人力成本预算报告.docx

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1、 人力成本预算报告 人力本钱预算报告 人力资源本钱预算 201*年人力资源治理本钱预算报告 人力资源治理本钱预算是酒店在一个经营周期（一般为一年）内，人力资源全部治理活动预期的本钱支出的规划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和掌握人力资源的使用和治理本钱，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时，也只有在作好人力资源治理本钱预算的前提下，以本钱掌握为依据，才能实行有效措施，作好人力资源的聘请、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源详细工作，最大限度的调发动工积极性。 一、人力资源治理本钱的工程构成 从会计核算的角度对人工本钱进展统计汇总： 人工本钱=

2、工资总额+员工福利费+员工教育经费+劳动保险费+学校经费+公益金。 由于以上分类较为简单，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源治理本钱分为两局部：人力资源薪酬福利本钱和人力资源开发治理本钱。在进展本钱预算时，也将分别对这两局部进展分析。 人力资源本钱预算 人力资源治理本钱构成一览表 工程名称包含子工程人力资源薪酬福利成员工薪资、社会保险、年终奖金、节假日补贴本等人力资源开发治理成聘请本钱、培训本钱等本 二、人力资源薪酬福利本钱预算 人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接本钱，是组织所担当的人力资源治理本钱的主体。 1、人力资源薪酬福利费预算编制依据 由

3、于酒店之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推动，人力资源薪酬福利本钱持续上升的趋势是不行扭转的。因此在进展人力资源薪酬福利本钱预算时要关注国家有关部门公布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2）消费者物价指数变化； （3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；2、201*年人力资源薪酬福利本钱状况 本钱预算的计算依据及方法是以组织机构编制为标准，酒店共计员工187人，经理7人，主管18人，领班13人，员工122人。薪资分别以5000、3000、2300、1800元为预算标准，共计薪酬福利本钱预算总额约为4603600元。 人力资

4、源本钱预算 201*年薪酬福利本钱预算一览表： 工程（年）10月人数工资额社会保险年终奖金（双薪）聘请费用培训经费厨房外包费总计168月金额201*年（以10月为标准）核定人数160160160月金额201*年总额￥406201*备注￥315319￥3783828￥338500￥33850其中包含工资调整上浮￥406200工资总额的10%￥33850年终发13个月工资￥20310工资总额的0.5%￥81240工资总额的2%1012万100120万待确定￥4603600厨房外包未参加工资总额 201*年员工薪酬福利本钱预算序号1234567部门餐饮部康乐部客房及会议中心前厅销售部行政办公室财务部

5、综合部总计10月实发工资￥64132￥36599￥79576￥41781￥15020￥36705￥41506￥315319年工资总额（预算）￥769584￥439188￥954912￥501372￥180240￥440460￥498072￥3783828 扩展阅读：人力本钱预算报告 201*年人力资源治理本钱预算报告 人力资源治理本钱预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部治理活动预期的本钱支出的规划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和掌握人力资源的使用和治理本钱，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时，也只有在作好人力资源治理本钱预算的前提下，以本钱

6、掌握为依据，才能实行有效措施，作好人力资源的聘请、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源详细工作，最大限度的调发动工积极性。 一、人力资源治理本钱的工程构成 从会计核算的角度对人工本钱进展统计汇总： 人工本钱=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动爱护费+工会经费+学校经费+公益金。 由于以上分类较为简单，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源治理本钱分为两局部：人力资源薪酬福利本钱和人力资源开发治理本钱。在进展本钱预算时，也将分别对这两局部进展分析。 人力资源治理本钱构成一览表 工程名称包含子工程人力资源薪酬福利成员工薪资、社会保险、住房公积金、年

7、终奖金、本月度考核奖金、降温取暖费、节假日补贴等人力资源开发治理成聘请本钱、培训本钱等本二、人力资源薪酬福利本钱预算 人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接本钱，是组织所担当的人力资源治理本钱的主体。 1、人力资源薪酬福利费预算编制依据 由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推动，人力资源薪酬福利本钱持续上升的趋势是不行扭转的。因此在进展人力资源薪酬福利本钱预算时要关注国家有关部门公布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2）消费者物价指数变化； （3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；（4）公司收入

8、（利润）水平及对薪资调整的指导思想。2、201*年人力资源薪酬福利本钱状况 截至201*年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利本钱如下表：人月工资保险公积月人力节日补年工资年终奖本钱总数金本钱贴等本钱金额0757133500199209250162670224600217670036201*2538700年201*年人力资源薪酬福利本钱总额为2538700元，人均薪酬福利本钱为44540元。 3、人力资源薪酬福利本钱影响因素分析（1）201*年青岛市工资指导线 依据青岛市人民政府关于公布青岛市201*年企业工资指导线的通知，青岛市201*年企业工资指导线水平是以本企业201*年平均工资为基数，

9、基准线为平均工资增长14%，上线为平均工资增长23%，下线为平均工资增长6%。 （2）消费者物价指数变化 依据国家统计局公布的统计数据显示，201*年全年我国居民消费价格（CPI）上涨了4.8%。201*年青岛市城镇居民消费价格指数增幅规划掌握在4.5%，据统计，一季度城镇居民消费价格指数增幅达6.3%。可见201*年，城镇居民消费价格指数增长幅度较大，是考虑涨薪的一个重要因素。 （3）青岛市最低工资标准和市场工资指导价位 依据青岛市人民政府关于公布全市最低工资标准的通知，201*年青岛市内七区的用人单位职工每月最低工资标准为760元，较去年的610元，增加24.5%；依据青岛市劳动保障局联合

