《质量环境有害物质管理三体系管理评审报告10261.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境有害物质管理三体系管理评审报告10261.pdf（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、东莞市 XXX 电子科技有限公司 文件名称 管理评审报告 表 单 号 PT-GM-016 页 次 第 6 页 2021 年度 质量/环境/HSF 管理评审报告 页 数：6 页 编 制：审 核：批 准：主持人：记录人：地点：会议室 1#评审时间：2022-1-6 参加人员 评审目的 通过评审质量/环境/HSF 管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进质量/环境/HSF 管理体系持续改进。东莞市 XXX 电子科技有限公司 文件名称 管理评审报告 表 单 号 PT-GM-016 页 次 第 6 页 评审重点 评审输入 评审输出 1、审核结果和合规性评价 1.1、2021 年内审：质量/环境/HSF 管
2、理体系内审不符合项报告及内审报告；1.2、跟踪评审：质量/环境管理体系跟踪评审不符合项报告；1.3、客户稽核：2021 年稽核及改善进度状况汇总；1.4、现有体系运行满足法律法规、客户要求的符合性评价。1、质量体系内审共发现 8 个不符合项，环境体系内审共发现 3 个不符合项，HSF 体系内审未发现不符合项。2、2021 年 8 月北京华赛认证中心对质量管理体系进行了监督审核，发现 4 个不符合项；2021 年 8 月北京新纪源认证中心对环境管理体系进行了监督审核，发现 2 个不符合项；2021 年度客户普遍采用自评、调查表及视频形式进行稽查，共有 22 次，另有 5 次客户现场稽核，提出的不
3、符合项均已实施纠正和预防措施，详见“2021 年稽核及改善进度状况汇总表”。3、内审、第二方、第三方审核都集中反映出实施性和效果性不合格居多，目标绩效管理仍是管控的重点。4、公司运营、体系运作及各项控制指标均能满足法律法规及客户需求。2、客户反馈/相关方信息交流结果 2.1、2021 年的客户满意度；2.2、2021 年客户投诉状况；2.3、2021 年相关方投诉状况；2.4、2021 年环保局处罚情况。1、2021 年度的客户满意度得分为 97 分，指标为95 分。从得分来看，客诉方面的得分稍低。详见“2021 年客户满意度调查分析改善报告”。2、2021 年度的客户投诉总件数为 49 起，
4、详见“2021 年客户投诉统计表”，较 2019 年有较大的提升。3、未收到相关方的投诉和环保局的处罚。3、过程业绩和产品的符合性 3.1、2021年度质量指标达成情况；3.2、2021 年的制程异常。1、2021 年各体系管理指标有未达成指标项目。针对未达成项目，我们进行了分析和检讨，并设定了改善对策，详见“各部门质量目标跟进表”。2、2021 年将在 2021 年的基础上，重新修订和设定目标指标，专人跟进与落实汇总统计工作。3、出货达成率目标 100%，实际达成率 100%；汽车产品投诉率目标0.5%，实际达成率 0.5%；非汽车产品投诉率目标1.8%，实际达成率 1.8%；客户满意度目标
5、95%，实际达成率 97%；内部失败成本目标500 美元，实际达成 220 美元；外部失败成本目标300 美元，实际达成 0 美元；成品良率目标97%，实际达成率 97.1%；半成品良率目标85%，实际达成率 92.8%；员工流失率8%，实际达成率 5.2%；设备故障率目标1%，实际达成率 0.2%；全局设备效率 OEE 目标80%，实际达成率 81%；样品交期达成率目标95%，实际达成率 99.6%。4、从 2021 年的品质异常状况来看，没有出现重大的质量事故。东莞市 XXX 电子科技有限公司 文件名称 管理评审报告 表 单 号 PT-GM-016 页 次 第 6 页 4、组织的环境绩效
6、4.1、环境监测的结果；4.2、废弃物的处理结果；4.3、2021 年度环境目标、HSF 目标达成情况统计 4.4、RoHS、REACH、禁用物质的含量。按照东莞市环境保护局对我司的审查批复意见，需对废水、废气、噪声和固体废弃物进行管控：1、经东莞市三谱检测技术有限公司对污水、废气、噪声取样监测，监测数据如下：（1）污水：PH 值：8.1；悬浮物：94mg/L；化学需氧量：493mg/L；五日生化需氧量：270mg/L；氨氮：21.7 mg/L；总磷：3.18mg/L；动植物油：19.8mg/L；（2）废气：检测项目 排放浓度(mg/m3)排放速率(kg/h)丝印废气 6.97 0.1210-
7、3 喷漆废气 26.3 0.2010-3 注塑、油压成型废气 6.10 2.7010-3 镭雕废气 6.79 9.1010-3 油烟废气 0.7 破粹工序废气 0.665（3）厂界噪声：东外 1 米处：57.2 dB；北外 1 米处：58 dB；以上环境监测结果显示公司的废水、废气和噪声控制可以满足环境局的限定要求。2、废弃物按废弃物管理规定进行收集、处理。危险废弃物统一交由江门市崖门新财富环保工业有限公司进行处理。详见“危险废弃物转移联单”。3、2021 年环境目标和 HSF 目标中，所有指标均已达成，详见“目标跟进表”。4、截止 2021 年 1 月 8 日，欧盟最新 REACH 禁用物质
