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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 合同签订及审批程序编制 日期审核 日期批准 日期修订记录名师归纳总结 日期修订状态修订内容修订人审核人批准人第 1 页,共 5 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 流程概况为规范合同签订,履行和付款程序,并最大限度的防止风险,起草流程目的以下治理和签订程序；本方法适用于恒旭置地签署的全部经济类合同的治理,不适用于劳动合同等其他类合同的治理；本流程是宜宾恒旭置地合同治理制度（HXJT-HXZD-0017）的补充；适用于公司开发、承建的全部项目、全部部门所签署的 合同金额超适用范畴 过十万元的工程类合
2、同,其它类型合同须依据实际情形将会签人进行调整后进行会签流程；定义 流程主导及 参加部门 上游流程名称部门无 监审部、行政部、法务部、财务部、各项目公司（部门）下游流程名称子流程名称流程中承担职责1、 组织合同的会签行政部财务部 法务部 监审部 各项目公司（部门）2、 合同的履行监督；3、 项目全部合同的汇总、统计；1、 组织年度、月度资金方案编制、审核和监督；2、 负责付款审批和支付；1、 负责合同法律相关条款的审核；1、合同签订到终止的全过程跟踪、监督 1、 负责组织职责范畴内合同的起草和谈判,组织会签；2、 合同履行的监督2、合同签订的审核流程（1）、合同承办部门依据 恒旭置地合同治理制
3、度（HXJT-HXZD-0017）对合同条款进行完善后须填写 合同会签及审批表 、并附合同文本,合同业务单位营业执照和相关资质复印件 加盖公章,法定代理人授权托付书原件,合同条件约谈记录,按权限审核报批；如合作方 为个人的,须供应个人身份证及相应的资信证明文件；（2）对邀请招标、比选或指定中标合同的签署,招标人员在与对方针对合同重要条款进行 谈判时（如二次报价、合同金额、付款周期、技术要求、工期要求等）,须填写 合同条件 约谈记录 并会签留档,作为合同会签及审批表的附件之一；（3）、合同会签及审批表 中须会签人数和部门的设置须严格依据恒旭置地合同治理制度（HXJT-HXZD-0017）执行,
4、原就上应按次序依次执行,遇特别情形下可暂时调整次序,但 必需征得次序变动影响的下一会签人的同意；3、合同的审核名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、行政部负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范畴、双方权益义务、技 术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款；2、监审部全过程参加合同的谈判、定价及监督合同的履行；3、工程部、项目公司审核合同的相应技术条款；4、成控部负责审核合同价款及价款调整（项目价款运算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；5、财务部审核签约公司名称
5、、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；6、法律顾问分析判定合同风险、与法律相关的内容,包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不行抗力、诉讼等条款；4、合同的签署和盖章1、合同原就上由对方先签字盖章；合同依据规定审批次序全部完成后依据审批看法和即将最终签字 / 盖章的合同文本对比, 有添加或需要修改的准时更正,然后加盖合同骑缝章后发 给合作方,由合作方签字盖章后返仍给行政部,行政部确认无误后,依据印章使用治理规 定办理签字盖章手续；2、合同存档、备案：合同签订一周内,合同正本原件及副本原件全部交行政部存档,合同副本复印件交财务部、监察审计部及项目公司留存使用；（原就
6、上合同原件严禁外借）3、在合同履行过程中应留意：涉及工期、造价、质量、安全文明措施的打算应以书面形式 记录和确认；涉及双方往来函件,如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送,并要求对方签收并保留发出的凭证,如对方拒收应即改为特快专递方式重发；4、合同执行过程中,行政部应准时对合同履行情形进行监督检查,并定期对合同执行情形进行分析；5、原就上禁止办理先建设后补合同的程序；5、合同的变更、转让及解除 1、变更合同范畴和付款条件,转让合同义务、解除合同的应采纳补充合同的形式,补充合同须会签及审批；2、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知,方式和范畴同 恒旭 置地合同治理制度
7、（ HXJT-HXZD-0017）的相关规定；各部门应对原合同文本进行标示,以 免错误的执行原合同；3、行政部为合同变更、转让及解除的主办部门；附件 1：合同会签及审批表附件 2：合同条件约谈记录名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同会签审批表（工程类）合同名称合作单位（个人）合同范畴合同金额合同编号工期预付款计价方式名师归纳总结 进 度 款质保金48 小时内；第 4 页,共 5 页履约保证金退仍条件水 电 费税金经办部门经办人现场负责人、现场监审员看法送达时间成本负责人看法送达时间项目财务负责人看法送达时间项目总经
8、理看法送达时间法务部看法送达时间置地公司领导看法送达时间集团监审部看法送达时间集团公司领导看法送达时间注：原就上不超过72 小时会签完成；项目公司会签在24 小时内,集团及公司领导会签在- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 合同条件约谈记录 编号：约谈时间约谈地点约谈单位约谈项目约谈内容：1、确定事项：签字确认栏我司（个人）同意以上填写的约谈确定事项,并由约谈代 表签署后作为新要约生效；约谈单位代表（个人）单位：代表签署：恒旭公司代表签署以上约谈内容须我公司工程选购/招标领导小组批准后才能承诺；代表签署：是 否 工程招标领导小组审批 ：是否按受此约谈内容确 定合同条款置地公司领导签名：集团领导签名：注： 直接签名即表示同意文件内容,签署看法表示按看法修改后同意文件内容；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页