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1、精选优质文档-倾情为你奉上安全质量标准化达标软件资料汇编编号记录名称备注一记录(一)安全管理1安全质量标准化检查评分表每月检查并填写一次，并进行评分2安全质量标准化得分表每月一次检查后，对评分结果进行记录3安全质量标准化检查出问题隐患整改通知书检查出结果给各整改负责人下方通知4安全质量标准化隐患整改四定表对整改情况进行跟踪5调度员交接班记录6调度例会记录每日一次7调度值班记录8调度台账9调度工作安排落实记录10隐患排查记录分周和月两种11隐患治理记录分周和月两种12隐患排查治理例会记录分周和月两种13隐患治理台账分周和月两种，必须有整改效果评价14矿领导值班和下井带班记录分井口的下井记录和处理
2、问题记录两种15安全质量检查及跟踪处理记录16安全办公会议记录17安全教育培训记录点名册、培训记录、考试记录、奖罚记录、考核记录、考试卷、补考记录18设备事故记录其中应包括事故调查、处理、报告内容19人身伤亡事故记录其中应包括事故调查、处理、报告内容20矿井实现安全生产目标的奖罚记录21人员出入井检身记录22人员出入井清点记录23矿灯发放记录24三项人员持证情况花名册25两费提取记录26两费使用记录一是记录，二是使用发票复印件27职业健康档案内容包括：职工基本情况表、既往史、家族史、职业史、入矿体检记录、历年体检记录等28职业危害防治经费落实记录29职业危害防治记录30粉尘监测记录31职业危害
3、宣传、教育、培训记录32职业危害申报记录33职业病防治记录按照年度防治计划实施工作的记录34劳保用品发放记录35职业场所危害因素检测评估记录每年一次35全员劳动合同36全员基本养老保险的记录及证明材料37全员工伤保险的记录及证明材料38全员安全生产责任保险的记录及证明材料39职工花名册(二)采煤1矿压三量观测记录顶底板移近量、活柱下缩量、支柱支撑阻力2工作面班评估记录包括工作面工程质量、顶板管理、规程兑现、安全隐患整改情况等内容3工作面地质预报记录每月一次4作业规程编制、审批、修订、贯彻记录、总工每月一次对作业规程的复查记录5作业规程培训、考核记录6带班区队长的交接班记录7当班存在问题和隐患处
4、理记录(三)掘进1作业规程编制、审批、修订、贯彻记录、总工每月一次对作业规程的复查记录2作业规程培训、考核记录3工作面地质预报记录每月一次4探放水记录5巷道顶板离层监测记录包含分析内容6安全避险六大系统维护记录7电气设备维护、检修、保养、试验记录8一炮三检记录9三人连锁放炮记录10巷道支护检查评分表(四)机电1机电事故报表2风机电流表、电压表定期检验记录3压风机电流、电压、压力表定期检验记录4每年汛期前排水系统检修、清挖记录5每年汛期前排水系统联合试运转记录6主水泵电流表、电压表、压力表定期检验记录7电气工作票8电气操作票9继电保护装置定期定期整定调试记录10地面变电所电流、电压表定期检验记录
5、11井下变电所电气保护整定校验记录12停产检修记录根据停产检修计划进行记录13日检修记录14机电职工年度培训记录、考核记录15电气试验记录16设备运行、维修、保养记录逐台设备17设备定期检修记录18机电干部上岗查岗记录19设备管理记录20机电安全活动记录21机电、设备事故分析追查记录22设备包机台账23机电设备台账24特种设备台账25仪器仪表台账24防爆设备入井安装、验收记录25防爆设备防爆性能检查记录一日一次26主要设备一台一档案包括各种记录27远方漏电试验记录28接地电阻测试记录29井下开关保护插件试验、检查记录(五)运输1运输设施、设备包机台账2运输设备、设施台账3斜井跑车防护装置测试记
6、录、试验报告4运输设备运行、检修、事故记录逐台设备5绞车行车记录6运输安全活动记录7运输事故记录、报告8运输培训、考核记录(六)通风1测风记录10天一次2巷道检查记录3巷道维修记录4矿井反风设施检查记录5反风演习记录一年一次6矿井外部漏风率测定记录一年一次7矿井有效风量率测试记录8通风阻力测定记录新安装主扇测定一次，以后每3年测定一次9主扇运行记录一小时一次10局扇三专两闭锁检查记录专人每日一次11正常工作局扇和备用局扇自动切换试验专人每日一次12瓦检记录手簿13瓦斯日报表14瓦斯台账15停风撤人记录16通风管理机构和人员配备记录17瓦斯检查仪器仪表标校台账18爆破物品领、退记录19监控系统调
