《单位审计部门工作总结五篇模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单位审计部门工作总结五篇模板.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、单位审计部门工作总结五篇模板 总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料。是回顾过去,对前一段时间里的工作进行反思,但目的还是为了做好下一阶段的工作。以下是我整理的单位审计部门工作总结，希望可以供应给大家进行参考和借鉴。 单位审计部门工作总结1 20_年是深化学习实行党的十八大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。在本年度的工作当中，在市委、市政府的正确领导下，我局仔细组织学习党的十八大精神，仔细负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金运用效益，促进廉政建设，有效地保障了全市经济和
2、社会的健康发展。现将本年度工作状况总结汇报如下： 一、20_年主要工作状况总结汇报。 (一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。 为规范预算管理，提高财政资金的运用效益，促进财政体系的进一步完善，我局完成了区20_年度本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、北环小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计，涉审资金亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出规范性管理看法和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念，更加注意集中反映本级预算和财政专项资金的整体状况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金，关注教化、文化、卫生、平安等领域资金投入及运作状况;更加注意从体制、机制和制度动身，提出了严格
3、限制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议，达到了规范资金管理的目的。 (二)开展了税收征管审计。 为加强税收管理，提高地税部门依法治税的实力，我局完成了对区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局其次稽查局等3家单位税收征管审计，审计总金额亿元，审计查处管理不规范金额万元，审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元，提出审计看法和建议3条。同时，我们加大税收征管审计成果的转化利用，一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞，从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议，得到地税部门的认可。二是地税部门主动接受审计看法和建议，已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查，并对部分
4、企业重新补缴了税款，为地税超额完成今年税收任务打下了坚决的基础。 (三)开展了领导干部任期经济责任审计。 为加强审计干部监督，促进领导干部依法履责，我局完成了经济责任审计6项，审计总金额亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出看法及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作：一是接着加强经济责任审计日常管理工作，对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理，便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改状况，对上年度经济责任审计发觉问题整改状况进行全面反馈和检查，促使被审计单位仔细整改，上年度审计书面报告整改状况落实率达到100%。三是在经济责任审计中领先运用审计谈话制度，使审计组更好的了解
5、被审计单位的业务实质和实际状况，为科学评价领导干部打下良好基础。 (四)开展了资金绩效审计。 坚持“民本审计”理念，接着开展专项资金领域的绩效审计探究，我局完成了区经济发展资金绩效审计工作，涉及被审计单位7家，延长扶持企业122家，涉及涉审资金7、4亿元，审计查处管理不规范金额1、23亿元，提出看法及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探究，审计工作一是在审计评价上下工夫，通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来，限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫，从完善制度、规范管理的角度动身，提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议，推动了经济发展资金相