10、市价格认证中心公布的我市201*年度劳动力市场工资指导价位，547个工资指导价位高位数的加权平均值为74863元，比去年增加14.7%，低位数的加权平均值为13349元，比去年增加11.6%。（4）企业收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。企业实现利润是影响员工收入增长的重要因素。依据青岛市人民政府关于加强企业工资安排调控指导完善职工工资正常增长机制的意见，201*年，企业在岗职工平均工资到达全市在岗职工平均工资1倍及以上，3倍以下的，企业实现利润每增长1%，职工工资增长不应低于0.3%。由于目前我单位目前对收入特别关注，所以考虑薪酬增幅，收入增长比率应是一重要因素。 另外，单位于去年开展了

11、薪酬体系设计，薪酬改革主要侧重于对工资增量的再安排。尽可能地避开“挖低补高”，既是薪酬改革的重要原则，又是保证薪资改革顺当进展的重要条件。由于本次薪酬改革有些人员薪酬增幅较大，因此在进展人力资源薪酬福利本钱预算时，对薪酬改革的本钱增加因素应赐予充分考虑（薪酬改革一般要求5%-15%薪酬本钱增加的预算），才能保证增薪预算的合理科学性。 4、人力资源薪酬福利本钱预算方法与结果 综合分析以上各种因素，在不增加人员数量的前提下，实行四分法的方式对人力资源薪酬福利本钱增幅进展确定。 影响人力资源薪酬福利本钱增幅因素：代码A影响因素增幅说明影响员工根本生活保障的因素消费者价格6.3%指数B单位收入因2%（

12、假设）影响单位薪酬支付力量的因素素C工资指导线14%影响单位薪酬外部竞争力的因素D最低工资标24.5%准印象员工根本生活保障的帮助因素四分法计算：ABCDA-110B3-21C32-1D433-合计10662本钱增幅=6.3%*10/24+2%*6/24+14%*6/24+24.5%*2/24=8.7%可见，在以上四种因素的影响下，假设单位收入增加2%的话，在正常的状况下，我单位薪酬福利本钱增幅应约为8.7%。 但是，考虑到薪酬体系改革导致的本钱增加因素，尤其是今年社会保险、住房公积金两个因素的影响（由于过去治理不标准，本次调整属于根据国家相关规定给与了完善）。经测算，这两项本钱合计导致薪酬福

13、利本钱增加约6.5%，应当独立于8.7%的薪酬福利本钱的预算之外。综上所述，201*年，我单位201*年度人力资源薪酬福利本钱增幅应当约为15.2%。 201*年的薪酬福利本钱总额为元，则201*年薪酬福利本钱总额约为元。201*年聘请新员工7人，依据新员工岗位，新聘请员工增加薪酬福利本钱约为元（详细工程见下表）。因此201*年薪酬福利本钱预算总额约为元。 在201*年薪酬福利本钱预算总额元的根底上，实行自上而下的方式，制定出201*年薪酬福利各工程本钱预算（略）。 201*年薪酬福利本钱预算一览表(略)： 工程（年）201*年工资额社会保险201*年增加增加比率201*007.89%9576

14、06900017100500003.77%2.72%0.67%2%7月份工龄工资调整年末70%人员岗位工资调档00%说明住房公积金工龄工资0岗位工资调档年终奖金节日福利-110600-4.36%削减为201*元/人500001.97%若月度考核均为105分月度绩效奖0金0年度考核合计1203500.80%若年度考核各部门为10539201*15.4%2360009.3%聘请人员70人合计 62801024.7%演讲稿 敬重的教师们，同学们下午好： 我是来自10级经济学（2）班的学习委，我叫张盼盼，很荣幸有这次时机和大家一起沟通担当学习委员这一职务的阅历。 转瞬间大学生活已经过了一年多，在这一年

15、多的时间里，我始终担当着学习委员这一职务。回望这一年多，自己走过的路，留下的或深或浅的脚印，不仅布满了欢愉，也布满了淡淡的苦涩。一年多的工作，让我学到了许多许多，下面将自己的工作阅历和大家一起共享。 学习委员是班上的一个重要职位，在我当时当上它的时 候，我就在想肯定不要辜负教师及同学们我的信任和支持，肯定要把工作做好。要仔细负责，态度踏实，要有肯定的组织，领导，执行力量，并且做事情要公正，公正，公开，积极落实学校学院的详细工作。作为一名合格的学习委员，要收集学生对教师的意见和教师的教学动态。在许多状况下，教师无法和那么多学生直接打交道，许多教师也无暇顾及那么多的学生，特殊是大家刚进入大学，许多

16、人一时还不适应教师的教学模式。学习委员是教师与学生之间沟通的一个桥梁，学习委员要准时地向教师提出同学们的建议和疑问，熟识教师对学生的根本要求。再次，学习委员在学习上要做好榜样带头作用，要有优异 的成绩，当同学们向我提出问题时，根本上给同学一个正确的回复。总之，在一学年的工作之中，我懂得如何落实各项工作，如何和班委有效地分工合作，如何和同学沟通沟通并且提高大家的学习积极性。固然，我的工作还存在着许多缺乏之处。比日：有的时候得不到同学们的响应，同学们不积极主动支持我的工作；在收集同学们对自己工作意见方面做得不够，有些事情做错了，没有四周同学的提示，自己也没有觉察等等。最严峻的一次是，我没有把英语四六级报名的时间，地点通知到位，导致我们班有4名同学错过报名的时间。这次事使我懂得了做事要脚踏实地，不能马虎。 在这次的沟通会中，我盼望大家可以从中吸取一些好的阅历，带动本班级的学习风气，同时也信任大家在大学毕业后找到好的工作。感谢大家！ 友情提示：本文中关于人力本钱预算报告给出的范例仅供您参考拓展思维使用，人力本钱预算报告：该篇文章建议您自主创作。