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1、生产管理和质量管理生产管理和质量管理1谢谢观赏2019-6-29生产管理和质量管理p生产管理和质量管理课题主要是针对药品生产企业在生产管理和质量管理课题主要是针对药品生产企业在GMP管理中管理中最容易出现质量事故的环节进行阐述的，也是检查员在现场检查时最容易出现质量事故的环节进行阐述的，也是检查员在现场检查时需要特别关注的方面需要特别关注的方面药品质量来源于设计和生产药品质量来源于设计和生产 在现代质量管理的生产环境中，任何一个产品生产的每一步，从在现代质量管理的生产环境中，任何一个产品生产的每一步，从 最初的设计到最后产品出厂，都要有严格设计要求和规定。在这最初的设计到最后产品出厂，都要有严
2、格设计要求和规定。在这 一系列的操作程序中，任何变化都要有一个程序来管理。所有的一系列的操作程序中，任何变化都要有一个程序来管理。所有的 质量要求、生产操作和工艺流程都要事先设计好，并得到批准。质量要求、生产操作和工艺流程都要事先设计好，并得到批准。任何的变化都必须被管理和控制。任何的变化都必须被管理和控制。为确保药品质量，必须按照为确保药品质量，必须按照GMPGMP来控制和管理药品的生产来控制和管理药品的生产2谢谢观赏2019-6-29 生产管理和质量管理生产管理和质量管理p为为防防控控药药品品安安全全风风险险，质质量量管管理理部部门门担担负负着着所所生生产产的的药药品品是是否否放放行行的的
3、质质量量责责任，因此质量管理部门也是风险最大的任，因此质量管理部门也是风险最大的GMPGMP管理环节管理环节p生生产产和和质质量量管管理理的的目目的的是是确确保保严严格格按按照照法法定定的的生生产产工工艺艺方方法法和和相相关关程程序序生生产产出出符符合合质质量量标标准准的的产产品品。质质量量管管理理部部门门通通过过对对生生产产过过程程的的严严密密监监控控，消消除除可可能发生的质量隐患，确保药品生产符合药品能发生的质量隐患，确保药品生产符合药品GMPGMP要求要求p生产生产和质量和质量管理的内容包含了以下影响药品质量的关键因素管理的内容包含了以下影响药品质量的关键因素u文件文件u人员和培训人员和
4、培训u厂房厂房u设施、设备设施、设备u物料物料u各项操作各项操作料机人法环生产和质量生产和质量管理管理3谢谢观赏2019-6-29生产和质量管理文件检查生产和质量管理文件检查p文件的检查文件的检查u文件系统是否完整文件系统是否完整l生产管理文件系统是否完整（包括产品工艺规程、岗位SOPSOP、设备操作SOPSOP和维护保养SOPSOP、各项清洁SOPSOP，生产管理规程，批生产记录及其它相关记录等）l物料管理文件系统是否完整（包括物料供应商审核的管理规程，物料接收、储存和发放的管理规程，供应商档案以及记录和帐、卡等记录和凭证等）l质量管理文件系统是否完整（包括物料、工艺用水、中间产品、成品、工
5、艺介质的质量标准 内控标准 及相应的检验操作规程，批准的产品注册文件和产品工艺规程，检验仪器设备操作SOPSOP和维护保养SOPSOP、各项清洁SOPSOP，质量管理 包括实验室 规程，批检验记录及其它相关记录等。）4谢谢观赏2019-6-29生产和质量管理文件检查生产和质量管理文件检查p文件的检查文件的检查u文件是否符合规定文件是否符合规定l文件是否为现行版本文件是否为现行版本l现场是否有操作现场是否有操作SOPSOP能够详细、明确地指导人员正确的操作能够详细、明确地指导人员正确的操作l现场是否有相应的记录，填写记录是否符合要求现场是否有相应的记录，填写记录是否符合要求5谢谢观赏2019-6
6、-29 人员及培训人员及培训p组织机构的检查要点：组织机构的检查要点：独立独立质量管理部门独立于生产部门是一条基本原则质量管理部门独立于生产部门是一条基本原则质量管理部门有足够的权力质量管理部门有足够的权力行使质量职责不受任何干扰行使质量职责不受任何干扰机构及岗位职责机构及岗位职责符合规范要求，是否有明确的符合规范要求，是否有明确的书面工作职责书面工作职责6谢谢观赏2019-6-29 人员及培训人员及培训p人员的检查要点人员的检查要点：u 生产和质量管理的企业及部门负责人的专业（医药相关专生产和质量管理的企业及部门负责人的专业（医药相关专 业）、学历和药品生产和管理的实际经验业）、学历和药品生
