《IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)9464.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)9464.pdf（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 XX 汽车部件股份有限公司 顾客特殊要求管理程序 文件编号：XX2.04012020 2020 年 01 月 10 日发布 2020 年 01 月 11 日实施 受 控 有效版本 1 XX 汽车部件股份有限公司程序文件 文件编号：XX2.04012020 版号：C 版 文件名称：顾客特殊要求管理程序 页数：7 页 修订记录 版本号 修订日期 修订人 修订内容的简述 2 1 目的 明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。2 范围 适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。3 定义和术语 3.1 顾客要求：顾客规
2、定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。3.2 顾客特定要求（CSR）：对汽车 QMS 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。4 职责 4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。4.4
3、 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。XX 汽车部件股份有限公司程序文件 文件编号：XX2.04012020 版号：C 版 文件名称：顾客特殊要求管理程序 页数：7 页 3 过程分析（乌龟图）：Supplier 供方(输入源)Inputs 输入(要求是什么？)1、COP1 产品和服务要求管理（销售部/国贸部）、经评审与顾客签订的合同/订单、技术协议/质量协议/售后服务协议、图纸等文件/资料中对顾客特殊要求的需求。、顾客提供的有关成本、交付和质量检验需要提交的相关表单/记录等。2、SP4 文件管理（质控部）以往经评审和确定的顾客特殊要求信息，如以往顾客特殊要求清单、顾客特殊要求评审
4、记录（顾客指定的特殊特性符号、顾客对产品标识的要求、顾客提供的相应表单）等；3、COP5 顾客服务管理（销售部/国贸部）顾客服务反馈信息中的抱怨/投诉/索赔/退货等信息对顾客特殊要求的需求；Outputs 输出(将要交付的是什么？)Customer 顾客(输出接收方)1、经识别和确定、评审、审核和批准的形成文件的顾客特殊要求，且公司采取相应措施来符合和满足顾客特殊要求的有保障的能力；COP3 产品生产（各生产车间）；COP2 产品/过程设计和开发控制（技术中心）；SP3 人力资源管理（人力资源部）；COP4 交付和支付管理（销售部/国贸部、财务部）。2、对形成文件的顾客特殊要求所进行的宣传、下
5、发、公告、沟通并执行；3、顾客特殊要求在识别、确定、实施和执行过程中引起的不符合项，责任部门按纠正与预防措施控制程序进行改进的有效的纠正与预防措施；4、与顾客特定要求有关的形成文件的信息：顾客清单；顾客要求清单。SP4 文件管理（质控部）如何做？(作业指导书/方法/程序/技术)1、顾客特殊要求管理程序 使用什么方式进行？(材料/设备/装置)1、电话/传真/网络；2、E-MAIL；3、图纸等信息收集；由谁进行？(能力/技能/知识/培训)1、过程责任者：质控部长(上级领导：质量副总；下属员工：科长、科员、文管员)；2、过程协助者：总经理、副总经理、财务部、销售部/国贸部、技术中心、生产制造部、人力
6、资源部、采购部、各生产车间等。使用的关键准则是什么？(测量/评估)1、无 SIPOC 过程模型应用 Process 过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities 增值活动)】：顾客特殊要求管理 1、顾客信息接收 2、顾客特殊要求识别和确定 3、顾客特殊要求评审 4、顾客特殊要求审核、批准 5、建立顾客特殊要求清单和顾客特殊要求档案资料 6、顾客特殊要求下发 7、顾客特殊要求宣传、沟通和交流 8、对涉及到顾客特殊要求的部门/人员进行培训 9、责任部门对顾客特殊要求进行实施和执行 10、顾客特殊要求有效版本更新 11、保持顾客特殊要求实施和执行 12、资料归档 4 5 工作
