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1、华瑞(新乡)化工有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件文件名称:危险源和环境因素识别、评价控制程序文件编号:HR-QP-17版 本:A/0控制状态：编 制：曹昀审 核：赵新生批 准：吕秀夯分 发 号： 发布日期：2012年06月01日 实施日期：2012年06月01日华瑞(新乡)化工有限公司 发布1.0目的为了最大限度地辨识出本公司安全/环境管理体系范围内的危险源和环境因素，并评价出重大危险源和重要环境因素，为确定适当的安全与环境目标、指标及其管理方案提供依据，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司危险源与环境因素的识别、评价和更新。3.0职责3.1管理者代表负责危险源与环境
2、因素识别、评价和更新的领导和组织工作。3.2各部门负责本部门的危险源与环境因素进行识别。3.3安全环保部负责危险源环境因素进行登记、整理、汇总和评价，组织确定重大危险源与重要环境因素。3.4管理者代表负责批准重大危险源和重要环境因素。4.0程序4.1危险源与环境因素的识别4.1.1各部门采取全员调查与专业人员现场核查相结合的方式对本部门危险源与环境因素进行辨识。4.1.2各部门应从班组起层层动员，布置全员参与危险源与环境因素的识别。4.1.3班组长要将危险源与环境因素辨识的要求通知到班组每个成员，发动班组全体成员以口头或书面的形式反映各自岗位存在危险源与环境因素，班组长或安全员进行汇总，报本部
3、门安全员。4.1.4各部门要组织安全、技术、材料、设备、工具等专业人员应用危险源与环境因素辨识方法进行核查辨识、修改、补充、完善危险源与环境因素调查表后汇总。4.1.5部门主管对危险源与环境因素调查表进行审核确认后，报安全环保部。4.1.6安全环保部负责对各部门危险源与环境因素辨识工作进行指导、监督。4.1.7辨识的范围4.1.7.1危险源辨识范围所有工序和岗位的常规与非常规活动（包括：从原材料采购、运输、储存、检验、试验直至产品防护、产品出厂检验以及各种辅助活动）；所有进行作业场所的人员（包括相关方和访问者）的活动；作业场所内所有设备、设施，无论是由本部门还是外部所提供。4.1.7.2环境因
4、素辨识范围所有工序和岗位的常规与非常规活动（包括：从原材料采购、运输、储存、检验、试验直至产品防护、产品出厂检验以及各种辅助活动）；半成品和成品交付后在使用过程中的环境因素；售后服务过程中的环境因素。4.1.8辨识方法4.1.8.1危险源辨识方法危险源的辨识应从三方面（物的不安全状态设备、设施和场所的自身缺陷和人的不安全行为主动行为、过失行为等以及环境条件）入手，考虑三种时态（过去、现在和将来时），三种状态（正常、异常、紧急）和七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素生理和心理），不仅要考虑部门本身的人员、设施和活动，同时要考虑相关方活动带来的危险源。危险源辨识可以
5、工序为单元，采用“工序-设备-人员分析法”针对工序的人员活动、设备设施、作业环境和能源资源的输入、输出分别识别出设备设施的不安全状态，人的不安全行为、作业环境、突发事件、相关方等各种类型的危险源。4.1.8.2环境因素辨识方法（1）环境因素辨识时应充分考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，环境因素的大气污染、水体污染、固体废物、土壤污染、噪声污染、能源和资源的消耗和其他环境影响等各七种类型。（2）识别环境因素时，可以工序为单元，采用“工序输入-输出分析法”针对工序的活动、产品和服务的输入与输出，辅助设施及其活动，资源、能源节约方面，可施加影响的相关方（合同方、承包方和与公司有
6、环境交叉的相关方）等，识别各种类型的环境因素。4.1.8.3因危险源与环境因素有很多是出于同一根源，因此，也可以工序为单元，联合采用“工序-设备-人员分析法”和“工序输入-输出分析法”对全部活动、人员、设备设施、产品及服务进行危险源和环境因素进行辨识，对于根源相同的危险源与环境因素进行联合治理，对于根源不同的危险源和环境因素分别进行治理。4.2危险源与环境因素评价4.2.1危险源风险评价和环境因素评价的人员应接受过培训。4.2.2各部门要组织安全、技术、施工、材料、设备、工具等专业人员应对危险源与环境因素进行评价，找出本部门的重大和一般危险源、重要和一般环境因素。4.2.3安全环保部组织相关专