7、产和管理的实际经验u 管理和技术人员数量，特别是管理和技术人员数量，特别是QAQA、QCQC人员是否足够人员是否足够u 全体员工均需进行经全体员工均需进行经GMPGMP及相关岗位培训及相关岗位培训 7谢谢观赏2019-6-29 人员及培训人员及培训p培训的检查要点培训的检查要点u培训目的培训目的l 通过培训使企业的管理者和生产者明白他们对产品质量负有第一责任l 培训的结果应保证每个员工都能胜任他们的工作，并清楚他们所担负的职责以及操作行为对产品质量的影响u培训计划的制定培训计划的制定 l定期和随机岗位培训l 新员工岗前培训l 转岗培训l 引进新工艺、新技术、新设备l 新产品投产8谢谢观赏201
8、9-6-29 人员及培训人员及培训u培训内容培训内容药品管理法律、法规，药品管理法律、法规，GMP与岗位相关的专业技术与岗位相关的专业技术与岗位相关的与岗位相关的SOP实际操作技能实际操作技能岗位职责岗位职责u培训记录及考核培训记录及考核u培训效果及评估培训效果及评估9谢谢观赏2019-6-29仓储的现场检查仓储的现场检查p物料采购检查物料采购检查u检查仓储的物料是否来自于经批准的合格供应商检查仓储的物料是否来自于经批准的合格供应商l抽查现场物料的生产商与供应商目录是否相符u检查物料是否符合药品质量标准检查物料是否符合药品质量标准l抽查2-52-5种关键物料l采购合同是否有关于药品质量标准的规
9、定l检验报告书显示是否符合药品质量标准或企业内控标准的规定u进口物料是否符合药品进口手续进口物料是否符合药品进口手续l进口许可（进口药品注册证/医药产品注册证/进口药品批件）l口岸药检所的检验报告书10谢谢观赏2019-6-29 仓储的现场检查仓储的现场检查p物料接收检查物料接收检查u检查接收（验收）记录及账、物、卡填写是否规范并相符；检查接收（验收）记录及账、物、卡填写是否规范并相符；所用计量器具是否在校验有效期内，其现场状态是否符合规定所用计量器具是否在校验有效期内，其现场状态是否符合规定物料编号是否规范并符合文件规定物料外包装是否清洁、完好，更换外包装是否符合规定物料是否码放在货架上货位
10、摆放是否规范，是否能防止发生差错、混淆来料货位是否有明显的待验标记是否按规定请验、取样，有无取样标记检查取样件数及取样条件是否符合规定同时购入不同批次的同一种物料是否逐批取样、检验检查取样后原包装的开、封及取样标记是否符合规定11谢谢观赏2019-6-29仓储的现场检查仓储的现场检查p物料贮存检查物料贮存检查u贮存条件检查贮存条件检查温湿度计放置是否有代表性温湿度记录是否真实、规范查温湿度不符合规定时的处理措施，是否有通风除湿设施防虫鼠设施是否到位需遮光、阴凉、凉暗、冷藏的物料及特殊药品是否按规定贮存不合格物料是否专区（库）存放并有明显的标志12谢谢观赏2019-6-29仓储的现场检查仓储的现
11、场检查w如采用计算机控制系统，是否能确保不合格物料及不合格产品不放行如采用计算机控制系统，是否能确保不合格物料及不合格产品不放行检查计算机控制系统的管理规定，特别是授权的控制检查计算机控制系统的验证报告审查程序设置的批准文件检查物料条形码的设置w物料是否按规定的使用期限贮存，贮存期内如有特殊情况是否能及时物料是否按规定的使用期限贮存，贮存期内如有特殊情况是否能及时复验复验检查现场是否有超过有效期或使用期的物料提问保管人员关于使用期限的概念和有关管理规定，是否与文件规定相符检查物料超过使用期限和发生特殊情况的处理记录13谢谢观赏2019-6-29仓储的现场检查仓储的现场检查p物料发放物料发放w物