6、关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。 (五)开展了政府投资项目审计。 进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度，限度节约财政资金，我局共完成政府投资建设项目审计任务1145项，审计金额26、28亿元，审定金额亿元，审减3、81亿元。同时，还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的支配上，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计，切实做到限度节约财政资金，提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖，从项目可行性探讨、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前限制，实施预算审查，强化在建项目跟踪审计，抓好竣工结算审
7、计，把好政府投资项目最终一道防线。 (六)开展了专项审计及审计调查。 根据年度审计工作安排和上级审计机关的统一部署，对市第26届世界高校生夏季运动会赛区委员会“办赛事”专项资金和物资运用状况、全区中小学校舍平安工程、敏捷就业政策实施效果、“扶贫济困”日捐赠资金物资、区“双到”扶贫资金等5项民生领域的项目，进行了专项审计和审计调查，涉审资金4、38亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出看法及建议6条，确保了专项资金的平安和运用效益，进一步促进了各项惠民政策的落实。 二、主要工作做法和阅历。 (一)以制度建设为重点，促进内部管理的科学化、规范化。 一是从机构设置入手，依据区委组织部的批复，在局科室
8、中，增设了审理科，审理有关审计业务事项，组织实施审计项目质量检查与考核，督促被审计单位依据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新状况和新问题，修订了区政府投资项目审计监督暂行规定，进一步完善了案例指导制度、协作和内限制度、超常规加班制度等审计制度和优化了“全过程跟踪三级复核”审批流程，从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。 (二)以实力建设为核心，全面提升审计人员整体素养。 一是实现审计业务培训全覆盖，要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训，年初依据各科室培训需求制定区审计局人员培训安排，先后组织人员参与计算机业务培训、主审业务培训和经济市审计机关经济责任审计
9、操作规程(试行)等培训。二是拓展学习渠道，加强与其他审计机关的沟通与学习，借鉴其审计工作好的阅历和作法，提升了审计人员的业务实力。三是发挥“传帮带”作用，充分发挥业务骨干的作用，形成学习互助的氛围，通过召开审计业务会议，探讨解决审计中发觉的问题，达到沟通思想，共同提高的目的。 (三)以廉政建设为保障，树立和维护良好的审计形象。 始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”，坚持审计工作进行到哪里，廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格根据“一岗双责”的要求仔细落实党风廉政责任制，制定了20_年落实党风廉政建设责任制实施方案，扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教化月活动，出台了
10、区审计局人员工作守则，严格执行审计署“八项规定”，始终做到廉政建设常抓不懈，反腐倡廉警钟常鸣，不断提高拒腐防变实力。三是强化党性教化，提高党性修养，在“七一”前夕开展“一把手”讲党课、“廉政大讲堂”等一系列活动，增加党员干部岗位意识和服务意识。 (四)以文化建设为动力，营造审计工作良好氛围。 加强机关文化建设，提升审计队伍的精气神。一是以“群众工作年”为契机，深化开展“争先创优”活动，组织开展公务员志愿者文明出行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫“双到”工作，组织干部职工深化到对口扶贫的村里，了解群众生活的疾苦，突出解决他们迫切须要解决的问题，帮助干部职工树立正确的人生
11、观和世界观。三是关切干部职工生活，充分发挥工会在群众中的作用，通过组织参与全区广播操竞赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式，丰富干部职工的业余生活。 三、20_年审计工作的主要思路。 20_年我局审计工作的主要思路是：仔细学习全国审计工作会议精神，深化实行党的十八大精神，根据省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计”四大主题，全面履行审计监督职责，为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。 依据上述
12、工作思路，20_年我局的审计工作旨在推动“四个深化”、“三个加强”，实现审计工作再上新台阶。 一是深化政府财政审计工作，构建财政审计大格局。 仔细梳理20_年本级财政资金的增长方式和支出结构，以全部政府性资金为主线，以构建财政审计一体化为思路，紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题，把当年急待解决、政府关切、人大关注的问题作为审计重点，把“三公经费”和会议费开支状况作为审计的重要内容，将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合，丰富财政审计的广度和深度。同时，重点关注20_年本级地方财政预算执行审计发觉问题的整改状况，促进公共财政体系的逐步健全和完善，提高
