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1、 眉山市 xx 彩印有限公司 投 资 可 行 性 报 告 眉山市 xx 彩印有限公司 二 00 五年三月五日 精选商业计划书 概 况 印刷业是一个特种和高利润行业，尤其是医用药品包装盒印刷业利润更高，但要开展这些业务，必须要取得省新闻出版局，省工商局和省药品监督管理局颁发的从业许可证才行，否则均属违法行为。要取得上述几个许可证除必须具备相应水平的硬件条件外，还必须具备相应的软件条件，如经营者的遵纪守法程度、诚信度以及业务拓展和市场公关能力才行。1996 年原县造纸厂经营厂长张芥华同志担任地方国营县印刷厂厂长期间，业务蒸蒸日上。但就在 2003 年由于旧城改造，贵厂整体卖给了开发商，全厂将卖得的
2、钱按工龄分配解体。张芥华同志经过近 10 年的经营管理，积累了一定的经验，拓宽了印刷业务。在 2004 年获悉药品包装盒印刷业务的市场潜力大，利润更高，经过一年多的市场调查和市场公关，在 2004 年包括四川圣科制药有限公司等较大的制药企业均与张芥华达成了药品包装盒印刷业务意向协议。2005 年初张芥华同志决定在眉山科技工业园区新成立一家彩印包装公司，预计购买土地 11 亩，建设新厂房和购置 2 套新设备，估计总投资 600 多万元，张芥华同志可以解决 300 万元左右，尚差 300万元。因而不得不对外进行招商，寻求合作伙伴。一、项目投资的可行性 1、由于眉山市地处成乐高速公路和省道 106
3、线的交叉点上，距成都 73 公里，距乐山 65 公里，距仁寿 46 公里，距雅安 110 公里，交通十分便利，且基础设施条件优越，投资软环境好。2、目前我省的医用药品包装盒印刷厂仅几家，地处成都市，因而具有一定的垄断行为，其印制价格相对较高。如果在眉山投资新建xx 彩印有限公司，不仅填补了眉山市药品包装盒印刷业务空白，增精选商业计划书 加眉山市的税收和就业，而且印刷成本大大低于成都，市场份额较大。据 2004 年调查情况，仅四川圣科制药有限公司等 5 家制药企业，每年的包装盒印刷业务就达 3000 万元以上。经过做工作，5 家制药企业均愿意将 50%以上的业务交给眉山市 xx 彩印有限公司做，
4、也就是说该公司建成后，每年可承接到 1500 万元以上的药品包装盒印制业务，且纯利润每年可达 300 多万元，投资风险很小。二、投资规模及效益预测 1、预计总投资 600.8 万元。购买土地 11 亩，每亩 7 万元，共计 77 万元 机器设备预计投资 291.8 万元 厂房及配套设施等，预计投资 132 万元 流动资金 100 万元 2、项目投产后的业务承接能力为 2000 万元 3、项目投产后的经济效益预测分析。以 400g 纸为原料，印刷康复新液药品包装盒（16 开），一条生产线为例，年生产 300 天，可印刷 7649 万个左右,年创产值 1300 万元,年创税后利润近 200 万元。
5、详细分析见表 1 表 1 康复新液药用包装盒（16 开）成本和销售表 一、成本核算 1、年工作量 年开机天数（天）300 年印刷包装盒（个/年）76497600 2、材料详情 年纸耗量（吨）1643.55 单价（元/吨）4500.00 年购纸款（元）7395975 纸张成本（元/个）0.096682 日 PS 版用量（张）2.5 年 PS 版用量（张）750 PS 版单价（元）27.00 年购 PS 版款（元）20250 PS 版成本（元/个）2.6510-4 年胶片款（元）40000 精选商业计划书 胶片成本（元/个）5.2310-4 油墨等款（元）300000 油墨等成本（元/个）3.92
6、210-3 年用膜款（元）382488 膜成本（元/个）5.00010-3 材料总成本（元/个）0.009709 3、人工详情 年印刷量（千印）112500 单、双色印刷工人（人）15 单价（元/千印）3.00 年印刷人工费（元）337500 印刷成本（元/个）4.41210-3 覆膜工人（人）9 覆膜人工费（元）200700 覆膜成本（元/个）2.62410-3 模切工人（人）18 模切人工费（元）360000 模切成本（元/个）4.70610-3 糊盒工人（人）12 糊盒人工费（元）240000 糊盒成本（元/个）3.13710-3 打包工人（人）6 打包人工费（元）114000 打包成本
7、（元/个）1.49010-3 切、晒工人（人）4 切、晒人工费（元）76000 切、晒成本（元/个）9.9410-4 电工（人）1 电工人工费（元）19000 电工成本（元/个）2.4810-4 年管理费（元）252000 管理成本（元/个）3.29410-3 人工总成本（元/个）0.020905 4、动力成本 时运行功率（千瓦）60.0 电价（元/度）0.50 年电费（元/年）216000 动力成本（元/个）2.82410-3 5、不可预测费 年不可预测费（元）300000 不可预测成本（元/个）3.92210-3 6、税收详情 年税收（6%计,元）780276 税收成本（元/个）0.010
8、200 7、总成本 总生产成本（元/个）0.144242 二、销售收入 精选商业计划书 单价（元/个）0.170 年总产值（元）13004592 三、利润详情 单个利润（元/个）0.025758 年总利润（元）1970425.18 4、眉山市 xx 彩印有限公司新厂房、办公楼、设备等投资预算，见表 2 表 2 xx 彩印有限公司投资详细表 精选商业计划书 5、眉山市 xx 彩印有限公司定员情况，见表 3 一、土地购置费 购买数量（亩）单价（万元/亩）金额（万元）备注 11 7 77 科技工业园 二、厂房及办公楼建筑费 1、车间面积（m2）单价（元/m2）金额（万元）备注 1500 400 60
9、 2、综合办公楼（m2）单价（元/m2）金额（万元）备注 800 450 36 三层 3、后勤综合楼（m2）单价（元/m2）金额（万元）备注 800 450 36 二层 4、合计（万元）132 三、设备购置 设备名称 数量 单价（万元）金额（万元）产地 PZ41020C-PCI 四色平版印刷机 1 155.00 155.00 上海光华 740单色四开平版印刷机 1 19.00 19.00 上海光华 FYS1000 型油性胶覆膜机 1 6.50 6.50 瑞安 ML1300 平压压痕模切机 3 5.00 15.00 瑞安 ZH-600A 型糊盒勾底机 1 9.00 9.00 温洲 SBD1000
10、 型晒版机 1 1.30 1.30 江苏 920 型切纸机带液压 1 5.20 5.20 温洲 MSQ-C 型磨刀机 1 3.50 3.50 江苏 上压光机 1 9.80 9.80 温洲 叉车 1 6.00 6.00 成都 运输车辆 3 10.50 31.50 办公设备 批 15.00 15.00 不可预测的费用 15.00 设备投资合计 291.80 四、生产流动资金（万元）100 总投资（万元）600.8 精选商业计划书 三、项目建设进度 项目建设期为 56 个月（含设备的安装和调试），建成投产后，每年可上缴国家税收（含国税、地税）约 100 万元，可获净利润 300万元，三年内（含建设期）可收回全部投资，投资回报率高，风险小。眉山市 xx 彩印有限公司一经成立，公司领导和员工将与时俱进，开拓进取，团结务实，真诚高效，严谨准确，在项目的设计，施工和企业管理方面狠下工夫，发展彩印包装业的同时，带动其它产业发展，共同创造眉山经济之辉煌。眉山市 xx 彩印有限公司 二 00 五年三月五日