态的物,而非活动；所列检查项目不应有人的活动,即不应有动作；4检查项目列出后,仍要列出与之对应的标准；标准可以是法律法规的规 定,也可以是行业标准、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的 规定；5检查项目应当全面, 检查内容应当细致, 达不到标准就是一种潜在危害；如,对设备设施的掌握措施进行对比标准检查时,不仅要列出报警、消防检查检 验等耳熟能详的掌握措施,仍
38、应列出工艺设备本身带有的掌握措施,如连锁、安 全阀、液位指示、压力指示等；18 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 19 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 D 风险矩阵法 LS风险矩阵法简称 LS,R=L S ,其中 R是危急性也称风险度,事故发生的可能性与大事后果的结合,L是事故发生的可能性； S是事故后果严峻性；R值越大,说明该系统危急性大、风险大；一、事故发生的可能性L判定准就等级 标 准在现场没有实行防范、监测、爱护、掌
39、握措施,或危害的发生不能被发觉没有监测系统,或 5 在正常情形下常常发生此类事故或大事；危害的发生不简单被发觉,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有掌握措施,4 但未有效执行或掌握措施不当,或危害发生或预期情形下发生没有爱护措施如没有爱护装置、没有个人防护用品等,或未严格按操作程序执行,或危害的 3 发生简单被发觉现场有监测系统,或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或大事；危害一旦发生能准时发觉,并定期进行监测,或现场有防范掌握措施,并能有效执行,或过去 2 有时发生事故或大事；有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施,或职工安全卫生意识相当高,严格执行操作规 1 程；极不行能发
40、生事故或大事；二、大事后果严峻性 S判别准就法律、法规等级人员直接经济缺失停工企业形象及其他要求5 违反法律、法规和标死亡100万元以上部分装置 2 套重大国际影响准或设备4 潜在违反法规和标准丢失劳动能50万元以上2套装置停工、或设行业内、省内影力备停工响3 不符合上级公司或行截肢、骨折、1万元以上1 套装置停工或设地区影响业的安全方针、制度、听力丢失、备规定等慢性病2 不符合企业的安全操稍微受伤、1万元以下受影响不大,几乎公 司 及 周 边 范作程序、规定间歇不舒适不停工围1 完全符合无伤亡无缺失没有停工形象没有受损20 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三、安全风险等级判定准就R值及掌握措施风险值1级风险等级应实行的行动 / 掌握措施实施期限20-25 极其危急在实行措施降低危害前,不能连续作业,对马上改进措施进行评估15-16 2级高度危急实行紧急措施降低风险,建立运行掌握程序,立刻或近期整改定期检查、测量及评估9-12 3级显著危急可考虑