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1、.市电力公司市区供电公司 绩效合同（分公司经理层级）.前 言 绩效管理是市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。本绩效合同签订的主要依据是市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。.
2、基本信息：被考核人：郭永达 部门：宝山分公司 岗位：经理 考核人：王运丹 部门：市区供电公司 岗位：总经理 考核期限：从 2004 年 7 月 1 日 至 2004 年 12 月 30 日 考核人声明：签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助 签名：被考核人声明：签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并
3、达成共识 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标 签名：.第一部分：岗位绩效目标 指 标 类别 关键绩效指标 权重（合计100%）实绩 绩效评分等级 绩效积分 （权 重 评分等级）结 果 说明 1 2 3 4 5 财务类 分公司运营成本 4%财务类 总收入 10%财务类 电费回收 10%财务类 提高售电价格 6%客户类 客户满意度 5%客户类 企业形象美誉度 5%（运营类：4%成长类：1%）部运营类 安全事故率 12%（运营类：10%成长类：2%）部运营类 新建变电站负载率 3%部运营类 电压质量 4%（运营类：3%，成长类：1%）部运营类 供电可靠性 7%（运营类：6%
4、成长类：1%）.指 标 类别 关键绩效指标 权重（合计100%）实绩 绩效评分等级 绩效积分 （权 重 评分等级）结 果 说明 1 2 3 4 5 部运营类 线损率 5%（运营类：4%成长类：1%）部运营类 供电负荷率 2%部运营类 工程项目完成情况 5%（运营类：4%，成长类：1%）部运营类 调度生产 3%部运营类 规定时间业扩接电率 3%部运营类 管理体系的持续完善提高 5%（运营类：3%，成长类：2%）部运营类 团队能力建设的提高 5%员工成长类 员工满意度 6%总绩效分数 .附：绩效目标衡量标准 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分的对应关系 分公司运营成本 4%累 计 完 成
5、额。(剔除政策造成的成本增加)1 分:累计完成额高于累计指标 0.5。2 分:累计完成额高于累计指标 0.25。3 分:完成累计指标。4 分:累计完成额低于累计指标 0.25。5 分:累计完成额低于累计指标 0.5。总收入 10%1.售 电 收入。2.营业外收入。3.售电量。1 分:售电收入下降 1%,营业外收入完成指标的 95%。2 分:售电收入下降 0.5%,营业外收入完成指标的 98%。3 分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。4 分:完成售电量 指标,售 电收 入上升 1.5%，营业外收入完成指标的 102%。5 分:完成售电量指标,售电收入上升 2%，营业外收入完
6、成指标的 105%。电费回收 10%1.当年电费回收率。2.欠 下 降率。3.财务应收电费余额。1 分:电费回收率 95%,年度累计电费回收率 99.6%,年度累计欠下降 28%,财务应收电费余额完成指标的 105%。2 分:电费回收率 98%,年度累计电费回收率 99.7%,年度欠下降 29%,财务应收电费余额完成指标的 103%。3 分:电费回收率 99%,年度累计电费回收率99.8%,年度欠下降 30%,财务应收电费余额完成指标。4 分:电费回收率99.5%,年度累计电费回收率99.9%,欠下降 31%,财务应收电费余额完成指标的 97%。5 分:电费回收率 100%,年度累计电费回收率
7、 100%,欠下降 32%,财务应收电费余额完成指标的 95%。.附：绩效目标衡量标准 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分的对应关系 提高售电价格 6%1.平均电价（含 税）（累计）。2.非居民分时电表安装率。1 分：售电价格下降 0.01 元/千瓦时,非居民分时电表安装率 90。2 分：售电价格下降 0.005 元/千瓦时,非居民分时电表安装率 95。3 分：完成下达的指标。4 分：售电价格上升 0.005 元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）。5 分：售电价格上升 0.01 元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）。客户满意度 5%1.客户满意率。2.行风查测评排名。1 分：客户满意
8、率 98%及以上,满意度 79及以下;行风测评未列入宝山区 A 档。2 分：客户满意率 98%及以上,满意度 79;行风测评各区列入宝山区 A 档,且为第 4名及以下。3 分：客户满意率 98%及以上,满意度 80;行风测评列入宝山区 A 档,且为第 3 名。4 分：客户满意率 98%及以上,满意度 81;行风测评列入宝山区 A 档,且为第 2 名。5 分：客户满意率 98%及以上,满意度 82;行风测评列入宝山区 A 档,且为第 1 名。企业形象美誉度 5%1.党风廉政建设。2.客户投诉率。3.初访息诉率。4.职工犯罪率。1 分：职工犯罪率超 1；客户服务投诉率和初访息诉率均超指标；发生三项
9、有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。2 分：发生职工犯罪事件，但发生率未超1；党风廉政建设年度考评为不合格；客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。3 分：未发生职工犯罪，党风廉政建设年度考评为合格，客户服务投诉率未超 3，初访息诉率未超 97%，未发生有责媒体介入事件。附：绩效目标衡量标准 .关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分的对应关系 4 分：未发生职工犯罪，客户服务投诉率未超 3，初访息诉率未超 97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好。5 分：未发生职工犯罪，客户
