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1、发展蚯蚓产业链企划书 壹 前言 一,农业发展的窘境 外销被退货,损失惨重 绿色贸易壁垒 农产品因土壤板结,收成少,恶性循环 施肥与农药过量,产品重金属农药抗生素残留严重超标 农业是弱势产业 八亿农民严重贫富悬殊,形成盲流社会压力 加入 WTO 后,问题日益突出 生态破环,工业、城市、畜禽污染造成农业减产 工业污染城市污水垃圾逐步治理,滞后处理的农业污染比重升至污染总量 50%以上,成为新的农业发展制约因素 二,解决之道 三农问题-增收创效 污染问题-变废为宝 救土壤-加回有机肥(质)、有益菌天敌、益虫蚯蚓,生物防治,少用化肥农药 发展生态农业-无公害、绿色、有机农业,进入生态良性循环,增收 发
2、展蚯蚓产业链可以毕其功于一役 贰 蚯蚓的用途 1,农业方面:有机肥科 蛋白质饲料添加剂 土壤改良,松土、保水、通气、保熵 生态农业 园艺观光果园农场 畜禽养殖业的除臭增肉饵料饲料精料添加取代鱼粉肉骨粉之不足、强壮剂、营养剂 保鲜剂、水质净化剂 农业废弃物变废为宝治理污染 生物肥料生物农药原材料 农地改造成绿色或有机农业生产基地 2,工业方面:沙漠变绿洲,治沙造林,盐碱地利用 生物科技原料-酵素、美容、SOD、保鲜、防腐、抗菌剂 氨基酸生产,生物农药、生物制剂 荧光剂 纤维分解酵素 固氮解磷解钾菌剂 3,制药工业方面:保健品-功能性如性保健强壮剂,保心脑血管微循环促进,增强免疫力 蚓激酶、龙心、
3、通络灵,溶栓剂、龙舒泰 治慢性溃疡、静脉曲张、丹毒等 40 余种病症 解逝剂 4,环保方面:用于城市污水处理与其污泥处理 用于垃圾处理 用于除臭 秸秆因土壤益菌死灭,故埋土不化,造成露天焚烧太可惜,养蚯蚓可增价值百倍 用于农林鱼畜禽水产加工、屠宰、发酵厂酒精渣、果渣、禽畜粪便、泔脚、市政废弃物水葫芦变废为宝 环境监测指标 土壌污染之後被复育再生 叁 产业链之建构与发展模式 产业链-外部环境-1 政治风险 2 经济风险 3 法律风险 4 技术风险 原料、供给 需求 添加剂种苗 设计、条件 资金回笼 物流 信息流 资金流 专利 防疫 实现利润 原料因治污须求,主客易位,代处理收费故有资质门槛,需求
4、因崇尚自然返朴归真而呈每年 25%绿色产品需求的巨幅成长.外部环境的风险趋于有利建立产业链,技术挂帅,资金与信息流左右产业成长,企业内部道德成为形象与企业文化风范 由原料供给供应商技术养殖场到产品销售结合成互利共生结构,领先的技术,研发新产品独领风骚可迅速占有市场 发展三模式1,公司基地+农户,2,与龙头企业合作,3,当产业的领头羊 (,公司基地+农户:经营模式组织图 500 户家庭型 村企业规模 500 户 有机农场 500 (收集点 1)(收集点 2)(收集点 N)每点日产 75T 蚯+185T 肥 为原则,点下可设分点数亇点一亇派出站日产500T蚯+930T肥以上为原则 公司派出站 利润
5、中心制,50KM 半径 一省配合市场设数个站 ,2,3-各对总公司负责 分配 加工 研发样板 若有必要亦可与农 研单位合作 公 司 副总 总工 管 PR 业 R&D 中试 工程 理 务 合 作 生 生 研 物 物 人 组 财 产 拓 设 发 农 抗 原 生 加 事 训 务 品 展 施 药 菌 料 物 工 销 养 种 肥 剂 厂 反 厂 供 售 殖 苗 应 料 户 溶 器 蛋其有 原 栓 白它机 料 酶 质 肥 统 料 筹 (.经营方式 通过契约方式,由公司供给技术,养殖户向农银贷款或由企业单位为分流职工贷款购生产设备：生物反应器，我公司供应种苗及 5%饲料配方原料。产品由我公司收购、加工、销售