8、已更新到 209 项，对物料、产品中的各 RoHS、REACH 相关禁用物质的含量，要求供应商提供最新的符合要求的检测报告，同时，必要时可取样送第三方检测机构(SGS、华测)进行检测，详见检测报告。东莞市 XXX 电子科技有限公司 文件名称 管理评审报告 表 单 号 PT-GM-016 页 次 第 6 页 5、纠正和预防措施的状况 5.1、2021 年度的客户抱怨改善措施实施情况；5.2、各稽核的不符合项的改善措施实施情况；5.3、内部质量/环境异常的改善措施。1、客户投诉改善措施实施良好，所有改善措施都已实施并验证有效。详见“2021 年客诉汇总表”2、各稽核不符合项改善措施实施良好，所有改
9、善措施都已实施并验证有效。详见“2021 年稽核及改善进度状况汇总表”。3、从内部质量异常的检查实施情况来看，问题点分析改善不够彻底，效果验证没有完全跟上，应重点跟踪验证和绩效考核，并完善质量异常管理程序，对内部质量异常进行系统化的管理和追溯。6、以往管理评审会议决议的落实情况 2021 年度管理评审的决议实施情况：6.1、资源需求和配置方面；6.2、培训教育方面；6.3、工艺、设备改进方面。1、资源需求和配置方面：2021 年新增模具部生产设备 4 台，检测仪器/设备共 1 套。详见“固定资产明细”。2、培训教育方面：2.1、2021 年公司年度培训计划持续执行并顺利完成，效果良好；2.2、
10、，增进部门间凝聚力和合作意识；3、工艺改进方面：3.1、镂空字符产品底部雾化鸡爪纹改善：塑材上机生产前先用白电油进行浸泡清洗，经过浸泡清洗之后 4 月份生产以下型号数量均无雾化鸡爪纹现象：1、A7401-B80 18K，2、A465-B60 8.8K，3、A7401-B60 9.6K，4、A7403-B60 16K，5、PR0594 7.5K，6、E-608 8K；3.2、PR0869/70 改善导航键起翘：先装 OK 键，然后垂直进行贴合导航键，可以改善键帽没有装到位问题。1.目前生产 3 批产品客户端没有反馈起翘问题，成检也没有反馈起翘不良。2.先装 OK键帽可以垂直贴合导航键，可以将导航
11、键柱子装到位。；3.3、0752-04 改善漏光不良：1.将对应红黄绿下面一排底座切掉，2.拉开侧壁宽度，喷枪油墨才能喷漆到位不漏光。改善后漏光标准 100%合格，保证品质；3.节约新开模，试模，试产时间，提前投入生产，保证交期顺利完成。4.生产 12.445k,漏光不良 0.7、可能影响质量/环境管理体系的变更 1、外部客户的要求；2、内部组织重要的人事变动 3、内部管理改革的需求。1、随着新冠疫情的发展，外部环境对公司的影响将在很长一段时间内持续。2、长安模具部作为新加入的普禄达集团的一份子，将为东莞普禄达的发展提供进一步的便利。3、2021-2021 年共计划更换环保处理设备 4 套，总
12、投入预计 500 万，目前已有二套投入使用.东莞市 XXX 电子科技有限公司 文件名称 管理评审报告 表 单 号 PT-GM-016 页 次 第 6 页 8、改进的建议 8.1、资源需求：8.1.1、生产、环保设备仪器的需求；8.1.2、人力资源及培训需求。8.2、工艺改进的要求；1、2021 年的资源需求计划如下：1.1、模房的持续完善：辅助、配套设备的持续完善；1.2、环保设备：持续完成环保处理设备。1.3、服务器的更新换代；1.4、人力资源及培训：1.4.1 VDA6.3 标准知识等方面的培训；1.4.2 品质管理，有害物质管理，安全生产等相关知识的培训；2、工艺改进：2.1、印改位偏的
13、改善；2.2、特殊产品硫后尺寸不良的改善；2.3、镭雕治具的改善；2.4、新产品的开发 8、改进的建议 8.3、内部改善的需求 1、内部改善的需求：1.1、统计分析年度管理目标/指标的达成情况，对反映出来的各项问题点进行分析改善，拟定新年度的管理目标/指标并拟定推行方案；1.2、改善生产设备功能，提升自动化程度，在提高生产量的同时保证产品品质的一致性，并进一步提升产品质量；1.3、需要完善人员培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普工的品质意识与操作技能培训，管理干部的管理能力培训，并加强目标与责任管理；1.4、策划开展 QC 小组活动，结合 ERP 系统数据进行 Cost Down 和员工
14、操作技能提升活动；1.5、各工序机台的定期保养，特殊部门并给员工配备耳塞；1.6、加强改善印刷工序，降低印刷占油、偏位现象。9、质量/环境/HSF 方针和目标设置的适宜性 管理方针、目标的评审总结 质量/环境/HSF 方针的设置能对公司的质量/环境/HSF 管理工作进行指导，对最高管理层的质量/环境意识下达起到了良好作用，并对质量/环境/HSF 目标设置设定了框架。质量/环境/HSF 目标能有效管控公司的流程/产品绩效，能满足当前的管理要求，部分流程/产品尚无适当的目标设定，需要细致分析抓住重点后设定管理目标。东莞市 XXX 电子科技有限公司 文件名称 管理评审报告 表 单 号 PT-GM-0
15、16 页 次 第 6 页 附件一、管理评审决议 序号 工作事项 主导责任部门/人员 完成期限 1 品质部推进 CCD 自动测量，以节省检测人员人力 2022 Q2 2 多渠道对比，选择更优出货方式，改 HK 港口出货为国内，节约运输成本 全年 3 新项目量产前期的良率及效率优化改善（装配补料多发原因）工程+制造 2022 Q1 4 各部门人才储备安排，各类培训及参展踊跃参加 全年 5 完善检验员的培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普通的品质意识与操作技-1-培训。各工位检查人员可多个岗位检查 All Team 全年 6 组建团建活动，提升公司凝聚力 半年一次 7 新材料，新产品，新工艺技术能力开发，全方位产品对接客户 工程部 全年