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1、宏奉化工业技术有限公司 重大安全风险控制措施落实情况检查记录 检查人员 检查时间 检查频次 每周 1 次 活动/产品/服务/区域 序号 危险源（危害因素）、风险描述 风险管控措施 风险等级 是否按照风险管控措施进行有效管控 管控责任人 检查频率 起重吊装 作业 1 墙板、叠合板等预制构件未达到强度起吊 生产主管、质检员、管理人员严格检查构件质量，起吊前对构件进行强度检测，对吊索具进行安全检查，发现问题，停止作业，及时上报。2 口 是；口 否 每周检查 2 PC 构件吊点预埋件质量不合格 3 口 是；口 否 3 选用的吊索具与预制构件重量不匹配 3 口 是；口 否 4 吊装作业人员未持证上岗 必
2、须持证上岗，管理人员加强监督 3 口 是；口 否 5 起重设备存在缺陷，带病运行 作业前加强对设备的检查，维修保养，发现问题，停止作业，及时上报 2 口 是；口 否 6 吊装作业前未对起重设备做班前安全检查 必须做好班前安全检查，管理人员应加强监督 3 口 是；口 否 7 吊装作业人员未按规定佩戴劳保用品 必须佩戴劳保用品，对违规责任人进行批评教育和处罚，管理人员加强监督 3 口 是；口 否 8 无关人员及车辆进入吊装作业区域 设置警示标志，严格遵守“十不吊”，管理人员加强过程监督 3 口 是；口 否 9 作业人员违反“十不吊”3 口 是；口 否 10 吊装作业过程中被吊物突然脱落 起吊作业前
3、加强安全检查，管理人员加强监督，发现问题，停止作业，及时上报 2 口 是；口 否 11 吊装作业过程中起重设备突然发生故障 作业前加强安全检查，管理人员加强监督，发现问题，停止作业，及时上报 2 口 是；口 否 12 吊装作业过程中突然停电 制定应急预案 4 口 是；口 否 13 墙板等构件堆放不合理 管理人员加强监督，发现问题，停止作业，及时上报 3 口 是；口 否 14 吊装作业完成后未对起重设备进行完工安全检查 作业后加强安全检查，管理人员加强监督，发现问题，停止作业，及时上报 3 口 是；口 否 氧气、乙炔存放与使用 15 氧气、乙炔瓶存放距离不足 5 米 按要求存放，距离大于 5 米
4、 2 口 是；口 否 每周检查 16 气瓶暴晒 禁止气瓶暴晒 4 口 是；口 否 17 气瓶靠近明火 禁止靠近明火 3 口 是；口 否 18 气瓶离明火距离不足 10 米 按要求存放，距离大于 10 米 3 口 是；口 否 19 气瓶未安装减压阀和回火防止器 安装减压阀和回火防止器，并定时检查 3 口 是；口 否 20 气瓶未安装防震圈和瓶帽 安装防震圈和瓶帽并定时检查 3 口 是；口 否 21 气瓶猛烈振动或在地面滚动 禁止震动和滚动气瓶 4 口 是；口 否 22 气瓶无安全合格标志 拒绝使用不合格气瓶 3 口 是；口 否 23 使用前未做安全检查 作业前进行安全检查 3 口 是；口 否 2
5、4 用明火检查是否漏气 按要求检查，杜绝用明火检查 3 口 是；口 否 25 用油脂的手套、棉纱或工具等同氧气瓶、瓶阀降压器及管路接触 按要求使用 4 口 是；口 否 26 气瓶卧倒放置 按规范要求放置气瓶 4 口 是；口 否 27 胶管无抗压强度和阻燃特性 使用合格的胶管，并定时检查 4 口 是；口 否 28 气瓶与带电体接触 禁止与带电物品存放和接触 4 口 是；口 否 29 氧气与乙炔胶管互相混用和代用 禁止氧气与乙炔胶管互相混用和代用 4 口 是；口 否 30 气瓶存放无防倒措施 按要求合理存放，设置防倒措施 3 口 是；口 否 31 操作人员未经培训进行作业 作业前培训合格后方可作业
6、 4 口 是；口 否 32 操作人员未持证上岗 培训合格后持证上岗 3 口 是；口 否 33 操作人员未按规定正确佩戴劳保用品 按要求佩戴劳保用品 3 口 是；口 否 电工作业 用电作业 34 不按规定办理临时用电作业许可证，乱接电源 作业前办理临时用电作业证 4 口 是；口 否 每周检查 35 无电工证上岗 持证上岗 3 口 是；口 否 36 电工专业知识不够，不了解设备或电气原理 经过专业培训、持证上岗 3 口 是；口 否 37 电源线路、绝缘不合要求 定期检查、购买国标电缆 2 口 是；口 否 38 电源线有破裂情况 定期检查，有破损线路立即处理或更换 2 口 是；口 否 39 未正确穿