10、服务投诉率未超 3，初访息诉率未超 97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀。安全事故率 12%1.人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一 般 电 网 事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责 交 通 致 外人死亡、重伤事故；有责外包 队 伍 施 工人员死亡、重伤事故。2.长周期安全记录。3.人身轻伤数。4.设备事故和 一 类 障 碍数。5.输配电线路（电缆）外损事故数。1 分：凡发生七个零目标容之一的或考核期有中断安全记录事故发生的。2 分：未发生七个零目标容之一；考核期未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有二项超下达指标数
11、。3 分：不发生人身死亡、重伤事故;不发生重大设备事故;不发生一般电网事故;不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故（上述七个不发生简称为七个零目标）。考核期未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数；输配电线路外损事故数未超下达指标数。4 分：未发生七个零目标容之一；年未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤、设备事故和一类障碍数总和、输配电线路外损事故数有二项下降5%或一项下降10%。5 分：未发生七个零目标容之一；年未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤、设备事故和
12、一类障碍数总和、输配电线路外损事故数有三项下降5%或二项下降10%。新建变电站负载率 3%按“投运年限”和“主变台数”区分 的 负 载率。1 分：投运满 1 年的新建变电站平均负载率达 20%及以上；投运满 5 年的新建 3 主变变电站平均负载率达 40%及以上、2 主变变电站平均负载率 30%及以上。绩效目标衡量标准 .关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分的对应关系 2 分：投运满 1 年的新建变电站平均负载率达 25%及以上；投运满 5 年的新建 3 主变变电站平均负载率达 50%及以上、2 主变变电站平均负载率 40%及以上。3 分：投运满 1 年的新建变电站平均负载率达 30%
13、及以上；投运满 5 年的新建 3 主变变电站平均负载率达 67%及以上、2 主变变电站平均负载率 50%及以上。4 分：投运满 1 年的新建变电站平均负载率达 40%及以上；投运满 5 年的新建 3 主变变电站平均负载率达 70%及以上、2 主变变电站平均负载率 60%及以上。5 分：投运满 1 年的新建变电站平均负载率达 50%及以上；投运满 5 年的新建 3 主变变电站平均负载率达 75%及以上、2 主变变电站平均负载率 70%及以上。电压质量 4%1.电网电压合格率。2.用户电压合格率。3.有载调压投入率。4.变电站电容 器 可 投率。1 分：电压指标98.5%；有载调压投入率97%；变
14、电站电容器可投率94%。2 分：电压指标99%；有载调压投入率98%；变电站电容器可投率96%。3 分：电压指标99%（母线指标 98.5%、用户指标 99%、低压用户指标 98.5%）；有载调压投入率达到98%；变电站电容器可投率达到96%。4 分：电压指标99.1%；变电站电容器可投率达到98%；有载调压投入率达到99.5%。5 分：电压指标99.2%指标；变电站电容器可投率达到 100%；有载调压投入率达到 100%。供电可靠性 7%1.供电可靠率。2.继电保护动 作 正 确率。3.大修计划完成率。4.35 千伏以上设备可用率。1 分：供电可靠率（全口径、城网）相对于指标下降 0.002
15、 个百分点，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率96%，35 千伏以上设备可用率99%.1 分：6 项工作2 项完成。2 分：6 项工作3 项完成，且成绩显著。3 分：6 项工作4 项完成。4 分：6 项工作全部完成。5 分：6 项工作全部完成，且成绩显著。2.加强安全查岗力度，领导参与每月查岗次数 8 次以上，开展部分岗位安全风险责任金活动.3.发生违章严格执行“三不放过”原则，对违章严格按安全奖惩条例执行。4.发挥劳动保护安全网络功能，加强安全生产培训，安全员培训合格率100%。5.做到安措、反措的执行率100%。关键绩效指标成长类分解 .指标类别 关键绩效指标 分解指标成长类权重
16、措 施 实绩与绩效评分的对应关系 6.开展安全论文，触电急救比赛，安全互保等企业安全文化活动。部 运营类 电压 质量 4%1%1.加强电压监视，发现越限，及时进行电压调整。1 分：4 项工作1 项完成。2 分：4 项工作2 项完成。3 分：4 项工作2 项完成。且成绩显著。4 分：4 项工作全部完成。5 分：4 项工作全部完成，且成绩显著。2.控制主变有载调压装置及电容器缺陷及时闭环。3.做好电容器投切状态控制。4.提高电压数据值传送的正确率。部 运营类 线损率 4%1%1.发挥国家法律和电业标准的综合威力，技防人防相结合，提高反窃电水平和防窃电能力。1 分：4 项工作1 项完成。2 分：4 项工作2 项完成，3 分：4 项工作3 项完成。4 分：4 项工作3 项完成。且成绩显著。5 分：4 项工作全部完成，且成绩显著。2.加强反窃电力度，全面完成反窃电指标。3.做好典型线路的线损分析，降低线损率。4.加快老旧、高损耗设备的改造，对休止线路及时进行消户。第二部分：评估总结 一、考核期总体绩效回顾 .1、哪些目标已经达到？2、哪些目标还未达到？3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？二、下一考核期的目标设定 签名及 签署日期 被考核人 审批人（总经理）签名 日期 签名 日期 考核期初 考核期末