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1、编号：SD-QR-BIQS-2-002月份分类序号内容1操作工是否在按要求配戴个人劳保用品？2现场质量预警员工理解并按照要求做遏制么？3操作者是否有资格能胜任该工作？有文件化的记录吗？（操作者的培训记录）4人员矩阵图5工作地点是否安全，整洁，干净，有序？（所有物品都井然有序）6工作地点的所有表格是不是都得到及时更新？（设备点检表，标准化作业，过程检验记录等）7是否遵守了标准化作业文件里规定的标准化条款?8随即抽取1-3个产品检查端口是否平整?线头是否超出1mm？9标准化作业中是否有正确的工具和量具能够使用？10生产产品与作业指导书相符，是否使用对应工装？11产品质量标准是否清晰可用，是否随手可
2、得。（如边界样品或外观标准等）12喷码人员是否按照作业流转卡挤出批次进行喷码？13核对胶管流转卡及检验卡标识工序使用油墨颜色是否正确？14水裁切设备的切割刀是否有塑料板防护？15员工有无对胶管进行检验确认？16装配后对应点记及标识是否清晰可见？17一个工作台面只允许生产一种物料。18待定及不良品料有无按照要求使用红色胶箱盛放？19质量警示卡是否张贴20外标签与内实物一致21转运架、周转筐、产品是否有明确的零件编号？卡物是否一致？22管坯料箱盛放数量有要求么？执行了么？物料是否按照先进先出的原则执行?持续改进23是否规定并执行了首末件检验？有执行么？（查看实物和记录）问题描述责任人完成时间检查结
3、果（第四周）NC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/A （车间）分 层 审 核 记 录车间：后道工序（切管+装配+包装）检查结果（第一周）检查结果（第二周）检查结果（第三周）NC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N
4、 Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N
5、 Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/A签名：签名：签名：签名：问题序号原因分析改进措施1、灰色框里的内容是需要对操作员提问的2、当对某项进行审核时，如果问题立即改正，则填入“NC”，否则填入“N”，并且在反面备注对策措施。3、评级：Y合格 N发现偏差 N/A 不适用人员参与标准化操作过程质量减少制造时间临时增加项目