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1、 过程识别一览表 顾客导向过程序号过程名称输入输出过程监控方法对应条款客户期望绩效目标资源责任部门监测人部门监测频率计算公式相关文件资源需求顾 客 要求 的 确定 与 评审过程内部需要 质量方针等、外部需要 顾客 竟争对手 社会法规、以往绩效资料 资源配置的合理性、有效性报告 合同评审表客户订单记录表合同评审完成率常用的办公设备、到客户处拜访、利用书面传真、会议、Email 销售部总经理每月合同评审完成率已评审订单数量 总订单数量顾 客 要 求评 审 控 制程序业 绩上 升双 方共赢产 品 和过 程 设计 开 发与 确 认过程顾客要求 客户 的 设 计 信息、图纸、技术数据、样件、顾客指定的特
2、殊特性等、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求 合同评审表工 艺 流 程 图控 制计划 作业指导书、数据 准时交付的合格样件一次提交合格率常用的办公设备及软件、试验设施设备、工装夹具 技术部顾客代表每月一次提交合格率顾客一次批准的 数 量提 交总 数控制程序分析 控 制 程序产品批 准 控 制程序控制计划工 程 更 改控制程序量测系 统 分 析控制程序产 品 的 设计 和 开 发控制程序准 时提 供合 格的 样品样品及时完成率样品及时完成率交付样品数 计划交付 样 品 总 数 生 产 过程工艺流程图/控 制计划 作业指导书 质量、可靠性、可维护性数据各部组产能表
3、客户订单记录表申购单 各部组生产日报表客户要求 原材料 领料单合同评审表准时交付的合格样件交付产品质量、交付表现、服务协力厂商签订的采购单 标识卡 存货卡物料重检周期表生产通知单/合格产品/月生产报表 生产数量/进库单/出库单 合格的产品 设备制造合格率适 合 物料、机器设备、工装夹具等 设部备生产部每月设备制造合格率 设备制造合格数 设备制造总数分析 控 制 程序控制计划各 工 序 作业指导书数 据 分 析控制程序基 础 设 施和 工 作 环境 控 制 程序生 产 过 程控制程序生 产 计 划控制程序应 急 计 划控制程序模 具 生 产过 程 控 制程序合 格的 产品非汽车产品 生产计划达成
4、率生产部生产部每月生产计划达标率实际完成的批次 总计划需 完 成 批 次（汽车产品 生产计划达成率生产交验合格率生产部生产部每月生产交验合格率 送检合格批次 送检总批次生产制程能力生产部品质部每月运用方法统计产 品 交付过程进库单 出库单 合格的产品 交期要求可交付的产品运输力（货车、货运公司）出货通知单送货单及相关资料非汽车产品 产品按时出货率货车、产品、送货单 销售部生产部每月产品准时出货率实际交付批次 计划交付批次生 产 计 划控制程序准 时提 供合 格产品汽车产品 产品按时出货率 服 务 与反 馈 过程准时交付的产品及相关要求的满足 送货单及相关资料客户关注的产品、交付、服务质量 成本
5、、市场失效；顾客抱怨、退货产品；送货单；客户满意度调查表、客户满意 度 调 查 报告、客户投诉及退货处理报告 品质异常报告 外部满意度非汽车产品 客户满意度分；计算机、调查表、传真机 销售部总经理每年客户满意度 被调查顾客分数总和 被调查顾客数量顾 客 满 意度 控 制 程序纠 正 与 预防 措 施 控制程序；不 合 格 品控制程序；及 时回 复原 因及 纠正 预防 措施汽车产品 客户满意度分；非汽车产品 客户投诉率；品质部管理代表每月客户投诉率 客户投诉属于我司责任的批次交货总批次汽车产品 客户投诉率 支持过程序号过程名称输入输出过程监控方法对应条款客户期望绩效目标资源责任部门监测人部门监测