7、业人员对本公司的危险源与环境因素进行评价，找出本公司的重大危险源和重要环境因素。4.2.4安全环保部对评价出的重大危险源和重要环境因素进行确认，并填写重大危险源汇总表和重要环境因素汇总表报总工程师审批。4.2.5评价方法可以综合采用“是非判断法”和“三因子评价法”。不属于直接采用“是非判断法”判断的危险源和环境因素，可采用“三因子评价法”进行判断。4.2.5.1是非判断法：对于表4.2.5.1中所列现象即判为重大危险源或重要环境因素。观 察 到 的 现 象重大危险源重要环境因素不符合职业健康安全法规、标准的；曾发生过事故，尚无合理有效控制措施的；相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的。直接观察到存
8、在潜在重大风险（如：泄漏、火灾、爆炸等）的；属于危险废物的资源、能源消耗大的。4.2.5.2危险源三因子评价法（又称 “作业条件风险评价法”（X=ABC法） 作业条件风险评价方法是根据发生事故的可能性大小、人体暴露在危险环境中的频繁程度、一旦发生事故的损失后果等三种因素之积来评价危险性的大小。 各字母代表的意义:X: 风险值 A1: 事故发生的频率 B2: 人出现于危险环境中的频繁程度(即活动频率) C: 事故发生产生的后果(即严重性)（3）危险因素分值列表:ABC分数值事故发生频率分数值人出现于危险环境中的频繁程度分数值事故发生产生的后果(即严重性)10经常10连续处于危险环境中15致命影响
9、6很大机会6每天在有危险的环境中工作7严重影响3有时发生3每周一次出现于危险环境中5轻微影响2很少发生2每月一次出现于危险环境中3一般影响1未发生过1每年一次出现于危险环境中1无影响事故发生频率: a) 经常:持续不断发生; b) 很大机会:每周发生; c) 有时发生:每月发生; d) 很少发生:每年至多一次; e) 未发生过:以前从未发生。严重性: a) 致命:事故中引致有人员死亡发生; b) 严重:造成肢体严重伤残,导致人体长期存在功能障碍,停工105个(含105)工作日以上 c) 轻微:事故中造成肢体伤残,表现为劳动能力轻度、暂时丧失,停工在1个(含1)工作日以上105个工作日以下的失能
10、伤害。d) 一般:事故中导致划伤、碰伤等皮外伤,只进行简单处理无须停工或停工小于1个工作日。（4）危险等级划分（X）X值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意70的危险源，评为重要危险源;. 凡是危险源评为“致命”的, 不论其频率如何,有直接列为重要危险源。. 对重要危险源, 需作出控制措施, 以便降低风险。4.2.5.3环境因素五因子评价法。环境因素五因子评价法是发生的频率、排放量、相关方关注程度等三个评价因子进行打分。各因子分值见下表所示分值现象发生的频率（A）排放量与标准值之比（B）相关方关注的程度（C）
11、5连续发生90%社会极度关注4每天一次至每周一次81%90%区域性极度关注3每周一次至每月一次51%80%地区性极度关注2每月一次至每年一次31%50%地区性一般关注1每年以上时间一次30%以下不甚关注重要环境因素的判断：当或X=A*B*C50时，为重要环境因素4.3危险源与环境因素的更新4.3.1如遇到以下情况要及时进行危险源与环境因素的更新和评价工作：（1）适用法律、法规发生重大变更或修改时；（2）新工艺、新材料、新设备、新结构和新技术的应用；（3）发生重大安全或环境事故；（4）其他原因引起的危险源或环境因素变化。4.3.2涉及部门应及时对新增危险源与环境因素加以识别并上报安全环保部，由安全环保部将危险源与环境因素汇总表补充完整，必要时，应重新确定重大危险源与重要环境因素。4.3.3有新增环境因素或每年进行一次的环境因素重新识别时，应对重要环境因素同时进行评价,必要时进行更新。5.0相关文件6.0 记录6.1危险源调查记录6.2环境因素调查记录 6.3危险源/重要环境因素汇总评价记录6.4重大危险源清单 6.5 重要环境因素清单 6.6工傷事故月報表