12、料发放日期应在质量部门签发的合格报告单之后物料发放日期应在质量部门签发的合格报告单之后w检查库房称量器具是否在校验检定周期内，是否清洁、准确检查库房称量器具是否在校验检定周期内，是否清洁、准确w保管员是否依据授权人签字的保管员是否依据授权人签字的“领料单领料单”发料，领发双方核对并签字发料，领发双方核对并签字w进入洁净区检验或使用的物料是否为整包装发出，不在非洁净区破坏进入洁净区检验或使用的物料是否为整包装发出，不在非洁净区破坏完整包装完整包装w标签类包装材料是否计数发放标签类包装材料是否计数发放w发料是否遵循先进先发；取样先发；近效期的先发；更换包装的先发；发料是否遵循先进先发；取样先发；近
13、效期的先发；更换包装的先发；退库零头先发的原则退库零头先发的原则w物料发放后是否及时、准确填写帐、卡，做到帐、卡、物相符。物料发放后是否及时、准确填写帐、卡，做到帐、卡、物相符。14谢谢观赏2019-6-29仓储的现场检查仓储的现场检查p危险品库（检验用危险品也可放入危险品库保管，可分出专区或专柜）危险品库（检验用危险品也可放入危险品库保管，可分出专区或专柜）w危险品库是否经消防部门认可危险品库是否经消防部门认可w库房用电是否为防爆型库房用电是否为防爆型w库内是否有消防安全设施，通过现场提问方式可判断库管员是否会使库内是否有消防安全设施，通过现场提问方式可判断库管员是否会使用消防设施用消防设施
14、w库内是否有通风降温的设施和措施库内是否有通风降温的设施和措施w库内物料管理是否与其他物料的管理一致，应管理规范到位库内物料管理是否与其他物料的管理一致，应管理规范到位w注意检查易腐蚀品的标签是否完好清晰注意检查易腐蚀品的标签是否完好清晰15谢谢观赏2019-6-29仓储的现场检查仓储的现场检查w药品标签说明书是否与药品监督管理部门批准的内容、式样、文字药品标签说明书是否与药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相相一致一致w标签说明书是否经企业质量管理部门校对无误后印制、发放、使用标签说明书是否经企业质量管理部门校对无误后印制、发放、使用检查标签类包材的发放数量是否与包装指令相符检查标签类包材
15、的发放数量是否与包装指令相符l 检查仓库是否有用于验收的标签说明书的标准样本l 标签、说明书是否经质量部门检验放行后才可发放使用l 检查标签、说明书的取样是否规范，取样后是否除留样外计数返还给仓库w 检查标签类包材发放、使用、销毁的记录，注意数字的对应性、合检查标签类包材发放、使用、销毁的记录，注意数字的对应性、合理性理性w 检查标签类包材的销毁是否在质量部门监控下进行检查标签类包材的销毁是否在质量部门监控下进行w 现场检查现场检查2-52-5种（批）标签类包材的实际数量与账、卡是否相符种（批）标签类包材的实际数量与账、卡是否相符16谢谢观赏2019-6-29 生产现场及操作检查生产现场及操作
16、检查p检查生产现场是否规范检查生产现场是否规范u人员、物料进入洁净区是否符合规定，是否有造成环境污染的风险人员、物料进入洁净区是否符合规定，是否有造成环境污染的风险 l人员人员洁净区人员数量是否符合规定并严格执行进入洁净区的人员是否仅限于该区域生产操作人员，其它人员进入是否经批准并有进入该区域的记录必要时，观察操作人员的更衣程序，是否严格执行SOP现场操作人员着装是否符合要求l物料物料是否在非洁净区内清扫外包装缓冲间的洁净级别是否与操作间应一致缓冲间或传递窗两侧的门是否能同时打开，如能同时打开是否装有报警装置物料在缓冲间或传递窗内停留的时间是否有规定。17谢谢观赏2019-6-29 生产现场及
17、操作检查生产现场及操作检查u 称量操作称量操作是否正确是否正确 物料称量之前是否对磅秤和天平的零点进行校对（称量SOP是否包括天平使用前的校正），用于称量的砝码是否在良好的维护状态，物料称量之后是否及时贴标签 观察一个称量操作是否符合要求 活性成分称量次序是否放在最后，是否及时进行称量记录，是否有第二个人进行称量复核 u 批号管理批号管理 批号的划分是否符合要求 批量是否与最终混合设备的生产能力相一致（按不同类别和剂型要求）u 运行的设备是否符合要求，确保没有安全和交叉污染的风险运行的设备是否符合要求，确保没有安全和交叉污染的风险 运行的设备是否有安全防护设施，设备运行时设施是否为关闭状态，密
