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1、内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司安全标准化考核验收中发现的主要问题及整改意见2013年11月24日由市安监局及考评审核员组成企业安全标准化考核小组，依据国家安监总局相关法规及标准和“内蒙古自治区危险化学品从业单位安全标准化评审标准”对“内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司”安全标准化实施情况进行了现场考核验收。发现的主要问题归纳如下：（具体情况见考核评分表） 一、法律法规和检查 1、识别的不全面、评价内容不全面。 2、传达的方式和下发文件不符合要求。 二、机构和职责 1、主要负责人未参加标准化专题会议和制定方案。 2、主要负责人未亲自组织安全生产委员会专题会议。 3、领导干部带
2、班制度和内容不全面。 4、企业应按照考核细则进行年度奖惩。（要求文件） 5、安全生产费用提取和使用不规范。 三、风险管理 1、企业未认真组织风险评价工作。 2、对危险有害因素评价的不全面，档案材料不全。 3、隐患治理台账不规范。 4、重大危险定期评估制度未正真落实。 5、重大工艺、设备变更，未进行变更相关手续。 四、管理制度 1、各种规章制度、操作规程未进行定期评审评价下发应以文件下发。 2、二期焦化的工艺、设施、设备人员应进行相关的评估和履行变更手续。 3、供应商应健全档案、充实内容；并对采购物品进行风险评估。 五、培训教育管理中未定期识别培训教育需求，未根据培训需求制定培训计划。 六、安全
3、培训教育无资料计划及培训教室不落实或不满足要求。 七、未根据教育效果评价制定改进措施。 八、企业在新工艺、新技术等投产前未对有关人员进行专门培训。 九、检维修相应作业票办理不符合要求，作业许可审批手续不符合要求。 十、承包商管理中作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查。 十一、特种设备管理中特种设备及安全附件、安全保护装置等未定期校验。 十二、生产装置、开车、停车时有方案，但针对性稍差。 十三、申报职业病危害因素缺少高温。 十四、无危害化学品鉴别分类报告。 十五、采购危险化学品缺少“一书一签” 十六、救援器材、消防设施台账及安全设施台账应该分别设立。 十七、未明确预案评审修订的时
4、机和频次。 十八、应急预案未通报当地应急协作单位。 十九、未及时提交事故调查报告。 二十、事故管理台账不规范。 二十一、安全检查表只有一种，缺节假日、季节、专项、综合检查表，缺少批准人、审核人。 二十二、未对检查出的问题整改情况定期检查。 二十三、缺少自评表，对自评表查出的问题未制定进一步完善计划和措施。二十四、安全生产方针、目标告知情况不足，个别领导和员工掌握不熟悉。二十五、岗位员工对风险分析掌握不熟练。二十六、重点岗位、关键装置领导干部联系点制度执行不力，未见在班组活动记录上签字，二十七、安全设施存在以下问题：1、地下室煤气探头略低。2、苯储罐液位温度远传无声报警。3、洗眼器喷淋装置冬天无法使用。4、个别滤毒罐无日期，有废弃灌。二十八、作业场所职业病告知牌不足，未见危险因素检测结果。安全标准化考核组人员（签字）：二一三年十一月二十四日