13、财政资金的运用效益。 二是深化领导干部经济责任审计工作，不断加强干部权力运行监督。 20_年我区经济责任审计任务特别繁重，全局工作主要围绕经济责任审计工作绽开，我们将进一步统一思想、统一布局，统筹支配审计力气，形成全局一盘棋，充分发挥合力，充分利用审计资源，将各部门落实中心“八项规定”相关要求的状况作为审计的重要内容，优质高效完成区委组织部托付和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议，将前期经济责任审计中所发觉的重大问题、普遍性和趋势性问题，通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析，为领导干部监督管理工作供应支持，为区委全面考察、正确运用干部供应依据。 三是
14、深化专项、绩效审计工作，强化“以民为本”的服务意识。 关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教化、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严峻铺张奢侈、财政资金损失及效益低下等问题，促进勤俭节约，把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时，不仅要看经济效益、社会效益，而且要深化分析环境和生态效益，促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。 四是深化政府投资项目审计工作，接着探究创新工作方法及程序。 加强对政府重视，群众关切，社会关注的重大政府投资项目的审计，主动开展惠民工程项目、市容
15、环境提升项目审计以及保障性安居工程审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪，把事前预防、事中限制和事后监督有机结合起来，刚好发觉问题，刚好堵塞漏洞，削减损失奢侈。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核”审批流程，提高政府投资项目审计质量和审计效率，力求限度的节约投资建设成本，提高财政资金的运用效益。 五是加强审计信息化建设，拓展计算机审计方法。 信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口，我们将加大硬件投入、构建网络平台，实现审计AO系统与外网相互独立、平安运行，充分利用AO软件及交互功能管理审计项目、限制审计现场，真正实现审计过程
16、的无纸化;另一方面通过组织信息化相关学问的学习、培训，提高审计人员的专业技能，不断总结计算机审计阅历，提炼计算机审计成果，实现计算机审计案例共享。 六是加强审计成果转化利用，提升审计效果。 审计成果的转化利用是提升审计效果的关键，首先要注意从制度建设入手，从规范管理，防范风险的角度动身，从体制机制上提出解决问题和预防问题的方法。其次要注意综合分析，对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼，把握普遍性和规律性问题，形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最终要落实整改，建立健全跟踪落实机制，对报告中发觉问题的整改状况进行全面反馈和检查，督促被审计单位仔细整改。 七是加强审计机关自身建设，推动审计事业科
17、学发展。 审计部门作为政府监督部门，“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责，严格遵守审计工作“八不准”纪律、保密纪律和各项廉政纪律，自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观，坚决实行“八项规定”，改进作风，杜绝慵懒散，提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训，提升审计实力。提升审计实力。利用市审计教化基地，定期不定期对审计人员培训，提升审计人员专业素养和业务水平，优化审计人员结构，营造良好的学习氛围，打造一支技术优良的审计干部队伍。 以上就是我局本年度工作状况总结汇报以及下年工作思路，不当之处还请领导指责指正。 单位审计部门工作总
18、结2 今年以来，审计局在党工委、管委会的正确领导和上级审计机关的关切指导下，扎实开展审计项目，切实履行审计监督职责，为规范政府财政资金管理，促进党风廉政建设，做出了主动的贡献。 一、工作完成状况 (一)切实开展文明机关创建活动和“三思三创”主题教化实践活动。我局根据党工委、管委会的统一部署，以解放思想为先导，以转变作风为目标，深化细致开展上述两项活动，切实抓好活动方案要求的每个环节。结合部门工作和审计业务特点，制定活动实施方案，多次组织业务学习培训和政治思想教化，努力建设高素养干部队伍，转变机关作风，提高服务质量，打造文明机关新形象。结合党支部工作，开展了学习、非公企业联合党建(新乐船厂)、红