6、频率计算公式相关文件资源需求文 件 和记 录 控制过程所有受控（内部、外来）文件及记录、标准、客户文件、相关法律法规文件、记录的保存年限受控发放的文件 文件控制及分发一览表外来文件一览表 质量记录一览表 文件目录文 件 受 控 有 效 率内 部 网络、计算机、复印机、文件柜 行政部管理代表每月文件受控有效率 文件稽查合格份数 文件稽查总份数文件控制程序记录控制程序清晰条理化人 力 资源 管 理过程新进人员、在职人员、特殊岗位人员培训需求，年度培培训需求申请单 员工培训记录 转岗记录年度培训计划表培训计划实施率培 训 场地、培训教材 行政部管理代表每月培训计划达标率 实际完成的培训次数 计划需进
7、行的培训次数人 力 资 源控制程序员 工 激 励管 理 控 制无 训计划 员工奖励制度（工龄奖、福利制度）安全、工作环境方面员工满意度调查表推行资料员工满意度分行政部管理代表每年员工满意度 被调查员工分数总和 被调查员工数量程序设 备 管理过程设备维修计划设备预防性维护计划 设备验收入库规定、产品技术数据、经验、现场使用信息计算机 内部网络 管理要求；设备说明书设备维修保养计划 易损耗件清单 预防性维护计划及更换记录 设备报废申请单机械设备履历表 机械设备日保养记录表 维修申请单 数据备份设备维修保养计划达标率资金、易损件、维修设备、备件 设备部生产部每月设备维修保养计划达标率实际维修保养的机
8、台数 计划维修保养机台数设 备 管 理和 保 养 控制程序；模 具 设 计控制程序工 装 管 理控制程序完好的工装先进完好的设备采 购 过程交 付 产 品 质量、交付表现、服务，协力厂商质量体系开发协力厂商评价办法物料申购单合格协力厂商与协力厂商签订的采购单质量保证及环保协议检测报告或成份表 零件提交保证书协力厂商监视记录表 协力厂商基本资料表 协力厂非汽车产品 协力厂商原材料交货准时率运 输 工具、传真、电话；测量和试验设备 采购管理代表每季度协力厂商如期交货达标率如期实际交货的批次 计划交货批次采 购 控 制程序；协 力 厂 商管 理 控 制程序来 料 检 验控制程序数 据 分 析控制程序
9、产 品 委 外合格的物料汽车产品 协力厂商原材料交货准时率（非汽车产品）原材料检验（主要料件）合格率品质部管理代表每季度进料检验批次合格率（交货批 次不 良 批次）交货批次 名单商考核表 协力厂商季度评估 报 告、：认证 申购单合格协力厂商名册（汽车产品）进料检验批次合格率加 工 控 制程序产 品 防护过程产品标识要求物料保存期限表 物料安全库存 检验合格并贴上合格标签的所有物料工 作 环 境 要求、现场的清洁状况标识卡 存货卡 物料重检周期表 原料安全库存量及订货周期 已按时间间隔要求检查库存品状况并以优化库存周期做到物料“先进先出”温度湿度记录表主要物料周转率搬 运 工具、器具 仓库管理代
10、表每月主要物料周转率 出库总金额该月库存料件总金额产 品 防 护控制程序顾 客 财 产控制程序达到理想效果监 测 设备 管 理过程国家有关检定校准规程、专用量具校准作业指导书、应检定、校准的仪器、周期检定、校准计划、MSA 计划、实验室要求 仪器校准回收记录表、仪器校准报告、校准标贴、报告、年度校验清单定期校准计划的完成率检 定 程序、校准规范、检验、试验和测量设备 品质部管理代表每年定期校准计划的完成率 实际校准数 计划受检数监 测 和 测量 装 置 控制程序实 验 室 控制程序仪器精密产 品 和过 程 的监 视 和测 量 过程控制计划、作业指导书、待检产品、过程流程、检检验合格的产品/标识
