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1、 电子元器件生产加工 项 目 建 议 书 目 录 1、项目综述.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概要.2 2、项目选址.3 2.1 建设地点.3 2.2 场地属性.3 3、项目优势.3 3.1 区位交通优势.3 3.2 产业转移条件.4 3.3 大数据产业优势.4 3.4 生产要素优势.4 4、建设方案.5 4.1 产品方案.5 4.2 建设内容.6 5、市场分析.6 5.1 电子元器件行业前景.6 5.2 项目市场前景.7 6、预期投资.8 7、效益分析.10 7.1 经营收入.10 7.2 经营成本.10 8、风险分析.11 1 1、项目综述 1.1 项目背景 电子元器件是电子元件和
2、电子器件的总称，在整个电子信息产业链中，电子元器件无处不在，不论是日常的消费电子产品还是工业用电子设备，都是由基本的电子元器件构成的，电子元器件制造业是电子信息产业的基础支撑产业。图表 1 电子元器件常见产品 从二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、机顶盒等产业发展迅猛。当前，我国电子信息产业已成为国民经济发展最快的产业部门，电子元器件行业属于高增值率环节，是仅次于计算机的第二大细分产业。国务院发布的 “十二五”国家战略性新兴产业发展规划，到 2015 年力争使战略性新兴产业占国内生产总值的比重从 2010 年的不到 4%提高到 8%左右，到2020 年这
3、个比例争取达到 15%。同时，“十二五”期间，新一代信息 2 技术产业销售收入年均增长 20%以上。这里“新一代信息技术”包括：超高速光纤与无线通信、物联网、先进半导体和新型显示等。由此可见，在国家政策的支持下，电子元器件将迎来行业发展的黄金时期。我国电子元器件生产企业主要集中在东部地区，近年来由于东部地区生产要素成本上升，出现电子元器件企业纷纷向生产要素成本较低的中、西部转移的态势。某地县处于某省西南部，有参与东部区域产业分工、协作的区位交通优势及优越的企业投资环境。在此背景下，某地抢抓行业发展机遇，招商引进电子元器件生产加工项目，以促进某地电子信息产业的发展。1.2 项目概要 项目基本情况
4、如下表所示：图表 2 项目概要 序号 名称 具体说明 1 项目名称 电子元器件生产加工项目 2 建设地点 3 所属行业 加工制造业 4 项目优势 区位交通优势：交通枢纽位置，交通条件优越 产业转移条件：某地具备产业转移、协作条件 大数据产业优势：生产要素优势：某地的劳动力成本、水、电等生产要素成本均低于东部地区，优势明显 5 建设内容 项目占地 亩，建筑面积总计 m2。新建生产车间、配电等辅助用房、原料库、成品库、综合办公楼、员工宿舍及食堂等 6 市场分析 电子元器件行业前景：中国电子信息行业持续高速增长，智能化、大数据等新兴行业发展迅速，带动电子元器件行业持续强劲发展 项目市场前景：项目市场
5、广阔，前景看好 3 7 主要经济技术指标 8 风险分析 项目的主要风险为市场风险和环境污染风险。风险总体较小，整体可控 9 联系方式 2、项目选址 2.1 建设地点 2.2 场地属性 园区水、电、路、通讯等基础设施已经非常完善，非常适合本项目的建设。3、项目优势 3.1 区位交通优势 通过区域内的公路交通网络，还可实现与铁路、航空运输、航运的便捷转换，从而构建公、铁、航空、航运多方式、网络化、多层次的区域综合交通体系。图表 3 项目交通条件示意图 4 3.2 产业转移条件 国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见指出，引导和支持中西部地区承接产业转移，是深入实施西部大开发和促进中部地区崛起战
6、略的重大任务，为引导和支持产业有序转移和科学承接，国家在财税、金融、投资、土地等方面给予必要的政策支持。3.3 大数据产业优势 近年来，某省日益重视电子信息产业发展，先后出台某省人民政府关于加快培育和发展战略性新兴产业的若干意见、关于加快信息产业跨越发展的意见等文件，与大数据关系密切的软件、集成电路、物联网、下一代互联网、云计算等均列为发展重点。目前，国家旅游局、国家质检总局、公安部、中科院相关数据资源先后落地某省，以大数据产业为主导的信息产业总规模达到 3000 亿元。依托某省大数据产业，将为本项目发展带来巨大的市场空间。3.4 生产要素优势 西部地区吸引中东部地区劳动密集型产业转移的重要因