7、试记录20传感器标校记录21监控日报表22监控人员值班记录23监控员交接班记录25监控设备、仪器、仪表台账26监控系统故障登记表27监控系统检修记录28监控系统巡查记录29中心站运行日志30监控系统日报表31监控系统月报表32监控系统季报表33防灭火记录注氮、喷洒阻化剂等得记录，注氮记录应包含采样分析内容34火灾预测预报记录每周一次35采煤回采完毕后的封闭记录36一氧化碳超限记录37井下各地点超温记录38井下消防材料库消防材料台账39密闭管理台账40地表塌陷回填治理记录41井下灭火器材设置记录42定期冲刷巷道记录43测尘记录44通风设施拆除申请记录45通风例会记录46通风隐患排查记录47通风设
8、施检查记录48洒水降尘记录49瓦斯异常记录台账50测尘台账(七)地测防治水1测量原始记录2测量计算资料台账3测量仪器校验记录4巷道开工单5巷道开口、贯通、停头、复工、停采、工程进度通知单6测量委托书7地质预报月报8地质预报年报9水文观测记录10矿井涌水量观测记录11井下涌水点观测记录12水情水害预报周分析记录13水情水害月预报记录14水情水害季预报记录15水情水害年预报记录16水情水害临时性预报记录17水害通知单18水文观测空观测记录19相邻矿井调查记录20沉陷区回填、防洪记录21防治水隐患排查记录22雨季防洪检查记录23雨季防洪设置检查、维修记录24水泵联合试运转记录25井田范围内废弃小窑调
9、查记录(八)调度及辅助设施1日、旬、月、季安全生产报表2日、旬、月安全生产安全生产分析3停(送)风、电、水记录4事故汇报记录5调度员业务培训、考核记录6异常情况汇报记录7重大安全问题隐患排查督促相关部门处理记录8调度日志9调度会议记录10隐患跟踪落实记录11调度室收文、发文记录12重点工程记录13调度台账14二制度、措施、计划、方案(一)安全管理1职能机构成立和人员任命文件2调度值班制度3调度例会制度4隐患排查、治理及例会制度周5安全大检查制度月6矿领导值班和下井带班制度7全员安全风险抵押制度8全员安全生产责任状9事故应急救援预案并按规定备案10应急救援演练11安全生产责任制12安全质量检查及
10、跟踪处理制度13安全办公会议制度14安全生产目标管理及奖惩制度15安全培训教育制度16安全技术审批制度17安全投入保障制度18隐患排查治理制度19事故报告、调查和处理制度20矿用设备、器材使用管理制度21爆破器材使用管理制度22人员出入井检身和清点制度23安全技术教育培训计划内培、外培24安全培训管理办法25安全培训考核办法26签订救护协议花钱27职业危害防治领导机构发布文件28职业危害防治规划29职业危害防治年度计划30职业危害事故应急救援预案31作业场所职业危害因素监测制度32作业场所职业危害宣传教育、培训制度33职业健康监护管理制度34职业危害申报制度35职业病防治计划36职业卫生培训计
11、划37劳动保护用品发放制度38作业场所职业危害因素检测、评估一年一次39煤矿安全质量标准化管理办法40煤矿安全质量标准化实施细则41煤矿安全质量标准化实施考核办法(二)采煤1矿压观测管理制度2工作面工程质量、顶板管理、规程兑现、安全隐患整改情况管理制度3工作面地质预报制度4采区设计包括审批手续5放顶煤开采设计包括审批手续6作业规程7作业规程编制、审批、修订、学习、考试制度8工作面安装、初放、收尾、过地质构造带专项措施9采面遇顶底板松软、破碎、过老空、断层、煤柱、废巷、冒顶区、陷落柱等得安全技术措施10留煤顶开采的专项批准措施11支柱防倒措施12强制放顶安全技术措施(三)掘进1作业规程2探放水设
12、计3敲帮问顶制度4失修巷道专项安全技术措施5一炮三检制度6三人联锁放炮制度7放炮汇报制度(四)机电1产品合格证2矿用产品安全标志3防爆合格证4煤安标志5设备大修计划6主排水系统联合排水试验报告7设备维修计划8井下、地面变电所设计资料9电气试验报告10历年重大事故报告记录及分析处理资料11井下供电系统设计资料12供电系统继电保护计算、校核资料13供电系统继电保护整定校验报告14电气设备试验报告15主要设备的全面规划16日检修计划17月、年度停产检修计划18机电职工两年轮训规划19机电年度培训计划及总结20机电管理制度汇编单独装订成册21主要设备技术档案主提升机、压风机、主通风机、主排水泵、主变压