18、闭的设备（配制罐、混合罐）运行时是否为密闭状态18谢谢观赏2019-6-29 生产现场及操作检查生产现场及操作检查u捕吸尘和防止交叉污染的措施是否有效捕吸尘和防止交叉污染的措施是否有效产尘量大的房间是否保持相对负压（如称量间、口服固体的粉碎过筛间、制粒干燥间、总混间、压片间、颗粒/胶囊填充间等）u进入流化床干燥器的空气过滤方法是否符合要求进入流化床干燥器的空气过滤方法是否符合要求 进入流化床干燥器的空气还包括进入热风循环干燥箱和进入高效包衣机 的空气等，检查是否均经过中效或亚高效过滤器过滤u生产使用的筛网、过滤材料使用前后是否有检查，并有记录生产使用的筛网、过滤材料使用前后是否有检查，并有记录
19、u液液体体制制剂剂的的配配制制、过过滤滤、灌灌封封、灭灭菌菌过过程程是是否否经经验验证证制制定定了了时时限限范范围围；检查其时限是否在规定的范围内，若超过限度，是否有相应的处理记录检查其时限是否在规定的范围内，若超过限度，是否有相应的处理记录u直接接触药品的介质如压缩空气是否无油并经过除油、除水、除直接接触药品的介质如压缩空气是否无油并经过除油、除水、除 菌三级过滤菌三级过滤 19谢谢观赏2019-6-29 生产现场及操作生产现场及操作u是是否否存存在在高高活活性性产产品品（如如激激素素类类、抗抗肿肿瘤瘤类类）和和普普通通产产品品共共用用生生产线或空调净化系统情况产线或空调净化系统情况l高活性
20、产品是否设计独立的生产线和独立的空调系统l如存在高活性产品（如激素类、抗肿瘤类）和普通产品共用生产线或空调净化系统情况，重点检查避免交叉污染的措施及相关验证工作是否符合要求检查是否阶段性交替生产，不同产品是否使用各自专用的生产设备检查是否阶段性交替生产，不同产品是否使用各自专用的生产设备激激素素类类、抗抗肿肿瘤瘤类类高高活活性性产产品品的的生生产产和和产产量量与与其其阶阶段段性性生生产产的的周周期期是是否否 对应对应激素类、抗肿瘤类高活性产品生产结束是否按清洁规程彻底清场激素类、抗肿瘤类高活性产品生产结束是否按清洁规程彻底清场高高活活性性产产品品的的清清洁洁验验证证是是否否包包含含主主要要操操
21、作作间间、回回风风口口、总总排排风风口口等等清清洁洁确认确认20谢谢观赏2019-6-29 生产现场及操作生产现场及操作u关关键键设设备备是是否否有有专专门门的的清清洁洁方方法法，清清洁洁方方法法是是否否符符合合产产品品特特性性，其其有有效效性性是是否否经过验证经过验证 u对对需需要要拆拆卸卸清清洗洗的的部部件件，在在清清洁洁规规程程中中是是否否有有详详细细的的拆拆卸卸、安安装装介介绍绍。检检查查各各生产线，主要设备的清洁验证方案、报告等。生产线，主要设备的清洁验证方案、报告等。u清洁后的容器存放清洁后的容器存放是否是否符合要求，能防止二次污染的风险符合要求，能防止二次污染的风险l非无菌制剂产
22、品容器清洁后存放是否符合要求l无菌制剂产品容器清洁后是否置于灭菌柜中灭菌、存放u 操作间、设备、容器具的状态标识是否齐全，是否符合要求操作间、设备、容器具的状态标识是否齐全，是否符合要求 是否有设备完好卡、设备状态卡、房间生产状态卡、清洁状态卡，是否有清洁有效期的规定u 使使 用用 的的 清清 洁洁 剂剂 和和 消消 毒毒 剂剂 是是 否否 在在 相相 关关 SOPSOP有有 明明 确确 规规 定定，如如 清清 洁洁 剂剂 和和 消消 毒剂的类型及使用浓度，用于无菌操作区，是否经除菌过滤毒剂的类型及使用浓度，用于无菌操作区，是否经除菌过滤 21谢谢观赏2019-6-29 生产现场及操作生产现场
23、及操作p检查正在生产的一批产品的批记录检查正在生产的一批产品的批记录记录是否真实、完整、及时、如有修改是否符合要求记录是否真实、完整、及时、如有修改是否符合要求是否所有的中间控制结果都在规定的范围内是否所有的中间控制结果都在规定的范围内是是否否有有物物料料平平衡衡（包包括括包包装装材材料料），其其计计算算结结果果是是否否在在规规定定范范围围内内是否有偏差，检查相关的偏差处理记录是否有偏差，检查相关的偏差处理记录操作人、复核人签名操作人、复核人签名返工、不合格品的处理是否经过质量部门的批准，并及时记录返工、不合格品的处理是否经过质量部门的批准，并及时记录l包包装装材材料料领领发发使使用用、打打印