19、色之旅等系列活动。 (二)高度重视，全力以赴，牵头迎接高新区经济责任审计工作。作为迎接经济责任审计的牵头单位，我局在思想上高度重视，做了大量深化细致的工作。一季度，在向上级审计机关和兄弟县区审计局充分学习、调研和走访的基础上，探讨制定了迎接经济责任审计工作方案，布置相关部门单位的自查工作。其后，按要求做好自身的自查工作，并大力督促各相关部门做好迎审自查与整改工作。10月末，制订了关于做好迎接市审计局对高新区开展经济责任审计的工作方案，详细布置市审计局现场审计实施阶段的迎接协作工作。11-12月，市局审计组现场实施阶段，主动联系审计组和各相关部门，协作做好联络、协调等工作。目前，审计现场实施阶段
20、已结束，正在审计签证阶段，我局正抓紧协调督促相关部门做好答复工作。预料明年年初出台审计报告，我局将接着做好相应的协作工作。 (三)加大审计制度建设力度，适应审计业务发展须要 依据审计业务发展的新须要，今年我们在领导干部经济责任审计和政府投资项目跟踪审计两个方面制定(修订)了相关的方法制度。 经济责任审计方面。依据审计法和中办国办关于领导干部经济责任审计的规定精神，结合我区实际状况，我局对20_年印发的高新区领导干部任期经济责任审计方法和高新区国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计方法进行了合并修订，颁布了宁波高新区党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计方法。新修订的方法，在审计
21、实施对象、审计内容、履责过程中存在问题所应当担当的责任区分等方面作出了修正。首次明确规定，依据干部管理监督的须要，可以在领导干部任职期间进行任中经济责任审计，为拓宽审计实施范围供应了制度保障。 政府投资审计方面。经管委会批准，出台了宁波国家高新区政府投资项目跟踪审计暂行方法。同时，修订完善了一系列内限制度：宁波国家高新区审计局组织社会中介机构审计政府投资项目业务管理暂行方法、宁波国家高新区审计局关于协审工作质量考核方法(试行)、参加政府投资项目审计的社会中介机构及其人员审计守则，并以审计局文件重新颁布实施。从制度层面规范了政府投资项目审计的工作流程，保障审计项目能顺当实施，基本杜绝久审不决现象
22、的发生。 (四)面对新任务和新问题，不断探究和创新审计方法 针对梅墟拆迁办专项审计，鉴于该项目涉刚好间跨度长、资金量大、政策性强、内容繁多等特别性，经探讨确定实行分阶段审计，并与其他审计项目交叉实施。目前先行实施姜陇村(含十号马路)民房拆迁审计，实行对拆迁补偿及安置政策的执行、拆迁资金安排和运用进行全面审查的方法，要求拆迁补偿及安置政策的执行的审查落实到户，拆迁资金的审查涵盖资金宏观走向、详细安排及拆迁办经费支出等。依据目前的审计力气配置，假如全部实行自行审计，该项目整体推动将须要较长时间阶段。 10-11月，依据市审计局托付，实施了省市区同步审计项目“国有土地运用权出让金审计”，该项目为省审
23、计厅统一布置，要求审计出让金业务将近六年(20_年至20_年9月)，具有时间紧、要求高、同步性强的特点。我局在思想上高度重视，克服人员少、时间冲突(与迎审工作等)的不利因素，协调区国土、财政、建设等部门全力投入该项审计，在规定的时间内按要求全面完成数据采集和初步核实。11月，先后组织相关部门答复了审计取证单、征求看法稿内容。该项目的审计报告将由上级审计机关统一印发。 为扩大审计结果体现形式和运用范围，我们探究了审计专报形式。在一些单位财务审计中，我们发觉由于财政财务隶属关系、相关配套制度欠缺等因素，存在不属于该单位职权范围可以处理的问题。对此类问题发生的根源因素，我们以审计专报上报管委会，并提
24、出相关审计建议。如在上半年个别单位财务收支审计中，发觉公务用车修理管理单位不规范问题，缘由在于我区公务用车修理业务已列入政府选购书目而未确定定点单位。该问题经审计专报形式由委领导批复，相关单位已落实了区公务用车修理定点单位，为管委会今后的公务用车修理行为供应了规范的保障。今后，我们将在实践中进一步探究审计专报的运用范围和力度。 (五)全面推动政府投资审计 概算审计：完成星光路、聚贤路、滨江安置房一期、滨江安置房二期、高新区公共租赁房二期、信懋中学等21个项目概算审计，项目送审总投资223332万元，节约政府投资10338万元。 预算审计：完成梅墟北区二期、滨江安置房一期、高新区公共租赁房二期等
25、41个项目预算审计，送审项目总投资179679万元，节约政府投资2971万元;接着实施菁华路、清逸路等4个项目预算审计，项目送审总投资万元5978万元。 竣工决(结)算审计：完成梅墟新城南区三期、梅墟新城南区农贸市场、光华路、杨帆路等77个项目竣工决(结)算审计，项目送审总投资219616万元，节约政府投资20907万元;接着实施剑兰路、老庙小区改造工程等20个项目竣工决(结)算审计，项目送审总投资17815万元。 跟踪审计：组织实施文体中心、高新区5A地块等3个项目，项目估算总投资49800万元。 其他专项审计：依据管委会交办，完成宁波市科技园区3地块开发改造项目专项审计。 二、存在的问题和
26、不足 (一)审计环境有待进一步优化。虽然通过几年的努力，审计工作逐步得到理解和认可，但由于宣扬渠道缺乏、信息公开力度不够等诸多因素，许多人还缺少对审计的深化了解，部分被审单位对审计工作没有赐予充分理解和支持。审计过程依旧存在沟通不够流畅、协作不够有力的现象，对我们的工作效率、审计质量都会产生肯定的影响。总之，有利于审计工作开展的良好氛围还没有真正形成，营造良好审计氛围还需作出更大努力。 (二)审计力气有待于进一步充溢。一是依据“财政资金运用到哪里，审计就要跟进到哪里”的要求，须要进一步提高审计覆盖面，强化审计监督。而我局审计力气相对薄弱，每年的必审项目一般已经足够，审计项目自主选择上的空间很小
