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1、生产过程有效性评价表 产品名称：型号：时间：小组组长/成员：项 目 记 录 责任人 完成时间 验证 过程认可 是 否 符合 不符合 1 是否制定工艺/过程规程；2 设备制造商是否提供了设备操作说明；3 是否确定极限值；4 是否有生产结果；5 设备能力证明（Cm Cm 1.67）6 生产节拍；7 检验仪器能力验证（MSA）8 自动化程度评价 9 是否有 FMEA、CP,并不断补充 10 FMEA 不断更新 11 员工素质要求，并在生产过程中验证；12 过程 Audit;（过程审核）13 适当的防错技术 资料 14 产品图/零件图 15 过程流程图；16 工艺卡 17 设备操作规程；18 检验计划
2、；19 标准样品；编制 审核 版本 日期 页次 1/2 生产过程有效性评价表 项 目 记 录 责任人 完成时间 验证 过程认可 是 否 符合 不符合 20 维修计划；21 质里目标；22 质量控制卡（SPC）;23 检验记录；24 安全环保规程；25 设备调试；26 工作流程；27 在位检测；28 记录；29 测量结果处理记录；30 测量工具检验记录；31 过程稳定和能力（CPK1.33）32 生产作业准备验证 33 不合格品分离工位故障/过程中断/工装编码 34 零件加工状况识别记录；环境 35 工位布局；36 整洁度；37 影响：温度、照明、湿度 38 是否遵照防静电规程；编制 审核 版本 日期 页次 2/2