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1、平安隐患排查治理制度 编制/日期：审核/日期：批准/日期：平安隐患排查治理制度 1.总则 1.1 平安生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进展企业风险防控的有效手段之一，是实现企业本质平安建立的根底。为了坚实有效的推进这项工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。1.2 通过全面开展隐患排查治理工作，要将人员状况、设备平安、劳动作业环境、平安生产管理等各方面存在的影响人身和生产平安的问题充分曝露出来，并不断改良提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一。2.隐患排查的职责 2.1 公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责
2、组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排查工作，并保证平安资金的投入，组织解决各类平安生产隐患。2.2 按照“谁主管，谁负责的原则，各部门、车间领导人为分管平安生产的第一责任人，对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，制造部负责组织完成各自围的隐患排查治理工作。2.3 制造部负责对各项隐患排查治理工作进展监视、检查、通报、考核和奖励。3.平安检查管理制度 3.1 目的：为落实“平安第一、预防为主、综合治理的十二字平安生产方针，通过平安检查手段及时发现各种危险、危害因素和隐患并催促整改，从而消除人的不平安行为和物的不平安状态，规不平安现场，到达控制和预防事故发生，保障员工平
3、安和企业财产平安的目的，特制定本制度。3.2 适用围：本制度适于奥扬新能源装备股份各部门及车间。3.3 职责分工 1)公司平安生产领导小组：负责牵头组织各部门负责人进展公司各种形式的平安检查工作每月至少一次；负责公司平安生产根底管理与基层管理工作运行情况的检查评审工作；2)公司综合管理部：负责组织各部门及车间进展每周一次的防火、消防设备设施、应急救援预案、防盗、治安、绿化、外来人员、外来车辆、劳保防护用品的规佩带与管理及作业环境卫生安康含防鼠、食物中毒等专项平安检查及日常巡查工作，公务用车的平安管理检查等工作；并参加集团公司组织的平安检查；3)设备科：负责组织进展每周一次的机械、电气、特种设备
4、设施等专业平安检查与设备设施平安操作规程执行情况检查、特种设备设施操作工操作平安技术的培训指导及日常巡查工作，并参加公司组织的平安检查；4)平安管理员：负责进展每月一次的平安生产教育培训特种操作工、三级、转岗、复岗、四新与特种操作工人员管理及持证上岗检查、考勤检查；5)各部门及车间：负责组织部平安生产自查、隐患治理以及日常巡查工作，落实公司及上级平安检查的隐患治理工作；6)生产车间：负责车间平安生产自查及落实各级平安检查的隐患治理工作。3.4 平安检查容 1)检查员工是否结实树立平安第一的思想，是否坚持管生产必须管平安的原则；2)检查执行平安生产“五同时情况；3)检查平安生产管理制度和操作规程
5、是否健全和贯彻执行等情况；4)检查设备设施平安运行及平安装置等情况；5)检查生产现场作业环境平安情况及生产作业现场平安管理改善情况；6)检查厂道路交通平安管理情况及上下班路途平安管理情况；7)检查防火、消防设施、特种设备、重大危险源管理含预防措施执行与应急处理知晓情况；8)检查节假日前、季节性前的平安预防情况；9)检查平安教育情况，包括特种工教育、“三级教育、“四新教育、改变工种教育、复工教育；10)检查劳动防护用品正确穿戴使用管理等情况；11)检查特种作业人员持证上岗情况；12)检查危险危害因素、平安隐患及落实整改等情况；13)检查工艺的平安性、设计上的平安性、平安关键件质量保障上的平安性；