6、方式。初期也可以以低成本低效率的露天田野养殖方式,见 3 效益比较分析(.养殖户贷款或由某公司为下岗员工贷款 3 万元,购生物反 应器,内附送有蚯蚓种苗,有机质配方,日投 500 公斤有机质 饲养的养殖户六年贷款,收益还贷款本息每年净赚 5625 元 以上,可大幅提高西部地区农民与东南沿海收入差距。蚯蚓 粪与蚯蚓的价钱有上浮空间一倍.如条件好,能每日供应 1000 公斤有机质时:每天供应 1 吨原料废弃物,即可有如下收益:蚯蚓肥：每吨 100 元,年产吨50=8250 元 蚯 蚓：每吨 1000 元,年产 350500=35000 元 年收益：43250 元,比种植 100 亩地赚得多,可是工
7、作轻松得多,在室内也可以业余方式养殖,占地省,又不受风雨气候影响。扣除还贷款本息每年万与原材料饲料添加配方款二万元(年供 18250kg,每 kg 送到家元),年获利万元,不必到外地打工.田野养殖 3 亩年产蚯蚓 5 吨,蚓粪肥 30 吨年纯收益 6000 元。1000 x5+100 x30=8000 元,(扣种、菌、贷款 2000 元)赚 6 千元,每亩 2千元。(.每百户需有一个收集分点,每 2 月收集 3 次,收集统一调度,5 个分点成一亇收集点,日处理蚯蚓 75T,蚓粪 187T,5 亇以上的收集点成立一个派出站,派出站日处理 500T 蚯蚓,900T 蚓肥,为利润中心单独核算,向总公
8、司负责,由公司统一调派。一亇县视需要设一至数个站.分点 点 派出站总公司 100 户 500 户 2500 户 N2 分点、点营运概况:若 500kg/日,1000kg/日养殖规模之农家各占一半,点 .5t/d 1t/d 100 户 d+50 户 x1/d 500 户 500 户 Total 农户 收益 1 天 20 天 1 天 20天 60 天 年 收有机 肥吨 25+750 3750 8250 49500 495 万 收蚯蚓 吨 10+5 300 75 1500 4500 27000 2700 万 供料吨 .025 .05 +75 375 1125 6844 万 扣款 +吨30=5625
9、吨/月 收集有机肥 +吨30=2000 吨/月 收集蚯蚓 产值:5625100+20001000=2,562,500 元 运输成本:每个站 10 员工,含司机、出纳、会计、站长 薪支 101500=15000 元 办公费用 15000 元 管理费用 15000 元 运输费用 7625 吨50=381,250 元 其它 90,000 元 合计:516,250 元 7625T成本=5162507625=元/T,加上运送到处理加工中心加工-公司派出站-成本加一倍,即=元/T,有机肥和蚯蚓送达加工中心成本:有机肥成本-100+=元/T 蚯蚓成本-1000+=元/T 派出站营运:=567,700 =22
10、0,570 获利:蚯蚓体加工制品-高级蛋白质添加剂,5kg 制 1kg 产品,每 kg 售价元,一成提作销售奖金.实得元/kg,获利如下:5=元,(换算活蚯蚓售价.)成本元/T=元/kg;元/kg,=287,300 元/天 年获利 2873000 x330=94,809,000 元 上述利润未计算当作种苗出售之利润-二十倍以上;蚓粪当天然生态有机肥之收益利润.x5625x12=24,610,500 公司获利亿元/年,应提拨给分点,点,派出站分享 公司之获利:若拥有五个派出站,一年获即有 5 亿元,故有充分资金作供农民试用研发,故须备妥 2 年营销费用。派出站蚓粪肥、含活蚯蚓肥与当种苗销售测算:
11、有机肥初期售 600 元/吨含活蚯蚓肥初期售 1200 元/吨 蚯蚓种苗售 20,000 元/吨 销售收入初期:全当种苗 500T/天 X20,000 元/TX330 天/年=33 亿元/年 蚓粪肥 937T/天 X600 元/TX330 天/年=亿元/年 中期:含活蚯蚓肥 DX1200 元/TX330 天/年=亿/年 蚯蚓加工制剂 260T/DX1/元/天/年=亿 销售费用：运输成本 474210T/Y100=4,742,100(内陆运费)原料成本 45170200=9,034,000 又售出万元收入 人工成本 100 人 1,680,000 佣金销售提成 18,500,000 10%营业额
