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1、裕 达 建 工 集 团 有 限 公 司 工 程 管 理 中 心 在 建 工 程 施 工 管 理 综 合 检 查 表 工程名称 形象进度 建设单位 监理单位 建筑面积及合同造价 检查日期 序号 检查项目 检查内容 评分标准 标准分 实得分 1 项目部组织架构 组织架构建立是否齐全、合理 1、未设置组织架构图扣 2 分；2、未按工程管理办法岗位设置不健全扣2 分；3、岗位设置不合理扣 1 分；3 2 项目部岗位职责设置 是否齐全、上墙 1、未设置项目部岗位职责扣 2 分；2、不齐全、未上墙扣 1 分；2 3 工程相关资料收集 图纸、工程量清单、招标文件、技术规范、验收标准、本工程所需的特殊工艺技术
2、标准 1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣 3 分；2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1 分 3 4 现场勘测 水文地质勘测、气候信息收集、当地地材、现场勘测报告书 1、无地质勘测报告、气候扣 2 分 2、未收集当地气候、地材信息扣 1 分 2 5 施工组织设计及方案编制情况 技术方案符合要求、各项保证措施齐全、监理报验单齐全、审批手续齐全 1、无施工组织设计及方案扣 3 分 2、施工组织设计和方案无指导意义扣 2 分 3、施工组织设计和方案审批手续不齐全扣 1分 3 6 设备进场报管理(报验维修保养)设备进场验收记录、设备报验程序、具体的保养维修计划和应急的处置办法 1、无设备进场验收记录
3、及设备台账扣 2 分 2、设备未按规定报验扣 3 分 3、现场无保养计划和保养合同扣 2 分 4、无设备应急处置方案、方法扣 1 分 3 7 安全文明施工 平面布置图、临设搭设搭设方案、材料检验合格证明材料、现场安全文明施工 1、现场无平面布置图扣 2 分 2、临时设施未按公司 CI 形象布置扣 3 分 3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部门设置的扣 3 分 3 8 图纸会审 图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要、与会人员签到表 1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要扣 2 分 2、图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不齐全扣 1 分 2 9 开工报告 开工报验资料审批情况、开工报告 1
4、、无开工报告扣 2 分 2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣 1分 2 10 测量复核情况 测绘队交底记录、各水准点复核记录、闭合记录、放样点复核记录、报验单等，监理是否签字认可 1、无测量复核记录及交底记录扣 2 分 2、测量复核单联签手续不齐全扣 1 分 2 11 原材料检验报告 砂石材料、水泥送检报告、报验单、钢材焊接、拉伸试验报告等 1、无原材料检验报告扣 5 分 2、检验报告与现场不同步扣 3 分 3、检验报告不合格扣 3 分 4、检验报告缺少扣 3 分 5、无砂氯离子检测报告扣 1 分 5 12 技术交底编制 专项、关键安全、技术施工方案技术、安全交底 1、无专项、关键安全、技术
5、施工方案扣 5 分 2、未对技术、安全施工方案交底扣 3 分 3、交底手续不齐全扣 2 分 5 13 施工过程的控制 施工日志、关键隐蔽工程部位施工记录、砼旁站记录 1、现场无施工日记、施工记录等扣 3 分 2、施工记录不全、模糊不清等扣 2 分 3 14 分部分项验收 各施工资料报验单和审批情况 1、施工资料缺失、不完整扣 3 分 1、施工资料报验不及时扣 2 分 2、施工资料审批不齐全扣 1 分 3 15 特殊过程确认情况 特殊过程识别、确认、控制情况 1、对特殊过程识别不清扣 5 分 2、对特殊过程确认和控制不力扣 3 分 5 16 产品标识情况 砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料标识牌
6、、砼搅拌场配比牌 1、现场无产品标识牌扣 2 分 2、现场产品标识不齐全扣 1 分 2 17 业主、建立单位发文管理 建设单位以及监理单位发放文件清单、技术变更图纸记录清单以及文件、建设单位技术文件保存情况、验证情况 1、无建设单位以及监理单位发放文件清单及台账扣 2 分 2、文件保存情况、验证情况杂乱扣 1 分 2 18 产品的防护情况 原材料、半成品、成品是否做防护措施 1、无原材料、半成品、成品防护措施扣 3 分 2、无原材料、半成品、成品防护方案扣 1 分 3 19 检测设备的管理 检测设备台帐、检测设备复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况 1、无复核证明、保养方法以及维修措施、检
7、查情况扣 2 分 2、无检测设备台账扣 1 分 2 20 过程的监视和测量 抽查隐蔽工程施工记录 1、无隐蔽工程施工记录扣 5 分 2、隐蔽记录不齐全及联签不完整扣 2 分 5 21 质量、安全整改及回复 建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单及时回复，现场按要求整改到位 1、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单整改扣 5 分 2、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单回复扣 3 分 5 22 采购计划及合同 材料采购计划、材料采购合同、材料复核记录、材料报验单、合格证 1、无材料采购计划、材料采购合同扣 3 分 2、未建立材料采购台账扣 2 分
8、3、无材料复核记录、报验单、合格证扣 3 分 3 23 施工进度计划是否满足合同或业主要求 编制详细的进度计划表，进度计划保证措施 1、无编制详细的进度计划表扣 3 分 2、无进度计划保证措施扣 2 分 3、未满足业主进度要求扣 3 分 3 24 工人工资支付情况 能够按合同要求及时支付工人工资，无投诉，没有到公司或政府部门闹事 1、未按合同要求及时支付工人工资扣 8 分 2、未建立工人工资发放台账扣 5 分 3、因工人工资引起投诉，到公司或政府部门闹事扣 8 分 4、未有工人签收按指膜记录扣 8 分 8 25 材料款支付情况 能够按合同要求及时支付材料款，无投诉，无起诉案例 1、因材料款投诉
9、，起诉等扣 5 分 2、未按合同要求及时支付材料款扣 3 分 5 26 工程报表、竣工验收相关资料上报情况 月度产值报表、组织架构表、通讯录等 1、未按期上报月度产值报表、组织架构表、通讯录等扣 3 分 2、上报月度产值报表、组织架构表、通讯录不全等扣 1 分 3 27 OA 系统使用情况 项目负责人每天日志录入，月度产值及图文报表等 1、项目负责人未按规定每天录入日志扣 2 分 2、未按期上报月度报表及图文报表等扣 1 分 2 28 业主或建立投诉情况 业主、监理经常投诉且无解决现场问题方案，或项目负责人无理睬。1、业主、监理经常投诉扣 3 分 2、无解决现场问题方案，或项目负责人无人理睬扣
10、 3 分 3 29 建设行政主管部门是否有扣分情况 扣分分值对公司的影响，项目负责人针对扣分情况如何跟进处理 1、扣分分值对公司造成影响扣5 分；2、对扣分情况未进行跟踪扣5 分；5 30 新技术、新工艺及环保节能材料的收集与推广 敢于对施工中所涉及的新技术、新工艺、新材料提出创新方案，并积极实施推广，提高项目施工管理水平和经济价值。1、未建立新技术、新工艺及环保节能技术应用台账扣 3 分；2、对在建工程涉及的新技术、新工艺及环保节能材料未记录或总结扣 2 分。3 检查总体评价 良 中 差 检查负责人：参检人员：日期：注：良：实得分85 分；中：实得分85 分70 分；差：实得分70 分。受检项目负责人签字：日 期：