13、器等大型设备一台一档22设备、电缆、小型电器台账、卡片23主提升机技术测试报告24主排水泵技术测试报告25主通风机技术测试报告26压风机技术测试报告27锅炉检验报告28主要设备的关键零部件探伤报告29机电职能机构设置文件30设备更新改造规划31设备更新改造年度规划32安全质量标准化实施规划33安全质量标准化实施年度规划34电气试验制度35电气操作规程36岗位责任制37设备运行、维修、保养制度38设备定期检修制度39机电干部定期上岗查岗制度40设备管理制度41安全活动制度42事故分析追查制度43设备包机制度44防爆设备入井安装、验收制度45电缆管理制度46小型电气管理制度47油脂管理制度48配件
14、管理制度49阻燃胶带管理制度50杂散电流管理制度(五)运输1轨道分片包段制度2小绞车上下山管理制度3运输系统施工各项安全技术措施4运输事故追查分析报告5运输年度培训计划6运输系统设备包机制(六)通风1通风设计2改变系统时的安全技术措施3巷道贯通安全技术措施4反风演习报告5局部通风机停风专项安全技术措施6瓦斯检查计划每月编制7矿井通风瓦斯管理机构任命文件8电雷管编号制度9排放瓦斯安全技术措施批准的10火工品领退制度11火工品丢失处理办法12掘进工作面爆破说明书13掘进面不能全断面一次起爆的安全技术措施14特殊情况爆破的专项安全技术措施技术负责人签字15安全监控系统组织机构任命文件16瓦斯事故应急
15、预案17防灭火设计18防止采空区自然发火的安全技术措施19火区管理卡片20火区密闭启封安全技术措施21工作面保护性封闭及启封安全技术措施22注氮灭火专项安全技术措施23定期冲刷巷道制度24测尘制度25一通三防机构发布文件26通风隐患排查制度每月一次27通风例会制度每月一次28通风工作计划每月一次29通风工作总结每月一次30通风安全措施计划每年编制31防止瓦斯安全措施计划每年编制32防止粉尘安全措施计划每年编制33防灭火安全措施计划每年编制(七)地测防治水1地测机构及测量技术人员任命文件2地测人员岗位责任制3安全生产联系制度4资料和图纸使用保管制度5设备工器具保管使用制度6地测资料、技术报告审批
16、制度7图纸定期交换填绘制度8测量计算资料审核制度9测量数据对算制度10测量计算资料台账11各项采掘工程开工前三书12采区结束后的地质总结13矿井水灾应急救援预案14矿井灾害预防和处理计划15矿井雨季三防领导小组发布文件16水情水害预报年、季、月底总结17月、年度生产计划18探放水钻孔单孔设计19防治水隐患排查制度每月排查一次的制度20防治水隐患排查治理台账21相邻矿井资料交换制度及交换的资料(八)调度及辅助设施1调度室人员及机构任命的发布文件2日、旬、月安全生产形势分析3调度岗位责任制4安全调度制度5调度业务培训制度6调度交接班制度7调度事故汇报制度8调度安全生产预案9调度信息管理制度10停(
17、送)风、电、水制度11浴室管理人员岗位责任制12炊事员岗位责任制三图纸(一)安全管理1矿井地质地形图2井上下对照图及时填绘3采掘工程平面图及时填绘4通风系统图按季度绘制，月度修改5井下运输系统图6矿井安全监测装备布置图7排水、防火注浆、防尘、氮气、压风、冲填等管路系统图8井下通讯系统图9井上下供配电和井下电器设备布置图10井下避灾路线图按季度绘制，月度修改(二)采煤1工作面布置平面图2工作面布置剖面图(三)掘进1施工断面图2集中供电点的供电系统图(四)机电(五)运输(六)通风1反风系统图2反风操作系统图3监控布置图4火区位置关系图5密闭位置关系图(七)地测防治水1井田区域地形图2工业广场平面图
18、3保安煤柱图4井筒断面图5井底车场平面图6主要巷道平面图7井筒、主要石门素描图8穿层上、下山素描图9煤层底板等高线及储量计算图10矿井地质剖面图11矿井煤系地层综合柱状图12矿井充水性图13矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图14矿井综合水文地质图15矿井水文地质柱状图16矿井水文地质剖面图17地面防洪设置布置图(八)调度及辅助设施四牌板、卡片(一)安全管理1办公室一楼牌板2办公楼门前牌板3各职能科室牌板4风机房、地面变电所、压风机房、绞车房、矿灯房、井口检身房、调度室、监控室、井口牌板5各巷道指示牌6各材料堆放点标志牌、责任牌(二)采煤1矿压三量观测牌板2工作面布置平面图牌板3工作面支护剖面图