24、印批批号号、剩剩余余、损损坏坏及及销销毁毁是是否否有有并并执执行行严严格的复核程序。是否能及时、正确填写记录；格的复核程序。是否能及时、正确填写记录；22谢谢观赏2019-6-29 生产现场及操作生产现场及操作p检查现场操作人员的生产操作是否规范检查现场操作人员的生产操作是否规范l是否严格执行批准的工艺规程是否严格执行批准的工艺规程l是否根据工艺规程要求使用工艺用水是否根据工艺规程要求使用工艺用水l是否严格执行相应的是否严格执行相应的SOPl是否严格执行批生产指令是否严格执行批生产指令l是否及时贴标签是否及时贴标签l投料过程是否经第二个人复核投料过程是否经第二个人复核l 尾料的回收利用是否按相
25、应的尾料的回收利用是否按相应的sopsop要求执行要求执行l 每批产品中加入尾料的量是否在工艺规程中有明确规定并及时记录每批产品中加入尾料的量是否在工艺规程中有明确规定并及时记录23谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证p物料监控的检查要点：物料监控的检查要点：供应商审计供应商审计物料采购物料采购物料、仓贮监控物料、仓贮监控职责的履行职责的履行物料的取样、检验、放行物料的取样、检验、放行物料有效期或复验期及复验物料有效期或复验期及复验进口原辅料的检验进口原辅料的检验标签、说明书标签、说明书形式及内容形式及内容不合格物料的处理不合格物料的处理24谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证
26、w质量管理部在供应商审计中的责任质量管理部在供应商审计中的责任起草和批准供应商质量评估和现场审计程序；制订“用户标准”；对每一个物料供应商进行质量评估；组织实施对主要物料（关键物料）供应商的现场审计；供应商的批准或否决；建立供应商审计档案；下达批准供应商的目录，及时更新，监督执行情况。25谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证w质量评估和建立供应商档案的要求质量评估和建立供应商档案的要求生产商或供应商的资质证明文件和其他相关信息；营业执照药品生产许可证/商标、条形码印刷许可证等药品GMP认证证书/ISO认证/CE认证等药品批准文号/内包材注册证等所有资质证明文件都应在有效期内，复印件加盖
27、企业红章供应商最好是直接的生产商26谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证p生产过程监控的检查要点：生产过程监控的检查要点：u对关键操作和关键工艺参数的监控对关键操作和关键工艺参数的监控u对生产环境、设备、卫生的监控对生产环境、设备、卫生的监控u对生产过程中不符合工艺规程的操作的处理对生产过程中不符合工艺规程的操作的处理u对生产中物料、中间产品的监控对生产中物料、中间产品的监控u对生产中的异常情况及偏差的处理对生产中的异常情况及偏差的处理u对不合格品的处理对不合格品的处理u对返工、重新加工或尾料的回收使用的处理对返工、重新加工或尾料的回收使用的处理u对工艺用水的生产监控对工艺用水的生产监
28、控u对批记录填写的监控对批记录填写的监控27谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证p批记录审核和成品放行的检查要点：批记录审核和成品放行的检查要点：u检查批记录审核放行单，是否经审核符合规定后放行检查批记录审核放行单，是否经审核符合规定后放行u是否是否与批处方一致并符合工艺规程步骤要求与关键工艺参数相符与批处方一致并符合工艺规程步骤要求与关键工艺参数相符是否完整真实及准确、可靠批量和设备装载量是否与验证的范围相符合生产各阶段的产率及物料平衡的计算是否符合要求 是否对任何偏差都被调查，进行了风险评估，并得到批准对报废产品的销毁处理是否在QA的监控下销毁批检验记录是否符合规定28谢谢观赏20