12、 生产成本 165,000T/YX100 元/T=16,500,000 管理费 3,650,000 税 18,500,000 其它成本不可预见 3,670,000 合计 67,242,100 元/年 初期:每一分公司或派出站年创利（税后）亿元/年 中期:每一分公司或派出站年创利（税后）亿元/年:说明:）有机肥料售价:中国北方,黑土肥沃,有机肥较不缺乏,但大棚土壤劣化,东北沿海外销农产品到日韩,有市场每 T1000 元左右.中国南方,蔬果,售于大都市、港、澳、新,故每在 1600 元左右。计划中，售价订为 600 元，系针对初期拓销耗时，要示范，要证明给农民看，二年后，当可调高到每1000 元以
13、上。）蚯蚓售价：药厂购入价为 8 千元，在此只列 1 千元作饲料添加用,甚有上浮空间与潜力。(.发展步骤 一、第一阶段、先成立公司或外国公司大陆分公司（外国控股 Greenland Waste To Gold Recycling Co.,Ltd）、成立养殖中心，以发展成能供应 500 户种苗为目标即至少 500，价值 5008,000=400 万元为初期目标。投资计划第四章,第一节初期资金 1000 万元、第二年以发展为 3000 户种苗供应量为目标 3000T 市价 30008000=2400 万元为目标。、开始推出发展养殖户前，养殖示范场，有机肥料利用均具规模和成效。1）与科委合作西部开发
14、专责单位 2）与农大科研单位合作科技含量，绿色基地-取得肥料证件所需。3）与农科研基地合作绿色基地，有机农业-便于销售。4）与特殊作物一茶、芦荟等高价作物产地合作。5）试探性外销日韩。6）水产饵料研制 7）蛋白质利用研制饲料添加剂。8）生物制剂，生物农药研发。9）准备工作推展试点寻求、筛选 二、第二阶段推广市场：、拓展市场第 2 年或第年达 500 户（第年）实现 创利 1 亿元。、第年推展到 3000 户，实现创利亿元。、第 5 年开始拓展外销和投产高品质高单价生物制剂溶栓酶等高科技产品变沙漠为绿洲计划及自产原料配方厂。2,与龙头企业合作 龙头企业包括如酒精厂、发酵大厂、肉联厂等有废弃物可利
15、用之下脚料者 须议定持股比例、投资经营方式、权利义务等.3,当产业的领头羊:即自己当龙头企业,如处理垃圾、城市污水厂及污泥、或自设养殖场肉联厂能源厂等.2 与 3 以日处理 200 吨废弃污泥为例列出投资项目运行成本耗材利润分析等:年产 30,000T/Y 规模 30000T/Y 规模 租 3 万平米厂房契约合作户 租地建大棚50 亩 自养自用农户 购3万建万平米 龙头企业 注 租购金 年 600,000 100,000 45 亩*15 万/亩=450 万 建筑费 厂房、舍架 800,000 1,200,000 万*500=750 万 800,000 一般250 元/平米可建 工厂建设 15,
16、000,000 10,000,000 16,000,000 安装调整 1,000,000 700,000 1,000,000 种苗 EM 300,000 300,000 300,000 EW 4,000,000 4,000,000 4,000,000 实验室 400,000 400,000 400,000 周转金 8,000,000 4,000,000 8,000,000 额外成本其它费用 1,800,000 700,000 1,800,000 总投资 31,900,000 21,400,000 44,300,000 主料污泥 6 万 T 辅料糠豆渣鸡粪4500T 1,300,000 700,
