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1、危险源识别与风险评价1 目的对生产安全危险源进行识别，并评价其危险程度，为制定生产安全目标、专项生产方案、运行控制措施、应急准备措施提供重要依据，保障生产安全的顺利实施。2、适用范围公司内所有生产活动，包括顾客、供方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动的危险源识别。3 职责公司质安部危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门，行政部和生产部分别在分管职责范围内实施危险源调查识别工作。4 工作程序4.1 总则执行本程序应体现危险的预防控制为主，反应性控制为辅的原则，为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。为确保危
2、险源辨识和风险评价的适用性，当生产中采用新材料、新工艺、新标准时，在实施之前，应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行识别和风险评价，并据此调整相关的安全目标管理方案和控制措施。4.2 危险源识别与评价4.2.1质安部会同行政部、工会就公司范围内通用的生产过程中以及办公、生活中的危险源进行辨识。危险源辨识时，应考虑：a.历史的经验，现在的控制情况和可以预见的变化情况;b.正常的生产、生活、设备抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾等事故的紧急情况;c.高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故、粉尘及有害气体伤害、失火等类型对员工(包括相关方)的伤害类型。4.2.2 危险源辨
3、识应由接受过职业健康和安全知识培训、具有工程师以上职称，且经授权的人员进行。(风险世界网-RiskMW.com 专业研究安全风险管理,安全员的门户网站!)4.2.3 危险源辨识应收集以下信息：相关法律、法规;以往事故、事件的记录;安全检查、审核的发现及结果;管理评审的情况;环境因素的监测报告;员工及相关方的意见。4.2.4 以下列分项或设施为危险源辨识的重点(不限于)安全管理物料提升机与外用电梯 生产机具生产用电4.2.5 危险源辨识应形成危险源辨识、风险评价表，经公司质量安全部门负责人审批同意，发至各部门参照执行。表中应说明危险源存在的过程及其特性。如电焊渣飞溅形成火灾。4.2.6 生产部根
4、据生产过程的特点，参照集团公司的危险源辨识、风险评价表，作为风险控制策划的依据。4.2.7 在生产过程中，如发生设计要求、工艺、材料等发生变化，且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时，编制人应确保危险源辨识、风险评价表及时更改，并将这些变化传达到所有相关人员。4.3 风险评价4.3.1 风险评价人员的条件同4.3.2。4.3.2 风险评价人员应在调查的基础上，分析特定危险事件发生的可能性、频率与后果的严重性，确定风险的等级。4.3.3 可能性、发生频率 、严重性及加权系数为下表：4.3.5 风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级：1至4分：为可允许的风险; 5至12
5、分为中等风险;16分：为较大风险; 大于等于24分：为不可接受风险。4.4.6 风险评价结果应记入风险源辨识、风险评价表。4.4 风险控制策划4.4.1 风险控制策划由质安部经理负责。4.4.2 风险控制策划的原则：a.不可接受的风险，必须停产;b.中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，在制定目标、管理方案，编制专项方案或作业指导书、检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项;c.可允许的风险，可列为日常的安全检查内容。4.4.3 风险控制的策划结果，记录于风险源辨识、风险评价表。4.5 其他管理要求4.6.1 风险源辨识评价控制表应是最新的，当发生事故，应对危险源重新识别、评价。5 记录危险源辨识、风险评价控制表重大危险源一览表