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1、 公司质量管理体系内部审计工作总结 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）2015 年内部审计工作总结 2010 年我社内部审计工作在县社的直接领导下，积极贯彻党的十七大会议精神，认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本社内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“社有资产与专项资金”两项必审，全面加强企业任期内经济责任审计、坚持“有离必审”
2、和“先审后离”等经济责任审计方针.通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业一把手的工作业绩，确保社有资产和资金不流失，也为社党组织考核和任用干部提供了参考依据。按照年初制定的工作目标，结合系统企业改制工作实际，在 2010 年度组织内审工作组，利用两个多月的时间对本系统 13 个基层社进行了企业社有资产、财务收支及专项资金为主要内容的内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对企业进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目
3、标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实，审计报告中的收支数额与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计质量关。注意重点审查审计查摆问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对企业法人任期经济责 任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计 建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法，我社的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对我县供销系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，为确保完成今年的企业改革制度工作提供了保障。内部审计工作得到了上级和广大干部职工的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。欢迎下载交流！【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】