《作业许可流程》PPT课件.ppt

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1、中国石油西南油气田分公司中国石油西南油气田分公司中国石油西南油气田分公司中国石油西南油气田分公司作业许可流程作业许可流程课程提纲课程提纲一、作业许可的目的、范围及准备一、作业许可的目的、范围及准备二、作业许可流程介绍二、作业许可流程介绍 三、资质与职责三、资质与职责四、作业许可审核四、作业许可审核 五、作业许可相关管理规定五、作业许可相关管理规定六、作业许可管理解释条款六、作业许可管理解释条款七、作业许可流程模拟练习及答疑七、作业许可流程模拟练习及答疑2培训目标培训目标1.1.熟悉作业许可流程管理规定熟悉作业许可流程管理规定 2.2.掌握作业许可流程管理、应用技能掌握作业许可流程管理、应用技能

2、3实施作业许可管理，目的在于通过危害识别，制定完善的工实施作业许可管理，目的在于通过危害识别，制定完善的工艺方和作业方艺方和作业方安全、技术措施安全、技术措施，明确相关人员职责明确相关人员职责和工作标和工作标准准，强化沟通，强化沟通，有效控制有效控制直接直接作业作业环节环节风险风险，确保工艺安全。，确保工艺安全。1 1、作业许可（、作业许可（PTWPTW）的目的）的目的一、一、作业许可的目的、范围及准备作业许可的目的、范围及准备4p第二条第二条 在分公司所辖的生产、生活、施工区域内在分公司所辖的生产、生活、施工区域内除工艺除工艺操作、设备巡检以外操作、设备巡检以外的所有的所有风险风险作业活动作

3、业活动都需要办理作业许都需要办理作业许可。可。作业许可作业许可具体实施范围以具体实施范围以各各二级单位审批后发布的二级单位审批后发布的风险风险作业管理目录作业管理目录为准。为准。2 2、作业许可适用范围、作业许可适用范围5p第五条第五条 根据风险大小，公司所辖生产、生活、施工区域内根据风险大小，公司所辖生产、生活、施工区域内的作业活动分为的作业活动分为A、B、C三类。三类。A类作业包括类作业包括：进入受限空间作业、动土作业、高处作业、：进入受限空间作业、动土作业、高处作业、移动式起重作业、临时用电作业、动火作业、管线与设备打移动式起重作业、临时用电作业、动火作业、管线与设备打开作业等；以及非计

4、划性维修工作，交叉作业，缺乏操作规开作业等；以及非计划性维修工作，交叉作业，缺乏操作规程的工作，屏蔽报警、中断连锁和停用安全应急设备等风险程的工作，屏蔽报警、中断连锁和停用安全应急设备等风险较高的作业。较高的作业。B类作业类作业为一般风险作业。为一般风险作业。C类作业类作业为低风险作业为低风险作业,不需要办理作业许可。不需要办理作业许可。3 3、作业活动分类、作业活动分类6风险评估矩阵及作业活动分类原则风险评估矩阵及作业活动分类原则7p第六条第六条 各二级单位应各二级单位应对本单位对本单位所辖生产、生活、施工区域所辖生产、生活、施工区域内的作业活动内的作业活动进行进行盘点、分类、整合，发布本单

5、位的风险作盘点、分类、整合，发布本单位的风险作业管理目录，并至少每年进行一次评审。业管理目录，并至少每年进行一次评审。未列入风险作业管理目录的其它作业活动，均应按未列入风险作业管理目录的其它作业活动，均应按A类类作业进行管理。作业进行管理。4 4、风险作业管理目录、风险作业管理目录8风险作业管理目录一览表风险作业管理目录一览表9p第第十八十八条条 公司所属基层单位应根据风险作业管理目录中列举的公司所属基层单位应根据风险作业管理目录中列举的作业活动，作业活动，预先编制基础工作前安全分析表预先编制基础工作前安全分析表及及标准隔离方案标准隔离方案，经基层单，经基层单位相关业务管理部门、位相关业务管理

6、部门、HSE部门审核后，由主管领导批准发布实施并形部门审核后，由主管领导批准发布实施并形成资料库。成资料库。当识别出新的作业活动或原有作业活动环境发生变化可能产生新当识别出新的作业活动或原有作业活动环境发生变化可能产生新的危害时，应补充或重新制定工作前安全分析表和标准隔离方案并及时的危害时，应补充或重新制定工作前安全分析表和标准隔离方案并及时更新资料库。更新资料库。基层单位应至少每半年评审一次基础工作前安全分析表和标准隔基层单位应至少每半年评审一次基础工作前安全分析表和标准隔离方案。二级单位应至少每年对各基层单位的基础工作前安全分析表和离方案。二级单位应至少每年对各基层单位的基础工作前安全分析