29、19-6-29 质量保证质量保证p每个产品均应做产品质量回顾，每年至少一次每个产品均应做产品质量回顾，每年至少一次p是否有是否有产品质量回顾文件，是否包括以下内容：产品质量回顾文件，是否包括以下内容：u物料质量、生产过程控制、成品质量情况及调查物料质量、生产过程控制、成品质量情况及调查u所有不符合质量标准的批次及其调查所有不符合质量标准的批次及其调查u所有重大偏差调查处理、整改和有效的预防措施所有重大偏差调查处理、整改和有效的预防措施u变更控制包括生产工艺或检验方法以及药品注册的所有变更变更控制包括生产工艺或检验方法以及药品注册的所有变更u稳定性考察的结果趋势分析稳定性考察的结果趋势分析u所有
30、因质量原因造成的退货、投诉、召回及其调查所有因质量原因造成的退货、投诉、召回及其调查u以往产品生产工艺和设备设施的整改措施完善与否以往产品生产工艺和设备设施的整改措施完善与否u新注册或变更批准的药品上市后的质量状况新注册或变更批准的药品上市后的质量状况u委托生产、委托检验以及委托协议的质量回顾委托生产、委托检验以及委托协议的质量回顾u对质量回顾审核的结果进行评估，提出整改和预防性措施或进行再验证的对质量回顾审核的结果进行评估，提出整改和预防性措施或进行再验证的评估意见评估意见29谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证p验证的检查要点：验证的检查要点：u企业是否有常设的验证组织机构企业是否
31、有常设的验证组织机构u验证总计划及实施情况验证总计划及实施情况u验证实施文件是否完整、真实、可靠验证实施文件是否完整、真实、可靠30谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证p用户投诉及不良反应的检查要点用户投诉及不良反应的检查要点：u用户投诉、不良反应及产品召回文件是否完整用户投诉、不良反应及产品召回文件是否完整u是否有专人负责处理投诉并及时将处理情况向质量负责人通报是否有专人负责处理投诉并及时将处理情况向质量负责人通报u对发现和怀疑的某批产品存在潜在质量缺陷时所采取的措施，是否对发现和怀疑的某批产品存在潜在质量缺陷时所采取的措施，是否检查其它相关批次检查其它相关批次u出现生产失误、产品变
32、质、不良反应或其它重大质量问题，是否及出现生产失误、产品变质、不良反应或其它重大质量问题，是否及时向当地药品监督管理部门报告时向当地药品监督管理部门报告31谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证p退货的检查要点退货的检查要点：u退货管理文件是否完整退货管理文件是否完整u退货的管理是否符合要求退货的管理是否符合要求32谢谢观赏2019-6-29 质量保证质量保证p自检的检查要点：自检的检查要点：u自检管理文件是否完整自检管理文件是否完整u是否建立自检组织机构，相关部门是否均有人员参加是否建立自检组织机构，相关部门是否均有人员参加u是否按要求定期是否按要求定期组织自检组织自检检查（每年至少一
33、次）检查（每年至少一次）u自检内容是否全面，是否对人员、厂房、设备、文件、生产、自检内容是否全面，是否对人员、厂房、设备、文件、生产、质量控制、药品放行、投诉、药品召回等项目均进行了检查，质量控制、药品放行、投诉、药品召回等项目均进行了检查，是否对其符合质量保证的要求予以确认是否对其符合质量保证的要求予以确认u是否有详细的自检记录和报告，记录内容是否包括自检过程中是否有详细的自检记录和报告，记录内容是否包括自检过程中观察到的所有缺陷、评估结论、整改措施，以及整改措施的实观察到的所有缺陷、评估结论、整改措施，以及整改措施的实施记录施记录33谢谢观赏2019-6-29 质量控制质量控制p质量控制设
34、施的检查要点质量控制设施的检查要点：u实验室布局是否合理、各类检验室是否齐全，并有足够的空间操作实验室布局是否合理、各类检验室是否齐全，并有足够的空间操作u无菌实验室与微生物限度室是否分开无菌实验室与微生物限度室是否分开u生物检定与微生物限度检查、放射性同位素室是否分开生物检定与微生物限度检查、放射性同位素室是否分开u阳性菌室是否单独设立，是否直接对外排风阳性菌室是否单独设立，是否直接对外排风u实验动物房是否有国家规定的资质证明实验动物房是否有国家规定的资质证明34谢谢观赏2019-6-29 质量控制质量控制p 检验操作的检查要点检验操作的检查要点：u质量标准和检验操作规程是否符合现行的法定标