7、素是相对廉价的要素成本。某地劳动力资源丰富，劳动力价格仅相当于东部地区的二分之一；某地土地资源丰富，工业用地二级熟地价格仅为250 元/m2。此外，某地的水、电等生产要素成本均低于东部地区。这使得项目建设在某地县相较于中东部地区有较大的优势。5 图表 4 某地与广州生产要素价格比较 生产要素 某地 广州 二级工业用地价格（元/m2）劳动力工资成本（元/月）普通工业用电（元/度）（1-10KV）普通工业用水（元/吨）4、建设方案 4.1 产品方案 项目投产后年生产电阻、电容、电感、电位器、变压器等电子元件产品 500 万件，生产二极管、半导体三极管、传感器、通用型单片机等电子器件产品 300 万
8、件。借助于产品生产成本相对于东部地区的优势，前期主要生产技术比较成熟的电子元件产品，以便打开市场；后期将产品重心转移到技术含量较高，附加值较高的二极管、半导体三极管、传感器、通用型单片机等应用于手机、汽车、LED 产业及智能设备，大数据等新兴产业领域的电子器件产品。图表 5 项目产品方案 产品分类 产品名称 产量（万件）电子元件 电阻、电容、电感、电位器、变压器等 6 电子器件 二极管、半导体三极管、传感器、通用型单片机等 4.2 建设内容 项目计划占地 亩，总建筑面积 16750 m2。需要新建电子元件生产车间、电子器件生产车间、配电等辅助用房、原料库、成品库、综合办公楼、员工宿舍楼及食堂等
9、，具体如下：图表 6 项目建设内容 建设内容 占地面积（）总建筑面积（m2）生产车间 辅助用房 原料库 成品库 综合办公楼 员工宿舍 食堂 总计 5、市场分析 5.1 电子元器件行业前景 近年来中国电子信息行业持续高速增长，带动电子元器件产业强劲发展。从细分领域来看，随着 4G、移动支付、信息安全、汽车电子、物联网等领域的发展，集成电路产业进入快速发展期；另外，LED产业规模也在不断扩大，半导体领域在不断成熟，都为电子元器件行业达发展带来广阔的发展空间。同时，智能硬件、无人机、人工智能、7 智慧家庭、智能汽车、大数据乃至 VRAR 等代表未来发展方向的新兴产业发展迅速，这将为电子元器件行业带来
10、新的持续增长点。据有关统计，2014 年中国电子元件行业实现销售产值 16934 亿元，同比增长 10.5%；实现出口交货值 7201 亿元，增长 4.1%。电子器件行业实现销售产值 15183 亿元，同比增长 10.2%；实现出口交货值 9194亿元，同比增长 5.8%，保守估计，2016 年我国市场需求在 3.9 万亿元以上，2020 年市场需求将达 5.7 万亿元以上。因此我国电子元器件行业具有广阔的发展前景和市场潜力。5.2 项目市场前景 项目主要为电子信息产业发达地区做配套，市场定位为立足某省市场、开拓成都、重庆、武汉、长沙等中西部地区和珠三角地区。某省：某省电子信息产业发展迅速，“
11、十一五”以来，某省电子信息产业增速始终保持在 20%以上。2014 年，某省电子信息产业规模总量达 1460 亿元，同比增长 62%，预计 2015 年将突破 2000 亿元。2012 年，省委、省政府出台了关于加快信息产业跨越发展的意见（黔党发201227 号），确定将信息产业作为推动全省跨越发展的重点支柱产业之一，其中到 2020 年，电子信息产业工业总值达 2800亿元以上。某省电子信息产业的迅猛发展，尤其是大数据产业已经形成了明显优势，迫切要求延伸产业链条，提供产业配套，这为电子元器件产业的发展提供了良好契机。因此项目可充分借势电子信息产业发展前 8 景，瞄准贵阳市场，为电子信息产业提
12、供配套，未来市场发展空间广阔。成都、重庆、武汉、长沙等中西部地区：我国有四大电子信息产业基地珠三角、长三角、环渤海以及中西部地区。其中中西部地区的西安、成都、重庆、武汉、长沙是我国电子信息发展强市，无论产业规模、技术水平都在全国排名靠前。结合地缘条件，某地电子元器件项目可以为成都、重庆、武汉、长沙等市场提供配套。珠三角地区。珠三角是我国电子信息产业最发达地区，广东省电子元器件产量、电子终端产品产量都位列全国所有省市第一位。随着沪昆高速铁路后续的开通，某地与珠三角的联系更加密切，利用某地便利的交通条件，项目以较低的成本优势，进军珠三角地区。综合以上分析，项目市场前景广阔。6、预期投资 项目预期投