6、14)检查车间平安生产管理体系含班组级运行情况。3.5 平安检查形式 平安检查包括：日常巡视平安检查、班组平安检查、车间平安检查、工厂联合平安检查、节假日平安检查、季节性平安检查、专业性平安检查、临时性平安检查等。1)日常巡视平安检查（1）综合管理部、设备科等主管人员：a 在部门及车间围负责进展对物的不平安状态、人的不平安行为、不平安现场规性管理、重要及重大平安隐患源的预防措施执行情况、应急处理措施知晓情况、应急救援预案维护情况、相关方平安管理等平安巡查；b 巡查中及时纠正违规违章行为，平安隐患填写不符合纠正措施与预防措施通知单通知相关单位限期整改；c 巡查后及时填写环境平安管理体系运行情况检
7、查表及不符合纠正措施与预防措施通知单；d 对平安隐患进展跟踪，隐患治理后进展验收并将验收结果登记台帐；e 对违规违章、隐患验收等情况提出考核意见，在各部门及车间下达的平安检查通报中表达。（2）车间专兼职平安员：a 车间专兼职平安员每日对车间围进展不定时平安巡检；b 巡检中及时纠正违规违章行为，发现平安隐患及时汇报车间进展治理；c 巡检后及时填写环境平安管理体系运行情况检查表及不符合纠正措施与预防措施通知单；d 对平安隐患治理进展跟踪，治理达标后登记台帐格式可按不符合纠正措施与预防措施通知单；e 对平安巡检中的问题提出考核意见报车间主任，由车间主任在车间开会时点名通报。2)班组平安检查（1）班组
8、长对本班组平安生产情况每天进展班前检查布置、班中巡查指导纠正、班后检查总结点评教育的平安检查管理活动；（2）检查中及时纠正违规违章行为，对平安隐患组织力量进展治理，本班组无力解决的平安隐患报告车间主任解决；（3）对检查中的违规违章行为进展班组考核；（4）检查完毕后将检查情况填写班组环境平安管理体系运行情况检查表。3)部室、车间平安检查（1）制造部经理对部门的平安生产情况每周组织一次平安检查；（2）检查及时纠正违规违章行为；对平安隐患制定整改措施，落实责任人限期进展治理，本部门无力解决的上报本单位主管平安生产负责人协调解决；（3）落实公司及上级检查中的平安隐患整改到位情况；（4）检查工作完毕后，
9、将检查情况填写车间环境平安管理体系运行情况检查表，检查的平安隐患登记台帐；（5）对检查中的违规违章行为连同车间平安员在巡检中的考核情况一并下发考核通报，进展车间级考核。4)节假日的平安检查（1）节假日包括：元旦、春节、“五一劳动节、“十一国庆节及暑假等假日；（2）由平安管理员牵头组织各部门及车间在节假日前对公司围进展平安检查；（3）检查容包括：易燃易爆场所、化工危险物品存放场所、火灾隐患及消防设施、防盗设施及措施、动力设备设施完好情况等；（4）检查工作完毕后，下发平安检查通报，对检查中的问题和平安隐患落实责任单位、责任人，在放假前进展整改到位；（5）检查结果填写检查记录，平安隐患登记台账。5)
10、季节性平安检查 季节性平安检查：是按照不同季节以防火、防爆、防雷击、防触电、防汛、防鼠、防食物中毒、防冻等为重点进展平安检查。（1）检查单位及容：a 雷雨季前检查 a)设备科牵头检查电气设备设施、动力线路的完好情况和设备接地情况、避雷设施完好情况、排水地沟畅通情况，是否存在漏电隐患，检查避雷设施检测情况及检查建筑房屋防漏及有关设施防风情况；b)综合管理部按照防汛工作要求对夏季防汛工作进展平安检查；c)平安检查后对存在的问题制定防措施，防止发生意外事故。b 暑期前检查 a)综合管理部检查防暑降温措施工作情况；b)设备科牵头检查防暑降温设备设施情况；c)综合管理部负责检查防鼠、防食物中毒等情况；d
