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1、编号：SD-QR-BIQS-2-002月份分类序号内容1操作工是否在按要求配戴个人劳保用品？2操作者是否有资格能胜任该工作？有文件化的记录吗？（操作者的培训记录）3人员矩阵图4工作地点是否安全，整洁，干净，有序？（所有周转器具都规定位置进行摆放）5工作地点的所有表格是不是都得到及时更新？（标准化作业，过程检验记录等）6是否遵守了标准化作业文件里规定的标准化条款?7是否所有的试样的胶料合理的放置？8标准化作业中是否有正确的工具和量具能够使用？9设备点检及加注润滑油10小料配料的工序（自动配料区、手工配料区）电子称是否点检？11操作工是否清楚这项工作完成的质量要求，关键点？是否知道为什么要进行这一
2、主要工序的操作？12所有工序有没有按要求进行物料标识确认并条码扫描操作？13过滤工序滤网有没有按要求更换，头子是否按要求使用？14密炼机排胶口、炼胶机料盘和挡板、隔离剂水槽、各个工序的容易混胶的地方有没有按要求操作和污垢清理？15加硫胶、无硫胶标识是否正确？（随即抽取）16小料及原胶等物料有没有按先进先出原则执行？是否超期小料使用？17是否张贴质量警示卡18不合格品有无得到明确标识？并放置在不合格区域？19生产加硫胶时，配制好的小料有没有放在指定位置？20领用的原材料等有没有摆放在指定位置？21持续改进222324问题描述责任人完成时间检查结果（第四周）NC N Y N/ANC N Y N/A
3、NC N Y N/ANC N Y N/A （车间）分 层 审 核 记 录车间：炼胶检查结果（第一周）检查结果（第二周）检查结果（第三周）NC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC
4、 N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC
5、 N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/A签名：签名：签名：签名：问题序号原因分析改进措施1、当对某项进行审核时，如果问题立即改正，则填入“NC”，否则填入“N”，并且在反面备注对策措施。2、评级：Y合格 N发现偏差 N/A 不适用 3、关键审核项4、对所有审核出的问题，不能够立即改正的，需要现场拍照发给品管部上快速反应处理，并通知责任人改进，品管部负责跟踪。人员参与标准化操作过程质量减少制造时间临时增加项目