11、清楚的物品/工序检验记录/成非汽车产品 成品检验退货率2过 程 流程、检验标准、顾客特殊要品质部管理代表每月成品检验退货率 实际退货总数 当月生产总数不 合 格 品控制程序纠 正 与 预防 措 施 控制程序及时为下工序提供合格 验标准、顾客特殊要求 品出货检验报告 汽车产品 成品检验退货率求 产 品 标 识与 可 追 溯性 控 制 程序过 程 检 验和 试 验 控制程序成 品 检 验和 实 验 控制程序品 质 检 验规范手册资源不 合 格品 控 制过程进料检验不合格品 制程中不合格品 成品检验不合格品 客户退回不合格品 过期库存品、可疑产品品质异常报告纠正和预防措施报告 不合格处理单不合格品改
12、善完成率标签、隔离区、有标识的料箱 品质部管理代表每月不合格品改善完成率 不合格品改善完成次数 不合格品改善总次数不 合 格 品控制程序纠 正 与 预防 措 施 管理程序不合格品得到有效控制数 据 分析过程水平数据一览表所标识的类别 纠正措施和预防措施控 制计划 作业指导书 质量、可靠性、可维护性数据各部门按要求的频率做好水平数据分析过程水平资料按期统计率常用的办公设施 各部门品质部每月过程水平资料按期统计率 符合统计频次的水平资料数量需统计的总数质 量 目 标管 理 控 制程序管 制 图 控制程序数 据 分 析控制程序量测系 统 分 析控制程序有效的水平资料统计 管理过程序号过程名称输入输出
13、过程监控方法对应条款客户期望绩效目标资源责任部门监测人部门监测频率计算公式相关文件资源需求经 营 计划过程内部需要 质量方针 企业发展动向等、外部需要 顾客 竟争对 手社 会 法规、以往绩效资料年度、中长期业务计划结果更新、质量目标 及 过 程 指针、销售计划、持续改进措施销售额完成率计算机、统计技术 销售部总经理每年销售额完成率实际销售收入计划销售收入经 营 计 划管 理 控 制程序业务上升 纠 正 预防 及 持续 改 进管 理 过程成品合格率、报废率、不良质量成本 潜在的不符合事项、客户满意度、资料分析结果 客户投诉及退货处理报告 品质异常报告纠正措施和预防措施异常事项改善对策如期回复率
14、分析、跟踪技术评价方法及相应工具 各部门管理代表每月异常事项改善对策如期回复率 实际回复改善项目数 应该回复改善项目数持 续 改 进控制程序；纠 正 与 预防 措 施 控制程序完 成持 续改 进目标管 理 评审过程顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况/新产品过程开发报告/资源配置的合理性、有效性报告/以往管理评审的跟踪措施/可能影响质量管理体系的变更、改进的建议/受控发放的文件/员工培训记录 转岗记录 年度培训计划 品质异常报告 客户投诉及退货过程 内部审核 销售计划 客户审核 管理评审会议记录、管理评审报告、体系、产品、资源的改进 管理评审定期召开完成率计算机、会议室 各部
15、门管理代表每年管理评审 月按时召开管 理 评 审控制程序纠 正 与 预防 措 施 控制程序评 审内 容广泛 制 表：张永刚 审 核：刘崇远 质 量 成本 控 制过程成品报废金额外部损失金额客户投诉报废单品质异常报告客户投诉及退货过程不良质量成本占总营业额比计算机、计算器、图表等 财务部管理代表每月不良质量成本占总营业额比成品报废金额 外部损失金额总营业额持 续 改 进控制程序；纠 正 与 预防 措 施 控制程序质 量 成 本管 理 控 制程序合 理的 质量 成本内 部 审核过程年度内审计划安排；产品出现重大质量问题；内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题 内部质量审核报告、内审过程中发现的不符合项目、内审发现对体系持续改进的机会 内部审核不符合项结案率有资格的审 核 人员、检查表 内审小组管理代表每年内部审核不符合项结案率 实际按期关闭的项目数 应该如期关闭的项目数内部质量审 核 控 制程序；过 程 审 核控制程序产 品 审 核控制程序纠 正 与 预防 措 施 控制程序覆 盖面广，覆 盖标 准所 有要素