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1、编号：SD-QR-BIQS-2-002月份分类序号内容1硫化工是否按照要求在脱模时带收到及袖口？2早、中、晚班交接班记录是否在更新发现问题有无处置？3硫化工上岗前是否有资格能胜任该工作？有文件化的记录吗？（操作者的培训记录）4人员矩阵图5硫化现场有无模芯落地？现场产品是否落地？6现场所有的表格是不是都得到及时更新？（设备点检表、分层审核表、模芯确认排查等）7是否遵守了标准化作业文件里规定的标准化条款?8不合格品是否及时放置在红色不合格箱内？9标准化作业中是否有正确的工具和量具能够使用？10模芯使用符合工艺文件要求？有无确认？11产品质量标准是否清晰可用，是否随手可得。（如边界样品等）12所有硫
2、化罐模芯套模是否等待冷却后再套模？13员工有无对胶管进行外观检验确认？（确认员工的检验记录）14待定及不良品料有无按照要求使用红色胶箱盛放？15胶管清洗后是否有脏污残留？是否分产品型号进行放置？16转运架，周转箱，产品是否有明确的零件编号？卡物是否一致？17管坯料箱盛放数量有要求么？执行了么？物料是否按照先进先出的原则执行?持续改进18是否规定并执行了首末件检验？有执行么？（查看实物和记录）问题描述责任人完成时间检查结果（第四周）NC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/A （车间）分 层 审 核 记 录车间：硫化检查结果（第一周）检查结果（第二周）检查结果
3、（第三周）NC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N
4、Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/A签名：签名：签名：签名：问题序号原因分析改进措施1、灰色框里的内容是需要对操作员提问的2、当对某项进行审核时，如果问题立即改正，则填入“NC”，否则填入“N”，并且在反面备注对策措施。3、评级：Y合格 N发现偏差 N/A 不适用人员参与标准化操作过程质量减少制造时间临时增加项目