35、准并严格执行质量标准和检验操作规程是否符合现行的法定标准并严格执行u检验方法的验证是否按规定实施并符合相关规定检验方法的验证是否按规定实施并符合相关规定35谢谢观赏2019-6-29 质量控制质量控制p检验仪器、设备的检查要点检验仪器、设备的检查要点：u检验仪器及设备能否符合并满足检验需要检验仪器及设备能否符合并满足检验需要u检验仪器及设备的计量校验和操作、清洁维护保养检验仪器及设备的计量校验和操作、清洁维护保养SOP及记录、及记录、凭证是否完整并按规定实施凭证是否完整并按规定实施36谢谢观赏2019-6-29 质量控制质量控制p样品的处理及检验的检查要点样品的处理及检验的检查要点：u样品的请
36、验、取样、存放、接收和发放文件是否完整样品的请验、取样、存放、接收和发放文件是否完整u样品的取样、接收、存放、分发及分发后的检验时间是否符合规定样品的取样、接收、存放、分发及分发后的检验时间是否符合规定u检验记录内容是否完整，填写及时，体现原始状态并具有可追溯性检验记录内容是否完整，填写及时，体现原始状态并具有可追溯性u检验操作是否严格执行检验操作规程，并按质量标准做全项检验检验操作是否严格执行检验操作规程，并按质量标准做全项检验u检验记录和检验报告的审核、保存、控制是否符合要求检验记录和检验报告的审核、保存、控制是否符合要求u抽查检验记录抽查检验记录OOS的处理是否符合要求的处理是否符合要求
37、OOS即即Outofspecification：包括三种：包括三种：实验室误差、实验室误差、非工艺相非工艺相关的误差或者操作者误差、工艺相关的误差或生产工艺误差关的误差或者操作者误差、工艺相关的误差或生产工艺误差37谢谢观赏2019-6-29 质量控制质量控制p检验试剂、试液和标准品、标准溶液管理的检查要点：检验试剂、试液和标准品、标准溶液管理的检查要点：u检验用的试剂试液、标准品、对照品及滴定液的管理文件是否完整检验用的试剂试液、标准品、对照品及滴定液的管理文件是否完整u检验用的试剂试液、标准品、对照品及滴定液是否配备齐全检验用的试剂试液、标准品、对照品及滴定液是否配备齐全u试剂试液、滴定液
38、的配制（包括标定等）、使用、贮存、管理是否试剂试液、滴定液的配制（包括标定等）、使用、贮存、管理是否符合规定符合规定u毒性药品的管理是否符合文件规定毒性药品的管理是否符合文件规定u标准品、对照品及企业的二级标准品的使用是否符合文件规定标准品、对照品及企业的二级标准品的使用是否符合文件规定38谢谢观赏2019-6-29 质量控制质量控制p留样及稳定性实验的检查要点留样及稳定性实验的检查要点：u留样及稳定性实验的文件是否完整留样及稳定性实验的文件是否完整u留样室的条件及样品贮存是否符合要求留样室的条件及样品贮存是否符合要求u留样室的管理是否符合规定留样室的管理是否符合规定u留样的范围、数量是否符合
39、规定留样的范围、数量是否符合规定u留样观察是否按规定实施留样观察是否按规定实施u稳定性实验是否按规定实施并有趋势分析和总结报告稳定性实验是否按规定实施并有趋势分析和总结报告u发生变更时是否进行稳定性实验发生变更时是否进行稳定性实验u抽查抽查稳定性实验记录抽查抽查稳定性实验记录39谢谢观赏2019-6-29 质量控制质量控制 p微生物实验室检查要点微生物实验室检查要点：u微生物实验室的管理是否有文件规定并按规定实施，包括微生物实验室的管理是否有文件规定并按规定实施，包括洁净区定期清洁及消毒，洁净区定期清洁及消毒，净化空调系统的验证及再验证，洁净净化空调系统的验证及再验证，洁净区内和超净工作台的洁净度的监测等区内和超净工作台的洁净度的监测等u培养基、内毒素、检定菌等管理是否有文件规定并按规定培养基、内毒素、检定菌等管理是否有文件规定并按规定实施实施40谢谢观赏2019-6-2941谢谢观赏2019-6-29谢谢 谢！谢！42谢谢观赏2019-6-29