7、流程和内容 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 销售部/国贸部/项目部 技术中心 质控部 5.1 顾客信息的接收 与顾客接触的各相关单位，如销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责接收和收集对口顾客部门提出的各种合同/订单、技术协议/质量协议/售后服务协议、图纸等文件/资料信息。5.2 顾客特殊要求的识别 5.2.1 顾客在体系中的要求：除了必须满足 IATF16949 质量体系的所有要求之外，顾客还在产品/制造过程的设计开发、交付、服务、体系等方面确定了特定的要求，如设计的流程、交付的时间、服务的方式，还有其他体系的要求等。5.2.2 顾客在其他方面的要求：在产品的特殊特性、包装
8、、外观、材料、质量管理、质量目标、保密等方面，不同的顾客也有不同的要求。质控部 销售部 国贸部 项目部 技术中心 5.3 顾客特殊要求的评价 质控部组织销售部/国贸部/项目部/技术中心对所有顾客的特殊要求进行理解、分析、评价，将顾客在体系中的要求整理到顾客在质量管理体系的要求文件中，并根据具体内容将这些要求分别识别到公司已确定的过程中，按照过程管理的要求进行管理。同时，将顾客在其他方面的要求整理到 顾客要求管理规范 中。顾客在质量管理体系中的要求 顾客要求管理规范 销售部/国贸部/项目部 质控部 5.4 顾客特殊要求档案资料的建立 5.4.1 销售部/国贸部/项目部负责收集所有顾客的相关资料，
9、并建立顾客清单，同时按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料。当顾客的特殊要求发生变更或有新顾客的加入时，要及时将相关信息传递到质控部；5.4.2质控部应及时对顾客变更后的特殊要求进行识别、评审，并更新相关资料。顾客清单 建立顾客特殊要求档案资料 顾客信息接收 顾客特殊要求的识别 评价 与顾客沟通 A 5 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 质控部 5.5 质控部按照文件控制程序的要求对顾客特殊要求进行管理，并将其分发至各相关部门，确保公司各级人员随时掌握顾客特殊要求的最新状态，以满足顾客要求。各相关部门 5.6 各相关部门按照信息沟通控制程序 中沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求
10、进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。人力资源部 各相关部门 5.7 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和各相关部门按照 人力资源控制程序的规定进行作业。Y 技术中心 销售部/国贸部/项目部 质控部、生产制造部、物流部 财务部、人力资源部、采购部、各生产车间 5.8 顾客特殊要求实施和执行 顾客特殊要求由各相关部门策划、实施和执行。5.8.1 需要时，顾客的特殊要求在设计开发时应体现在产品图纸、控制计划等工艺文件中，并按照产品设计和开发控制程序、产品安全管理控制程序、产品批准过程控制程序实施。涉及到包装、标识及交付过程中顾客的特殊要求，技术中心应以技术便函形式通知到制造部及
11、相关部门。5.8.2 生产作业过程中各相关责任部门按照工艺文件的规定实施顾客的特殊要求；5.8.3 适用于全面生产维护（TPM）的顾客特定要求，制造部应在设备维护保养过程中予以执行实施；5.8.4 顾客的特殊要求涉及到交付方面，销售部/国贸部/项目部应在交付过程中实施监控，并与顾客物流部联系沟通；5.8.5 审核小组在建立、实施制造过程审核、产品审核时，应采用顾客特定要求的方法，并对涉及的顾客特定要求执行情况进行审核检验。各使用部门 5.9 顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按照文件控制程序进行保存。N 顾客特殊要求下发 顾客特殊要求宣传、沟通 对涉及到顾客特殊要求的部门/人员进行培训
12、 责任部门对顾客特殊要求进行实施和执行 有 效 版本更新 保持顾客特殊要求的实施和执行 A 资料归档 评价 6 6 相关文件 6.1 XX2.07062020文件控制程序 6.2 XX2.08042020产品设计和开发控制程序 6.3 XX2.08052020产品批准过程控制程序 6.4 XX2.04022020产品安全管理控制程序 6.5 XX2.09022020信息沟通控制程序 6.6 XX2.07042020人力资源控制程序 6.7 XX3.04012020顾客要求管理规范 7 附件 无 8 记录 8.1 顾客清单 Q/JL040101-C 编制/日期：/2020.1.6 审核/日期：/2020.1.6 批准/日期：/2020.1.7 7 XX 汽车部件股份有限公司 顾客清单 Q/JL040101-C Customer 顾客 Supplier code(only for IATF OEM)供应商代码（仅限于 IATFOEM）Customer specific requriement(s)/Revision 顾客特殊要求/版本 Used internet portal 互联网门户 Remarks(e.g.%of business,and etc.)备注（如%营业额、质量能力等级等）8