27、，不少行政事业单位、领导干部至今未能支配财务收支审计和经济责任审计。特殊是梅墟拆迁办审计实施后，不行避开地将进一步制约其他审计项目的开展。二是由于投资项目审计模式转变后，增加了概预算审核、跟踪审计等职能，政府投资项目审计工作量大增，而投资项目审计的专业人员远远不够。目前，我局审计专业人员不足的冲突已比较突出，须要进一步加以充溢。 (三)审计思路有待于进一步创新。目前，我们审计思路尚存在肯定局限，如审计项目的开展仍以财务收支的审查为主，绩效审计在传统项目审计及投资项目审计中的体现尚不够;领导干部经济责任审计肯定程度上重复和等同于所在单位财政财务收支审计;财政财务收支审计、经济责任审计与该部门单位
28、的政府投资项目审计难以紧密结合等。这些问题，有待于今后的审计工作要进一步开拓创新思路，逐步加以完善。 单位审计部门工作总结3 自_年X月担当市审计局局长以来，面对全新的工作岗位，我加强学习，扎实工作，廉洁自律，当好表率，较好地完成了各项审计工作任务，取得了显著成果。根据市委组织部要求，现将四年来的履职状况总结如下。 一、加强学习，熟识工作，不断提高领导审计工作的实力和水平 担当市审计局局长后，为了尽快熟识工作，进入角色，在审计工作中更好地贯彻好党的路途、方针、政策，落实好市委、市人大、市政府的各项决策，我把学习放在突出位置，始终坚持学政治、学业务，努力提高自己的政治素养和领导审计工作的水平。一
29、方面是加强政治理论学习，进一步提高自身政治素养。仔细学习党的十七大和历次中心全会精神，仔细组织并主动参与深化学习实践科学发展观活动，用心之致参与省委党校的学习培训，深刻理解科学发展观的时代背景、精神实质和科学内涵，仔细撰写学习体会、读书笔记，不断增加政治上的敏锐性和鉴别力，做到政治上始终与党中心保持一样;仔细学习市第X次党代会、市委全会和市领导重要讲话精神，保证自己的工作能够紧扣市委、市政府工作中心，把部门工作融入全市工作大局中去，提高自己驾驭全局的实力。另一方面是加强审计业务的学习，尽快进入角色。重点学习了审计法、审计法 实施条例、国家审计准则、_省审计条例等审计法律法规，仔细研读了审计干部
30、审计学问读本、法律学问读本、经济学问读本，全程参与省审计厅组织的新任审计局长培训班，凝心聚神地听取专家教授们的讲课，不断丰富自己的审计业务学问，尽可能快地适应本职岗位的须要。平常，常常听取班子成员和各处室负责人的工作汇报，组织和带领相关人员到先进地区学习好的阅历和做法，常常深化到市(区)审计机关、审计现场进行调研，尽可能多的驾驭第一手资料，不断提高自己领导审计工作的水平。 在搞好个人学习的同时，我坚持中心组学习制度，平常结合工作实际，常常组织领导班子和全局干部进行专题的政治理论或业务学习，利用各种会议和培训班，就学习实践科学发展观，实行党的十七大精神，加强对权力运行的制约和监督，审计信息化建设
31、、绩效审计的难点和思路等，进行发言和动员，努力把自己的学习成果转化为指导审计工作的思路和方法，推动全市审计事业的科学发展。 二、围绕中心、突出重点，依法履行岗位职责 我和局领导班子坚持把“立党为公、执政为民”体现到审计工作中，以科学发展观为指导，紧紧围绕全市工作大局，抓住影响改革、发展、稳定的突出问题和关系人民群众切身利益的问题，确定审计项目，强化审计监督，进一步增加审计工作的针对性、主动性、建设性，着力发挥审计在发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。在领导班子成员的帮助和机关全体同志的共同努力下，每年都较好地完成了各项工作任务和目标。四年来，我突出抓了以 下几个重点工作： 一是突出
32、抓好审计信息化建设。针对审计信息化工作起步较晚的实际，我从基础工作做起，首先，主抓了机构的建立和人员的到位工作。其次，抓好审计信息化的规划、建设。20_年底，建成了全市审计机关一体的审计管理系统，实现了现场审计实施系统与审计管理系统的交互应用，实现了无纸化办公。再次，强化计算机审计技术的应用。每年召开专题会议部署全市审计信息化工作，对审计信息化工作进行专项考核。经过四年的不懈努力，我市审计信息化建设取得长足进展，我局审计信息化建设在全省名列前茅。目前开展的数字化审计平台建设，将为我市审计工作实现事前监督、实时监督的目标供应技术支撑。 二是逐年深化财政预算执行审计。四年来，围绕落实中心和省、市关
33、于推动财政体制改革的有关政策，着力构建财政审计大格局，把财政预算执行审计逐年推向深化。如主动支持拓展报告的内容，将固定资产投资审计、专项资金审计、部门预算执行审计状况纳入报告内容，改革报告结构，加强审计整改督查。我们的做法和效果得到了市人大常委会和市政府领导的确定。 三是加强民生工程资金审计。近几年，支配了事关民生的住宅专项修理资金、住房公积金、残疾人就业保障金、政策性农业保险资金、环保专项资金、人防工程资金、汶川地震救灾物资和资金、社会保障资(基)金等审计或审计调查。在对住房公共修理资金的审计中，多次组织探讨，帮助进行深度挖掘，审计结果引起了市领 导的高度重视，促进了资金管理更加规范，运用效
34、果进一步提升。 四是主动推动“三责联审”。主动探究地方党政领导干部同步审计，留意加强与组织部、纪委、编办等部门的沟通，刚好反映有关的工作信息和动态，合力推动领导干部经济责任审计工作水平的提升。加强经济责任审计整改工作，与纪委、组织部联合建立整改督查制度，提升了经济责任审计工作效果。 五是不断加强审计管理。建立了审计例会制度，每月定期沟通审计工作，排查工作中困难和问题，探讨解决的方法和措施。不断完善全市审计机关综合考核方法和优秀审计项目评比方法，考核内容更加科学。在加强对外聘中介机构审计工作管理和考核的基础上，制定固定资产投资审计独立复核方法，进一步提高投资审计质量和水平，降低了审计风险。依据审
