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第1页共2页 安全检查计划表 记录编号：基本信息 检查名称：填 写 人：检查日期：填写日期：检查目的 检查范围 检查依据 检查人员 检查安排 工作步骤 相关部门/职能组 时间安排 检查方式 检查人员 备注 相关负责人审批意见：签名：年 月 日 第2页共2页 注：1、记录编号为“2 位部门拼音代码-4 位年代码-3 位顺序号”，若是部门自查的计划表，使用 2 位拼音代码为部门拼音代码；若是科技发展部检查的计划表，使用 KJ 表示科技发展部拼音代码；2、“相关部门/职能组”：对于部门自查，填写自查涉及的职能组名称；对于科技发展部检查，填写检查涉及的部门名称；3、“相关负责人意见”：对于部门自查，由本部门负责人填写；对于科技发展部，由信息科技风险管理组负责人填写；4、“信息安全工作领导小组意见”：仅科技发展部检查时，由信息安全工作领导小组组长或信息安全管理体系管理者代表填写；5、用于部门自查时，本表一式两份，自查部门和信息科技风险管理组各保存一份。信息安全工作指挥小组审批意见：签名：年 月 日