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1、-.z.haccp 审检查表 受审部门/总经理NO.1 条款 检查容 审核方法 记录或结果 4.1 .1 .2 总要求的容：1)HACCP 管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3是否确定必要的准则和方法；4是否提供必要的资源；5是否测量、监视和分析相关过程等；食品平安方针的容：1是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2方针和目标容是否与食品平安要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP 管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP 小组组长:是否任命一名,是否给
2、予相应的职责和权限;询问总经理/组长，查阅相关文件 询问总经理/组长，查阅相关文件 询问总经理/组长，查阅相关文件 询问总经理/组长，查阅相关文件 -.z.3 HACCP 小组:1 小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经历的要求；2是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录 询问总经理/组长，查阅相关文件 询问总经理/组长，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：受审部门/总经理NO.2 条款 检查容 审核方法 记录或结果 HACCP 管理体系的保持的总要求的容：是否通过与HACCP 小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品平安方针和目标的变化来定
3、期更新、保持和改进HACCP 管理体系；询问总经理/组长，查阅相关文件 审核员：审核组长：-.z.受审部门/HACCP 小组NO.1 条款 检查容 审核方法 记录或结果 .1 .2 .3 HACCP 管理体系筹划的容：1筹划是否符合规要求、公司食品平安方针和目标以及总要求的要求；2识别与评估危害是否充分；3当HACCP 管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；HACCP 管理体系根本要素:HACCP 管理体系是否满足根本要素的要求 产品描述:对原料及成品的描述是否满足规的要求 预期用途:是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是
4、否进展必要的描述 流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及是否满足规的要求 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 -.z.4 .1 危害分析:1识别评估危害是否充分、合理；2显著危害是否通过CCP 来控制；3其它潜在危害是否通过 SSM 来控制；SSM 方案:1是否建立、识别所有与食品平安有关的 SSM 方案；2SSM 方案是否满足规要求；询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 审核员：审核组长：受审部门/H
5、ACCP 小组NO.2 条款 检查容 审核方法 记录或结果.3 .4 关键控制点的容：1是否形成文件，是否充分；2 每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；关键限值的容:1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规;2)人员能力是否能够支持;监视的容:1)是否对 CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施；2询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 -.z.CCP 是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定；3CL偏离时是否采取相应措施；纠正和纠正措施的容：1CCP 及必要过程是否有偏离，是否及时
6、纠正；2是否对偏离期间受影响产品的处置；3是否分析原因制定纠正措施；HACCP 方案的容：HACCP 的科学性、合理性及实施的有效性；沟通的容：1沟通是否建立程序；2沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；验证：验证筹划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 审核员：审核组长：-.z.受审部门/HACCP 小组NO.3 条款 检查容 审核方法 记录或结果.1 .2 .3 确认的容：是否在建立和实施 HACCP 体系过程
7、中进展了确认及其证据 关键控制点验证的容:是否对 CCP 进展验证，验证的符合性及有效性，是否证实CCP 处于受控状态；部审核的容:是否进展审,审的符合性及有效性;询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：-.z.受审部门/品管部NO.1 条款 检查容 审核方法 记录或结果.4 .1 .2 4.3 能力、培训和食品平安意识的容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM 方案:涉及品管部的是否有实施；可追溯性的容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3记录保存期是否符合法律法
8、规及顾客的要求;监视的容:1)是否对 CCP、必要的过程实施监视；2CCP 是否受控，过程能力是否能证实；3CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的容：1是否建立相应程序，是否识别充分；2是否有定期演练及之后的评价、修订等；询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 -.z.文件和记录控制的容：文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；有关 HACCP 管理体系的记录的容：记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否认期复核、是否真实可靠等；询问
9、品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：HACCP 审核检查表 受审部门/品管部NO.2 条款 检查容 审核方法 记录或结果 不合格品控制的容：1是否形成文件规定；2不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证；通知和召回的容:1是否形成文件；2是否在生产过程中对产品进展唯一性标识并记录；3当有召回要求时，相应措施是否能及时有效的实施；询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 -.z.测量设备和方法的控制的容:1)是否充分识别;2)能力是否满足需要等；询问品管部，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：受审部门/生产部NO.1 条款
10、检查容 审核方法 记录或结果.1 .2 SSM 方案:涉及生产部的是否有实施；可追溯性的容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的容:1)是否对 CCP、必要的过程实施监视；2CCP 是否受控，过程能力是否能证实；3CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的容：1是否建立相应程序，是否识别充分；2是否有定期演询问生产部，查阅相关文件、记录 询问生产部，查阅相关文件、记录 询问生产部，查阅相关文件、记录 询问生产部，查阅相关文件、记录 -.z.练及之后的评价、修订等；审核员：审核组长：受审部门/营销中心NO.1 条款 检查容 审核方法
11、记录或结果.1 .2 SSM 方案:涉及营销中心的是否有实施；可追溯性的容:1 记录是否满足追溯的需要；2记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;询问营销中心，查阅相关文件、记录 询问营销中心，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：受审部门/总经办NO.1 条款 检查容 审核方法 记录或结果.4 .1 能力、培训和食品平安意识的容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM 方案:涉及总经办的是否有实施；应急准备和响应的容：1是否建立相应程序，是否询问总经办，查阅相关文件、记录 询问总经办，查阅相关文件、记录 询问总经办，查阅相关文件、记录 -.z.识别充分；2是否有定期演练及之后的评价、修订等；审核员：审核组长：受审部门/人力资源部NO.1 条款 检查容 审核方法 记录或结果.1 SSM 方案:涉及人力资源部的是否有实施；询问人力资源部，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：