35、计工作须要，出台了审计项目审计工作方法、审计报告审定方法、审计整改工作督查方法等，促进了审计工作规范化、制度化。 六是注意发挥审计建设性作用。在市领导的大力支持下，市政府出台了关于明确审计工作有关事项的看法，为更好地发挥审计监督的职能用供应制度保障。建立了审计信息专报制度，重要的审计状况刚好向市领导专报。四年累计向市委市政府报送信息专报52期，绝大多数专报信息得到市领导的批示，审计的建设性作用得到了充分发挥。 三、以人为本，领先垂范，全力打造高素养的班子和队伍国以才治，业以才兴。我坚持把加强领导班子和干部队伍建设 摆在首位，切实抓好班子的思想作风建设，规范和完善了中心组学习制度、民主集中制度和
36、调查探讨制度。四年来，我能够按规定召开生活会，定期召开党组会、局长办公会以及业务审定会。根据重大事项集体决策、详细工作分工负责的原则，对全局的重要审计事项、大额经费开支、重大行政决议、干部任免工作和方法、制度的出台等，都能充分听取班子成员的看法和建议，严格根据决策程序办事;对班子每个成员，我都能以诚相待，信任支持他们大胆开展工作。在工作中，常常与他们谈心交心，留意从思想修养、作风形象、业务工作等方面与班子成员共勉，主动维护和保持了班子的团结、和谐，也较好地调动了他们的工作主动性。作为班长，我能以身作则，要求下属做到的，自己首先做到;要求下属不做的，自己坚决不做，努力在思想修养、作风形象等方面发
37、挥自己的表率作用。 队伍建设中，着力提高审计人员的综合素养。一是加强教化。邀请党校教授举办十七届大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神报告会，组织收看专题教化片，引导审计人员树立正确的世界观、人生观、价值观、金钱观、名利观，树立“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计核心价值观，增加做好审计工作的责任感和使命感。二是搞好培训。举办全市绩效审计培训班，邀请省厅和南京、苏州等地的专家，给全市审计人员讲课，促进了绩效审计工作水平的提高。支配了多名同志参与审计署和省厅举办各类培训班，制定了激励在职人员参与接着教化方法，努力提高全局干部的综合素养。三是树好风气。每年初，将处室和个人上年度获得市以上
38、表彰奖 励的状况制作成光荣榜，印发到全体审计人员手中，以表扬先进，激发活力。召开全市审计机关作风建设会议，在全系统大力提倡“团结、惊慌、肃穆、活泼”的优良作风，要求全市审计机关和人员强化大局意识、责随意识、服务意识。在全系统深化开展精神文明创建活动，着力树立新时期审计干部的良好形象。聘请10名行风监督员，定期召开座谈会，广泛征求对审计工作的看法，自觉接受社会监督。 四、严于律己，加强监督，着力保持审计机关良好形象 打铁必需自身硬。到任审计局长后，我把党风廉政建设作为审计工作的生命线来抓，不仅注意个人的勤政廉政，而且坚持“两手抓”，切实履行好“一岗双责”，全面实行党风廉政建设责任制，建立健全各项
39、制度，确保廉洁从审。我主动支持纪检、监察部门的工作，与他们一起探讨党风廉政建设的详细工作支配，每年都要开展系列教化活动，召开审计机关党风廉政工作会议，邀请市检察院负责人举办预防职务犯罪讲座，组织审计人员收看反腐倡廉成果展和专题教化片，做到提示时时有，警钟不断敲，使审计人员头脑中筑牢拒腐防变思想防线，时刻绷紧廉洁从审这根弦。我还注意健全监督机制，支持纪检监察组织建立审计组廉政监督员制度，将廉政监督员工作状况纳入优秀审计项目评比。为把党风廉政建设责任落到实处，每年初，我代表局党组与各市(区)审计局和各处室签订党风廉政建设责任状，把责任层层分解，实行一级抓一级，一级对一级负责，形成齐抓共管的合力。在
40、抓好审计机关党风廉政建设的同时，本人能够身体力行，严格执行领导干部廉洁自律的各项 规定，以身作则，依法行政，廉洁从政，筑好思想道德防线，提高拒腐防变实力，管好自己、管好家属子女和身边工作人员。 回顾四年来的工作，比照上级的工作要求和党员领导干部的标准，也有一些不足和差距，特殊是在审计工作任务越来越重，社会各界对审计工作的要求越来越高，审计机关自身压力越来越大的新形势下，本人组织审计工作的方式还有待改进，整合审计资源的手段有待提高，调查探讨还缺乏深度，为领导的决策服务做得还不够，等等，须要在今后的工作中加以克服和改进。 单位审计部门工作总结4 _年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“_
41、”重要思想为指导，以科学发展观为统领，主动学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，仔细履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关切的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推动廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了主动的作用，较好地完成了年度各项工作任务。 一、全年主要工作目标完成状况 _年我局审计项目市审计局考核指标为_项(区考核为_项)。 预料至12月底可以完成审计项目_项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计
