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1、 1 IT 设备采购流程 一、目标 规范现有 IT 采购流程，及时满足门店及部门需求,特制定IT 设备采购流程1。0 版，自发布之日起生效。二、适用范围 电脑硬件设备及周边设备的申购（如打印机、USB 数据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪等).三、流程图 四、节点说明 序 内容 输入 输出 1 申请人:根据需求填写 IT 设备采购申请表,清楚注明事由以及设备类型及数量，特殊要求可备注/IT 设备 采购申请表 2 店总/部门经理：审核采购需求正确性，有误退回申请人则重新提报 IT 设备 采购申请表 IT 设备 采购申请表 3 运营管理部总监/总监：审批采购需求必要性，无必要则退回 IT 设备 采购申
2、请表 IT 设备 采购申请表 4 IT 专员：收到审批通过的申请后,根据申请人需求在 12 天内完成选型,提报 IT 经理审核 IT 设备 采购申请表 IT 设备 采购申请表 5 IT 经理：收到选型结果后 0。5 天内完成选型合理性审核，不合理则退回重新选型 IT 设备 采购申请表 IT 设备 采购申请表 6 店总/部门经理:审核选型是否满足需求（功能性、成本等方面考虑），不满足则退回 IT 专员重新选型并补充说明 IT 设备 采购申请表 IT 设备 采购申请表 7 财务部：1、收到审批通过的采购申请表后，0。5 天内完成采购需求合理性及费用的审核 2、费用不合理则退回重新选型，需求不合理则
3、退回申请人 IT 设备 采购申请表 IT 设备 采购申请表 8 财务总监：1、收到申请表后 0。5 天内完成采购需求审批 2、费用超过 1000 元转呈总裁审批 总裁:审批费用超过 1000 元的采购申请 IT 设备 采购申请表 IT 设备 采购申请表 9 采购经理：收到采购申请表后立即安排采购员跟进采购 IT 设备 采购申请表/10 采购员：1、根据选型结果联系供应商下采购订单，2 天内完成物资采购,特殊情况立即向申请人反馈 2、跟进发货进度，提前 0。5 天告知 IT 专员验货时间及地点 3、跟进验货及配送进度，报备财务安排付款 IT 设备 采购申请表/11 IT 专员：检验到货 IT 设
4、备型号是否正确、外观是否存在破损、试用/2 性能是否正常等，有误则联系采购员退换货并反馈申请人 12 仓管专员：1、将通过验收的 IT 设备配送至申请人处 2、更新台账，做好出入库登记 台账 13 财务总监:IT 设备交付申请人后安排付款 IT 设备 采购申请表/五、记录保存 记录名称 类型 责任岗位 保存期限 到期处理 IT 设备采购申请单 纸档 采购员 一年 销毁 六、修订记录 序 原版本号 修订人 修订日期 修订内容 新版本号 七、附件 附件一 IT 设备采购申请表 3 IT 设备采购申请表 申请部门/门店 申请人 时间 申请事由 序 名称 规格型号 数量 单价 金额 备注说明 申请人咨询 IT 专员后，确认规格型号及单价 申请单元负责人(部门经理/店总）已核对物资种类、数量,准确无误。签名：时间：年 月 日 时 分管负责人（部门总监/运营管理部总监）需求合理，同意申请；不同意，.签名：时间：年 月 日 时 IT 部经理 选型合理，同意采购;签名：时间：年 月 日 时 财务部 同 意,。不同意，。签名：时间：年 月 日 时 总裁办 需求合理,同意申请；不同意,。签名：时间:年 月 日 时 领用人 已收到数量、规格型号准确的物资。签名：时间：年 月 日 时