13、资 万元，包括建筑工程费用、工程建设及其他费用、设备购置及安装费用、基本预备费用、铺底流动资金。1、建筑工程费用 建筑物费用：包括生产厂房、配套用房、原材料及成品库房、办公楼、员工宿舍及食堂等建筑费用，以上总建筑面积共计 m2，建安成本按照 元/m2计算，项目建筑费用 万元。基础设施建设费用：包括厂区道路、绿化、给排水等的建设费用，按照 万元测算。9 项目建筑工程费用为 2510 万元。2、工程建设其他费用 包括土地成本及前期规划设计费用、勘探费用、工程监理等费用，参照当地土地价格及同类项目经验，按照 700 万元测算。3、设备购置及安装费用 设备购置费：包括各种生产设备等费用，按 2500
14、万元测算。设备安装费：按购置费的 5%测算，则设备安装费为 125 万元。设备购置及安装费用为 2625 万元。4、基本预备费用 预备费用按上述总投资的 3%测算，则项目预备费用 175 万元。5、铺底流动资金 按项目总投资额的 10%测算，则铺底流动资金 601 万元。图表 7 项目预期投资 项目 金额（万元）1、建筑工程费用 2510 建筑物工程费用 2010 基础设施建设费用 500 2、工程建设其他费用 700 3、设备购置及安装费用 2625 设备购置费 2500 设备安装费 125 4、基本预备费用 175 5、铺底流动资金 601 总计 6611 10 7、效益分析 计算本项目建
15、成并进入正常运营后经营收入、经营成本以及经营利润，并由此计算项目净利润、资金回报率和投资回收期。7.1 经营收入 本项目经营收入为电子元器件销售收入。项目全部达产后，年产电阻、电容、电感、电位器、变压器等电子元件 万件，年产二极管、半导体三极管、传感器、通用型单片机等电子器件 万件，其中电子元件按 元/件，电子器件按 元/件测算，则电子元件收入 万元，电子器件收入 万元，项目年经营收入 万元。7.2 经营成本 项目年经营成本 万元，包括原辅材料费用、燃料动力费用、员工工资及福利费用、折旧摊销费、设备维修费和其它费用。原辅材料费用：项目原辅材料主要为钢板、塑料、铜线、半导体材料等，参照同类项目标
16、准，按照年经营收入的 40%测算，则项目原辅材料费用 万元。燃料动力费用：项目燃料及动力主要为电和水，参照同类项目经验，燃料及动力费按照 万元测算。工资及福利费用：项目劳动定员 人，员工工资及福利平均按照元/月测算，则该项费用共计 万元。折旧摊销费用：项目折旧摊销采用直线法测算，建筑工程折旧及摊销年限 20 年，设备折旧年限 10 年，固定资产残值率按 5%测算，11 则项目年折旧摊销费用为 万元。设备维修费用：按折旧摊销费用的50%测算，则设备维修费用 万元。其他费用：其他费用包括销售费用、管理费用、办公费用等，按项目销售收入的 10%测算，共计 万元。则项目经营成本共计 万元。图表 8 项
17、目盈利分析 销售收入 金额（万元）电子元件 电子器件 经营成本 原辅材料费用 燃料动力费用 员工工资及福利费用 折旧摊销费用 设备维修费用 其他费用 经营利润 通过简单财务测算，项目每年经营利润=经营收入-经营成本=万元，扣除增值税、销售税金及附加，项目每年的净利润为 万元，项目预期投资 万元，投资回报率 20.4%，投资回收期约为 5 年。8、风险分析 该项目的主要风险为市场风险和环境污染风险。12 市场风险：项目市场风险主要表现在电子产品技术更新换代导致产品不符合市场需求，以及受宏观经济波动，导致电子产品市场需求减少，影响电子元器件市场销量的情况。为了规避产品的市场风险，可采取的措施包括：
18、1、研究电子产品更新换代趋势，生产产品与电子产品更新换代同步；2、提前和上游企业签订购销合同，避免市场需求波动；3、建立市场风险预警机制，在市场出现波动前，提前降低产量，减少市场风险。环境污染风险：电子元器件内含有锰、镍、镉、铬、锗、砷、磷等重金属，在生产中会产生一些金属粉尘污染，如处理不当，则会对环境造成影响，因此项目存在一定的环境污染风险。为降低项目的环境污染风险，可采取的措施有：1、元器件固废及时回收，委托垃圾站机构进行处理；2、严格执行企业环境标准；3、加强生产环节管理；4、购买先进环保设备，全方位避免企业的环境污染风险。图表 9 项目风险分析 风险 风险程度 说明 严重 较大 一般 市场风险 1、研究电子产品更新换代趋势；2、提前和上有企业签订购销合同；3、建立市场风险预警机制 环境污染 1、电子元器件固废及时回收处理；13 风险 2、严格执行企业环境标准；3、加强生产环节管理 4、购买先进环保设备 风险总结 风险总体较小，整体可控