42、x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的_x%，完成区下达年度任务指标的_x%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为_万元，查处违规资金_万元，管理不规范资金_x万元，损失奢侈资金_万元，其中：应上交财政_万元，应削减财政拨款_万元，应归还原资金渠道_万元。 二、主要工作状况 (一)审计监督力度进一步加大 1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行状况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注意规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地运用，削减损失奢侈。今年以来分别对
43、_区、开发区_年度财政预算执行和其他财政收支状况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算安排、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延长审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教化经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发觉部分应上缴入库的资金未刚好入库，部分土地出让金未刚好收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未刚好清理，部门细化预算编制和审核工作的精确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推动公共行
44、政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。 2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计状况看，发觉存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不刚好，奖金福利未按规定报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。 3、领导干部经济责任审计工作进一步推动。今年来，分别对区_j长、区_局j长、区府_主任、_街
45、道原主任等_名领导干部进行了经济责任审计。审计发觉部分单位对财产、资金的管理运用不规范，往来款项没有刚好结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位选购物资未按规定实施政府选购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增加了领导干部财经法规意识和经济责随意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核运用干部服务。 4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教化经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、
46、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和运用状况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和运用中存在的问题，并针对性地提出了审计看法和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金平安运作。同时，也为领导机关供应了决策依据。 5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区_商业广场建设项目、_园污水泵站及压力管工程建设项目、_国道_至_段及沿海中线_段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实施中，争取年内结束)。区_商业广场建设项目和_国道_至_段及沿海中线_段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭
47、示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，肃穆查处高估冒算、虚报工程量、损失奢侈等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在_商业广场项目审计中主动协作区纪检监察部门查处该工程项目在物资选购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“_之窗”上刊载。 (二)加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了_年度内审工作安排，成立了_区内部审计分会，召开了内审工作会议，沟通内审工作阅历。分会领导能够深化一线了解状况，并能加强指导，建立了内审考核制度。依据市内部审计协会的会议精神，仔细做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训，内审人员业务水平和工作