19、牌板4工作面正规循环作业图标牌板5劳动组织图表牌板6避灾路线图牌板7爆破说明书牌板8工作面材料堆放牌责任牌、标志牌9工作面机电设备挂牌10各种电缆、管路牌板管路每100米标注名称、管径、管流方向11输送机头警示标志牌12液压泵站乳化液配比牌13皮带机挂牌14皮带机头设置防护装置并挂警示牌15当班带班领导、工作面各工种工作上岗牌板工作面进风顺畅16各运输转载点悬挂司机管理制度、操作规程等牌板(三)掘进1巷道顶板离层监测牌板2工作面材料堆放牌责任牌、标志牌3输送机头警示标志牌4各种电缆、管路牌板5工作面机电设备挂牌6当班带班领导、工作面各工种工作上岗牌板7皮带机挂牌8皮带机头设置防护装置并挂警示牌
20、9工具箱、架牌板10巷道断面图板11循环作业图表牌板12避灾路线图板13爆破图表牌板14探放水工程管理牌板15各运输转载点悬挂司机管理制度、操作规程等牌板16爆破警示牌板(四)机电1所有电器设备、电缆管理、责任、标志牌板在用设备有统一标志牌、备用设备有完好标志牌2所有电器设备、电缆卡片3机电设备库、棚、地面设备都必须挂牌4移动设备标志牌电铃、按钮、打点器、接线盒、三通、四通5井上下变电所张挂制度、图纸牌板6水泵房张挂制度、图纸牌板水泵工操作规程、安全生产责任制7各机电相关机房张挂操作系统流程图板、安全生产责任制、岗位责任制及相关制度牌板(五)运输1车场、道岔口、运输巷道标志牌2车场正在行车、不
21、准行人标志牌3各设备、包机制牌板4各设备司机操作规程、安全生产责任制牌板5各设备操作流程图板(六)通风1测风牌板、测风站管理牌板井下应设9个测风站2瓦检牌板根据瓦斯巡检制度检测点设置3密闭牌板、密闭警示牌、密闭前瓦斯检查牌4通风机房图纸牌板包括反风系统图、反风操作系统图5通风机房司机安全生产责任制、操作规程牌板6局扇管理牌板、局扇责任牌、局扇设备标志牌7局扇双电源切换示意图8所有通风设施、设备管理牌板包括风机、风门、挡风墙、反风装置、测风站等9临时停风地点的瓦斯检查牌、警示牌等10消防材料库管理牌板11消防材料库消防材料牌板12隔爆水袋牌板11防尘设施管理牌板12通风仪器仪表管理牌板13安全监
22、控系统管理牌板(七)地测防治水(八)调度及辅助设施1食堂食品卫生法牌板2炊事员岗位责任制3食谱4澡堂管理人员岗位责任制5澡堂管理制度6宿舍管理人员岗位责任制7宿舍管理制度8食堂管理人员岗位责任制9调度室各种相关制度挂牌共15种制度10生产情况牌板11安全情况牌板12事故牌板13隐患牌板五仪器、仪表、设备配备、检验、检测、演练(一)安全管理1应急救援演练2救护协议3工作场所职业危害评估(二)采煤1矿压观测仪器未购买2乳化液配备检测仪器未购买(三)掘进1巷道顶板离层监测仪未购买2紧急避险系统3锚杆拉力测试仪(四)机电1主扇电流表、电压表检验2压风系统电流表、电压表、压力表检验3主水泵电流表、电压表
23、、压力表检验4地面、井下变电所电流表、电压表检验5接地电阻测试6主提升机技术测定三年一次7主排水泵技术测定一年一次8主通风机技术测定五年一次9压风机技术测定一年一次10主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置二年一次11通风机的主轴、风叶探伤二年一次12远方漏电试验一年一次13井下开关保护插件试验一年一次(五)运输1人车设备未购买，因此未检验2斜井跑车防护装置检验一年一次3车辆连接器静拉力检验一年一次4小绞车技术测定一年一次(六)通风1反风演习一年一次2主扇外部漏风率测试一年一次3通风阻力测定三年一次4使用局扇和备用局扇自动切换试验一天一次，矿自己做5矿井瓦斯等级鉴定一年一次或更换生产水平做6
24、瓦检仪、便携式瓦检仪标校每年一次7便携瓦检仪配备数量不足矿管理人员、电钳工、瓦检员、安全员、采掘区队长、班组长配备8井下所有传感器检验一年一次9灭火器检验及更换药品10测尘仪未购买(七)地测防治水1全站仪未购买2水准仪未购买3矿井水情、水害监测仪器4主水泵联合试运转试验一年一次自己做(八)调度及辅助设施1外部录音座机电话2电脑3打印机4复印机5传真机6不小于两小时的备用电源六新人员配备1专职安全管理人员3名2专职安全检查人员5名3探放水工1名4调度员四名，调度主任一名共5名5电气设备防爆性能检查员1名6机电技术员1名7运输安全监察员1名8安全监控系统维护员1名9测尘、测风、测水员1名兼职10地质测量技术员1名专心-专注-专业