17、000 1,300,000 秸杆榍稻壳米皮水葫芦 泔脚渣垃圾 6 千 T 500,000 500,000 500,000 可能有收入 矿粉 2400T 500,000 500,000 500,000 人工(工人)60*800*14 672,000 500,000 672,000 管理层 300,000 200,000 300,000 运输成本 入 万*20=144万 3 万T*90=120万 102000T*20=204 万 144 万 120 万 出 添加剂 EM 200,000 200,000 200,000 电 300KW 900,000 800,000 900,000 蒸汽热 4500
18、T 900,000 900,000 900,000 包装 650,000 300,000 650,000 其它成本 200,000 200,000 200,000 （1）合计 8,762,000 6,840,000 8,762,000 单位成本元/T 190 收益 中盘售价 自用为主 龙头价 蚯蚓 9900T 1800/2000 17,820,000 17,820,000 19,800,000 蚓肥36000T/700/1000 25，200,000 25，200,000 36，000,000 代处理收入 300 万 300 万 300 万 6 万 T*50（2）总计收入 46,020,000
19、 46,020,000 58,800,000 折旧 20 年 1，595,000 1，070,000 2，215,500 大约数 有些不列折旧内 销售成本、交通 800,000 200,000 800,000 管理费用、维修 700,000 300,000 700,000 三金、其它 750,000 300,000 750,000 （3）小计 3，845,000 1，870,000 4，465,500 2-1-3 利润 32，413,000 27，310,000 45，573,500 接前表 投资回收年限 1 年 年 1 年 加上建厂调适拓销年后 注：1.含建设期最长年回收，最短年回收，部分自
20、用最有利。2.规模效益体现,低单价,需量大，但受限于原料与销售半径。3.如以药用为售价（生物科技投资高效益）时,蚯蚓体收益由元/kg2元/kg 提高到 15 元。所有投资均在一年内可回收。9900*1000*15=0，还有赚钱。第二阶段宜投资生物科技或酵素。4.其它成本（运行）用水：30T/D 年 15000 元。极板耗材。PAM 年 15 万元，处理有害污泥年约 50 吨，年万元。合计 20 万元。无污水、废气，因 EM 处理无臭味。购蒸汽，若无法购买，则设置电热锅炉，无废气排烟除尘,须求噪音防范。5.收益不同于公司基地加农户,蚯蚓以 1800-2000 元/t,蚓粪以700-1000元/t
21、计算.若分别以1000元/600元计算,回报年限增加一年。肆 情势 SWOT 分析:S 强势因素 W 弱势所在 1,技术最先进，产品最安全环保 ECEHEMEW 1,国内、外大笔投资介入形成规模优势 高产-1000 倍增产品种成功 2,资金须求原料供应瓶颈会影响到成长 2,产品最独特 3,产业链环节多,非上千万元不能成大 保水力强,通气性强,团粒构造 业.有 IAA,IPA,GA3天然植物生长调节剂 4，公关力度未能发挥助力。菌肥、有机质、通气、保水、团粒一体 3,三种收益,同时出产二种产品，成本 低的有机菌肥 蛋白质或种苗出售及 代处理费收入 O 机会 T 威胁 1,法令愈来愈严-环保/农资/生态 1,大财团介入 2,高倍数成长-社会须求 2,太晚介入,资源会被垄断 3,国内蛋白质添加剂市场大 3,规模太小易被淘汰。4,国内、外高品质有机肥市场大 4,市场需求愈增引来,仿冒伪劣 5,国内、外高品质有机食品市场大 ,劣币驱逐良币宜早建立品牌 6,国内有机农业成长快,市场大 7,国内高品质有机肥竟争厂家少 8,国内蚯蚓场规模小技术落后