《仓库出入库管理流程试卷教案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库出入库管理流程试卷教案.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、仓库出入库及盘点治理流程总则为了标准仓库物料治理,合理把握库存，削减库存资金占用以 便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。第一节、物料选购入库治理流程第一条 由选购部对供给商下发物料选购打算单，并注明选购物料的品名、规格、数量及到货时间。其次条.库管员依据选购打算单,核对到货物料数量准时间， 预期未到货应准时向选购部门主管反响，由选购部门催促供给商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如觉察短缺少货现象,应向选购部门主管反响，由选购部与供给商联系。第三条、选购物料到货,由选购员填制一式四联的选购验收入 库单传递给库管员,选购员供给商帮助协作库管员在待检区依据选购打算单，核对物料规格型号 ,
2、清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进展检验，检验员按进料检验标准对物料进展检验 ,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。第四条 选购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条 “送货联”由选购员，作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为本钱核算凭证由库管员暂为保管并准时交财务部门);“存根联”由厂商留存。第六条 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识， 必需填写完整，字迹复写清楚,对于增物料代码应由库管员申请后补填。第七条、对于消耗物料劳保用品、工具等选购,物料到货 必需先送到仓库办理入库手续，然后
3、选购员通知申 购部门领用并办理出库手续 ,严禁办理一进一出的入库、出库手续。第八条、办公用品选购入库后 ,由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人治理。其次节、物料出库治理流程第一条、生产车间内勤依据生产打算单打印生产领料单，经 生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。 生产领料单应提前一天送交仓库 ,库管员应依据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一 式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料 单上签字，其次条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据 ,归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证;“财务联”财务部留存，作为本钱核算凭证由库管员代为保
4、管，准时交财务部门。第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料, 对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库物料缺乏的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料 领足。第四条、车间领料员依据生产领料单认真核实库房人员的配 货数量,实行抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，假设消灭数量不符或混料现象,领料员准时通知 库管员补足物料或将物料理清 ,库管员应严格依据领料单发料,不很多发或少发物料。第五条、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经 许可不得进入仓库领料。第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标 识，库管人员认真核对领料单，假
5、设有填写模糊、不 清楚或代码错误或涂改，库房应让其重填写或拒 绝发料。对于特别缘由领料不能填写领料单的应打 临时借条，事后应准时补办领料单据,但不得超过一 天。第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧 换”方式领料,照常填写领料单。第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓 库明细帐，做到日清日结。第九条、在生产过程中觉察物料缺乏,生产负责人应通知生产 内勤由生产内勤填写补料单，经生产部门主管批准，领料员进展补料。第十条、本批订单生产完毕后，有多余物料,应准时办理退料 手续。第三节、 不良品处理：第一条 、供给商到货经检测不合格的物料，按不合格品把握程序处理。其次条 、生
6、产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字前方可退入仓库，退入仓库的按不合格品处理流程处理。假设 产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。第三条 、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货, 否则仓库拒收。第四节、产成品入库治理流程第一条 生产的产品(成品、半成品经检验合格 ,由生产员工填制一式三联产品入库单，检验员、库管员签字确认： “生产联“生产部留存，作为生产日报凭证； “仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证； “财务联“财务部留存,作为本钱核算凭证(由仓管员代为保管,准时交财务部门。其次条 车间
7、生产产品应在产品完成次日前办理入库手续 ,并将产品堆码整齐存放在指定位置 ,以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。第三条 入库时库管员应认真核对数量 ,确认无误后在入库单上签字。第五节、产品出库治理流程第一条 产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员，成品库管员应做好出库前的预备工作，运输车辆到达 时,物质部库管依据销售出库单上内容及实际发货状况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配 合成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶 员、库管员,在出库单签字确认,并在出库单填写实际货物 箱数。其次条 “仓库联白色联)”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“销售联黄
8、色联，蓝色联)”蓝色联为业务员留存,黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证; “财务联(红色联)”财务部留存,作为本钱核算凭证(由库管员 代为保管并于当日下班前交财务部门)。第三条 公司内各部门需领用成品样件时,经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的状况下，经总 经理签字同意前方可领用，防止销售订单出库时数量缺乏。第六节 仓库盘点流程第一条 库管员每月的号制止出入库操作，早班时编制各个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。其次条 各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算盘点差异。盘点要依据实际状况进展盘点不得瞒报漏点。 第三条 编制盘点报表，分析差异缘由，经部门领导
9、签字后提交总经理,由总经理打算是否盘盈、盘亏，后转财务、库房，各自进展账务处理。本治理流程自下发之日起试行。仓库治理常用表格仓库内审表依据文件标准受审部门仓库审核组长审核员受审部门主管留意事项各审核员须对本表之审核工程进展完整审核，并将所见事实具体记入栏目内。结果判定No审核工程所见事实YN1.相关书面程序是否保持最版本2.物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？3.是否供给了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段?抽查搬运状况。4.有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？5.物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定?抽查 2批物料的进出库记录和贮存状况标
10、识.6.是否认期检查库存，对超过储存期限的物料有无按规定准时处理？7.仓库移仓申请表日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置按信用流程发货 01加班率 00.05库房商品摆防整齐、合理有序 0.05其他部门满足度每天下班前提交库存表、数据准确 01效劳精神、合作精神 000选购部 00.0坚持四小时复命制，工作效率高 00.5销售部 00.05库房的帐目清楚与实物相符 00.5财务部 00.1帮助业务部门做好出入库工作 00.资产的治理力量工作有责任心,任劳任怨001合理化建议00.05小计：发货仓仓管员发货确认:收货仓仓管员申请：仓库治理员考核表D操作员:批准人:姓名本部门业务考核.7库房商
11、品安全、防盗、防火职务0.1考核时间 其他考核 0.3出勤率 0合计:部门主管财务部选购部销售部材料编号入库日期单位名称规格最近三个月无异动发生缘由拟处理方式年日请购月 部门数量单价金额代号说明代理代 代号 号数量期限代号处 经理 理数 期 部 批量 限 门 示处理表编号结业 重拟日 期限期六个月无异动滞料明细表发货清单注：发生缘由：按滞料及滞成品处理准则其次条(滞存缘由分类代号之规定填写主管经办拟处理方式:A 转用B 出售C 交核拆用E 报废NO：产品名称规格型号重量(g尺寸m件 数备注收货单位名称收货单位地址收货人签字错误!收货单位 收货单位 错误!车号发货单位名称供货发运时间错误!年月收
12、货时间日成品仓库出货明细表月份产品类别第页日期销售单号客户名称类型出货数量退回数量备注月日合计年月 日第页成品仓库周报表平品 名 均号 称规格单价库存安全本周销售记录存量价 存量 单 数 单 数 单 数 单 数 单 数 单 数 单 数值号 量 号 量 号 量 号 量 号 量 号 量 号 量提 货 单产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计购货单位：运输方式： 收货地址：年月日编号：销售部门负责人盖章发货人提货制票年月日材料仓库日报表品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注审核:制表:年月日材料仓库日报表品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注制表： 特别领料单o日期:原领料单生产缺乏数品 名型号计 划生产数制单 No.缺乏缘由材料追加明细料号追加数量日期主申管请说明:1特别领料单是弥补正常领料单因制成品缺乏所追加之材料使用;2特别领料单的领用程序须严格。年月日送货验收单进料时间料号 订单号码发票号码检验工程年月日厂商名称品名规格订购数交货数点收数实收数检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理状况备允收拒收特采全检点注仓库主管入库员质管主管检验员收员领料单三)工作单号材料编号材料名称规格打算领用数量实发数量单价总价仓库主管发料核准领料