7、戴防护用品 作业前穿戴好防护用品，加强日常教育培训 4 口 是；口 否 40 电源线安放位置不当 按规范安装线路 2 口 是；口 否 41 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人。停电作业必须挂警示牌，定监护人 2 口 是；口 否 42 电缆过路无保护措施 电缆线路必须进行保护 4 口 是；口 否 43 搬迁或移动电气设备时未做断电处理 停电作业 5 口 是；口 否 44 电源线接头未用绝缘胶布包扎 电线接头必须用绝缘胶布包扎 3 口 是；口 否 45 在潮湿场所未使用安全电压 使用安全电压 3 口 是；口 否 46 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 开关箱必须一机一闸、经过漏电保护 3 口
8、 是；口 否 47 电源箱无门锁或防雨措施 禁止使用无门或防雨措施配电箱 4 口 是；口 否 48 各种设备未做保护接地（零）或无漏电保护器 设备用电必须接零接地保护 4 口 是；口 否 49 没有及时拆除临时用电设施 临时用电设备及时拆除电源 5 口 是；口 否 50 非电工人员拆除临时用电设施 禁止非专业电工拆除、接电源 4 口 是；口 否 51 高处作业未正确系挂安全绳 高处作业需系安全带 3 口 是；口 否 52 未经考试培训合格上岗，违反操作规程 经过专业培训、持证上岗，加强过程管控 5 口 是；口 否 锅炉作业 53 司炉工未持证上岗 持证上岗 2 口 是；口 否 每周检查 54
9、司炉工未佩戴防噪耳塞、未做防高温防护措施 上岗时佩戴安全防护用品 3 口 是；口 否 55 蒸汽管道附件脱落、松动 定期检查 2 口 是；口 否 56 安全阀、压力表、锅炉未定期检查、检测、校验 定期检测 3 口 是；口 否 57 锅炉超压处理不当 制定预案和应急处置卡 3 口 是；口 否 58 锅炉缺水处理不当 制定预案和应急处置卡 3 口 是；口 否 59 锅炉满水处理不当 制定预案和应急处置卡 3 口 是；口 否 60 锅炉炉管爆裂，未做紧急停炉处理。制定预案和应急处置卡 3 口 是；口 否 61 安全阀失效 定期检查和校验 2 口 是；口 否 62 压力表失效 按规定校验，运行前检查是
10、否正常 2 口 是；口 否 63 未做水质处理 按要求进行水质处理 2 口 是；口 否 64 未定期清理水垢 定期清理锅炉水垢 2 口 是；口 否 65 天然气泄漏 制定预案和应急处置卡 2 口 是；口 否 66 未安装天然气泄漏报警器 定期检查是否灵敏 2 口 是；口 否 67 锅炉安全附件性能失效 定期检测和试验 2 口 是；口 否 运输车辆 驾驶 68 外观不整洁或灯光失效 出车前进行安全检查 4 口 是；口 否 每周检查 69 发动机、转向、刹车失效 出车前进行安全检查，发现问题立即处理 3 口 是；口 否 70 安全带损坏 出车前检查，如有问题立即更换 3 口 是；口 否 71 未系
11、安全带 加强日常安全教育，出车前正确系好安全带 3 口 是；口 否 72 酒后驾驶、疲劳驾驶、毒驾、带病驾驶 加强日常安全教育，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶、毒驾、带病驾驶 2 口 是；口 否 73 车上无灭火器或灭火器失效 按要求配置灭火器，定期检查是否灵敏有效 3 口 是；口 否 74 轮胎气压不正常 出车前检查，如有问题立即处理 3 口 是；口 否 75 轮胎磨损严重,车辆停靠不拉手刹 定期检查，加强日常教育，杜绝违规操作 3 口 是；口 否 76 超载、超限、超高运行，未对所装货物稳固性进行安全检查 出车前检查，确定安全可靠后方可出车 3 口 是；口 否 77 非法改装车辆 严禁违规改装车辆
12、 4 口 是；口 否 78 车辆电路、油路、气路故障 出车前检查，如有故障立即处理 2 口 是；口 否 79 无证驾驶或驾驶与证照不符 入职前严格审查驾驶员证照 4 口 是；口 否 80 超速、强行会车、违反道路交通法规 加强日常安全教育培训，加大违规违章惩处力度，驾驶员严格遵守交通法规 2 口 是；口 否 81 不正确使用灯光 加强日常安全教育，正确使用灯光 3 口 是；口 否 82 与前车安全距离不够 保持车距 2 口 是；口 否 83 停放在陡坡、边坡、涉水区域 禁止将车辆停放在陡坡、边坡、涉水区域 3 口 是；口 否 84 未观察道路及周边行车环境 启动前检查道路及周边行车环境，确保安全后方可行驶 3 口 是；口 否 85 不主动避让行人、空挡滑行 主动避让行人，禁止空挡滑行 2 口 是；口 否 86 违反车辆安全操作规程 驾驶员严格遵守车辆安全操作规程，管理人员定期检查，对违规情况予以教育和处罚 2 口 是；口 否 存在问题：