11、)平安检查后，对存在的问题制定防措施，防止发生中暑、食物中毒等事故。c 冬季前检查 a)设备科部检查供暖设备、生活设施防冻、保暖情况、设施完好情况；b)综合管理部检查融冰物资准备情况；c)检查完毕后对存在的问题制定防措施，保证冬季供暖及保暖。（2）各类季节性检查完毕后，下发平安检查通报，对查出的问题制定整改措施，落实责任单位、责任人限期完成。6)专业性和专项工作平安检查（1）专业性和专项工作平安检查包括：设备设施及特种设备设施平安检查、电气设备设施平安检查、防火及消防平安检查、重大危险源平安检查、生产作业现场平安检查、夏季防洪平安检查、道路交通平安检查等。（2）检查单位及容 a 特种设备及一般
12、设备检查设备科负责 b 电气设备设施平安检查设备科负责 c 防火及消防平安检查综合管理部负责 d 重大危险源平安检查平安生产领导小组负责 e 生产作业环境现场的平安检查综合管理部 f 道路交通及上下班途中平安检查综合管理部 g 其它有关专业性和专项平安检查（3）各类专业专项平安检查完毕后，下发检查通报，对查出的问题制定整改措施，落实责任部门、责任人限期完成。3.6 平安检查要求 1)平安检查活动必须要有明确的目的、要求、容和方案，认真组织和解决问题；2)各类平安检查的频次不少于本制度规定的频次；3)各类平安检查必须要有详细的检查记录，根据检查记录的依据下发检查通报或隐患整改通知；4)平安检查要
13、本着严格、细致、标准、无死角的原则进展，充分发现问题和隐患；5)落实平安问题和隐患要逐级负责，班组能解决的不推到车间，车间能解决的不推到制造部，制造部能解决的不推到公司。3.7 平安隐患落实和整改 1)各类检查工作完毕后，检查部门以检查通报或不符合纠正措施与预防措施通知单的形式，制定隐患整改措施，落实责任部门、责任人限期整改，并跟踪治理直至验收合格达标；2)检查部门要建立平安隐患整改登记台帐，检查完毕后，将平安隐患登记台账；3)隐患整改部门接到平安隐患整改通知后，必须认真组织工程整改，要落实到本班组、个人按期完成，并组织部验收。验收合格后将平安隐患整改回执单及时回执反应下达整改通知部门；4)下
14、达整改通知部门收到不符合纠正措施与预防措施通知单后，组织对整改工程进展验收，验收合格后在回执单签署验收意见，验收不合格要求整改单位继续整改并复查验收，直至合格；5)隐患整改部门因故未能按时间节点要求完成整改工程，应在限期完成时间的前一天将回执单回执下达隐患整改通知部门，申请延期；6)平安隐患整改要注重效果，要采取根治措施，防止隐患重复发生；7)对有困难不能立即治理的平安隐患，必须采取可靠的临时平安措施，防止发生意外事故，并及时报告下达隐患整改通知部门。3.8 平安生产检查考核 平安生产检查的考核见平安生产责任制和责任追究管理制度。3.9 资料管理 1)平安生产管理小组会等有关部门组织的各类平安
15、检查资料：平安生产巡检记录本、平安检查记录本、平安隐患整改登记台帐、平安检查通报、不符合纠正措施与预防措施通知单等由综合管理部归档管理，保存期为 3 年；2)车间组织的部平安检查资料：专兼职平安员平安生产巡检记录本、平安隐患整改登记台帐、班组平安检查记录本、车间平安检查记录本、车间平安考核，由各车间专兼职平安员归档管理，保存期为 3 年。4.平安隐患排查的开展 4.1 隐患排查方案和方案制定应依据以下几个方面：1)国家有关平安生产法律法规的要求；2)企业平安生产标准化根本规、国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知 国发201023 号、中央企业平安生产禁令令201024 号等国家平安生产标
16、准、规和文件；3)集团各种平安生产管理规定；4)公司平安生产技术标准、规、工作标准和管理标准；5)其他相关平安生产相关文件和要求。4.2 隐患排查要从人、机、环、管等方面着手，着重要排查以下几个方面：1)人员隐患方面：（1）人员持证上岗情况；（2）职工培训、平安教育以及遵章守纪情况；（3）特种作业人员的资质；（4）职工队伍素养及思想状况；（5）其他影响人员作业平安的主观因素。2)设备和环境方面：1下料班组、焊接班组、总装班组的重要生产区域的平安状况；2生产现场风机及风机交、直流电源等重要设备设施的平安状况；3重大危险源及特种设备的平安状况；4继保保护逻辑的合理性、可靠性；5各类电开工器具、平安
17、工器具的检验使用状况；6公司文明生产状况；7作业区域现场沟坑孔洞、平台栏杆步道等影响人员作业平安的设施状况；8各类平安警示标志的管理和设置情况；9其他设备设施及环境因素状况。3)管理隐患方面：1规章制度建立公司的标准制度是否与国家、行业、集团、国际相关规定不符，规章制度是否齐全，管理流程是否简洁、有效、可操作，以及人员的学习掌握情况；2各级平安生产责任制的落实情况；3外包工程队伍资质、准入及现场管理状况；4特种设备管理状况；5重大危险源管理状况；6应急预案的编制和演练情况，以及应急物资储藏和管理；7作业票制的执行和管理；8领导带班制度的执行情况；9平安防护用品发放、使用管理情况；10班组平安管
18、理台帐建立和管理；11消防、保卫、防汛管理；（12）其它管理隐患。4.3 隐患排查前要制定排查方案和方案，明确排查目的、围，选择合理的排查方法。4.4 隐患排查根据平安生产的需要和特点可以采用综合检查、专业项检查、季节性检查、节假日检查及日常检查等多种方法。各部门可以以自查、互查等多种形式展开排查，牵头组织部门和制造部门要随时开展监视检查工作。4.5 公司各部门和各车间均要在本部门所负责的工作围开展隐患排查工作，制定隐患排查的领导小组，明确负责人和监视人，真正做到排查工作有人负责，有人监视。5.隐患排查的治理 5.1 对排查出的问题，要制定出治理方案和措施，治理方案应包括目标和任务、方法和措施
19、、经费和物资、机构和人员、时限和要求以及要到达的效果。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施和制定应急预案。5.2 各车间要将排查出各种平安生产隐患问题进展分类，并按“五确认，一兑现的要求进展汇总，落实责任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。同时要将隐患问题汇报制造部存档整理，进展闭环管理、在线管理。5.3 要保证整改治理的质量，彻底解决隐患问题，实现本质平安，并且要举一反三，防止发生同类问题。5.4 在治理过程中出现新的问题，要及时分析讨论，重新研究方案，制定整改措施，落实责任，对一些遗留问题、重大问题集思广益，彻底解决问题。5.5 各隐患治理责任部门要每周总结评比隐患排查治理情况
20、，总结治理情况，形成书面报告，上报制造部。6.附则 6.1 本制度随着隐患排查工作的不断推进和深化，将进展不断地调整和修改，望各部门、车间能够在工作中提出合理建议，不断完善本制度。6.2 附录 一：平安生产隐患改善效果评价表 附录二：环境平安管理体系运行情况检查表 附录三：不符合纠正措施与预防措施通知单 附录四：平安隐患整改回执单 一：平安生产隐患改善效果评价表 记录 顺序号：提报单位 提报时间 提报部门 提报人 工程名称 工程参与人 改善前状况附图片：表格填不下可附页 隐患后果及经济损失预算：改善措施、投入：改善后效果附图片：改善效果评价：专用车事业部总经理：年月日 改善确认及鼓励结果 运营中心负责人：年月日 附加二：环境平安管理体系运行情况检查表 记录 顺序号：序号 部门 检查工程 检查记录 检查人 检查日 三：不符合纠正措施与预防措施通知单 记录 顺序号：序号 不符合 产生原因 纠正措施与预防措施 完成时间 责任部门 责任人 验收情况 l 2 3 4 5 6 7 四：平安隐患整改回执单 表号：生效日期：回执单 依据 工程名称：送达人 责任单位 责任人 方案完成时间 实际完成时间 整改容 完成情况 未完成原因 申请延期时间 年月日 负责人对 申请延期意见 签名 年月日 验收情况 验收人 年月日 注：