7、表和标准隔离方案进行一次审核。标准隔离方案进行一次审核。5 5、基础、基础JSAJSA及标准隔离方案及标准隔离方案10工作量盘点工作量盘点/分类、编制分类、编制JSA/隔离方案隔离方案/作业方案作业方案 工作量盘点，按场站、系统、性质、类别排序对性质、风险类似的作业整合、分类根据作业类别编制JSA根据作业内容编制隔离方案、作业方案213p第十九条第十九条 工作前安全分析是作业许可审批的基本条件。工作前安全分析是作业许可审批的基本条件。编制工作前安全分析表时，基层单位应指定工作前安全分析小组编制工作前安全分析表时，基层单位应指定工作前安全分析小组组长，组长选择熟悉工作前安全分析方法的管理人员、技

8、术人员、组长，组长选择熟悉工作前安全分析方法的管理人员、技术人员、HSE人员、作业人员、操作人员开展人员、作业人员、操作人员开展JSA。（一）（一）已编制基础工作前安全分析表的作业活动，申请该类已编制基础工作前安全分析表的作业活动，申请该类作业许可前，作业申请人应根据具体的作业活动特点和环境，参考基作业许可前，作业申请人应根据具体的作业活动特点和环境，参考基础工作前安全分析表，审核、修订、完善本次作业的工作前安全分析础工作前安全分析表，审核、修订、完善本次作业的工作前安全分析表。表。6 6、工作前安全分析表、工作前安全分析表12（二）（二）对下列特殊作业活动，在作业申请前必须到作业现对下列特殊

9、作业活动，在作业申请前必须到作业现场进行工作前安全分析场进行工作前安全分析1.关键性吊装作业；关键性吊装作业；2.特殊特殊高处作业高处作业3.在无法实现有效隔离的含有易燃易爆、有毒有害介质设备设施在无法实现有效隔离的含有易燃易爆、有毒有害介质设备设施上的动火作业、管线与设备打开作业、受限空间作业；上的动火作业、管线与设备打开作业、受限空间作业；4.临时用电设备在临时用电设备在5台台及及以上或设备总功率在以上或设备总功率在50kW及及以上的临时以上的临时用电作业用电作业5.装置区域内机械开挖动土作业；装置区域内机械开挖动土作业；6.一年以内，集团公司内曾经发生过一般（一年以内，集团公司内曾经发生

10、过一般（A级）及以上事故的级）及以上事故的作业；作业；7.首次在基层单位进行的作业；首次在基层单位进行的作业；8.未编制基础工作前安全分析表的作业；未编制基础工作前安全分析表的作业；9.签发人、签发人、A类作业批准人或上级认为需要到现场进行工作前安类作业批准人或上级认为需要到现场进行工作前安全分析的作业全分析的作业13目的：可靠隔离能量和有害物质，防止触电、中毒、窒息、火灾、爆炸目的：可靠隔离能量和有害物质，防止触电、中毒、窒息、火灾、爆炸等重大事故等重大事故隔离标准：优选物理性断开、盲板。双阀、单阀要有额外控制措施。靠隔离标准：优选物理性断开、盲板。双阀、单阀要有额外控制措施。靠近被隔离设备

11、。近被隔离设备。方案编制由工艺工程师按最新版方案编制由工艺工程师按最新版P&IDP&ID编制，明确可靠性检测要求和工艺编制，明确可靠性检测要求和工艺配合措施，必须现场核对。配合措施，必须现场核对。方案审核方案审核 HSEHSE专业人员参与审核，确保符合隔离标准，额外风险削减措专业人员参与审核，确保符合隔离标准，额外风险削减措施恰当施恰当批准、发布批准、发布 由生产主管领导批准发布，按受控文件管理由生产主管领导批准发布，按受控文件管理方案模板方案模板-见见系统隔离系统隔离课件课件7 7、标准隔离方案、标准隔离方案14二、作业许可管理流程二、作业许可管理流程签发 申请 准备受理受控作业条件确认界面

12、交接安技交底续签关闭-10步骤步骤15获得获得生产部门有效派工单生产部门有效派工单/审批的审批的作业作业方案方案或工作计划或工作计划派工单位指派派工单位指派作业项目负责人作业项目负责人作业项目负责人审查：作业项目负责人审查：作业方案和应急预案作业方案和应急预案作业申请人：作业申请人：安排作业人员、工具、工期计划安排作业人员、工具、工期计划准备工程材料及备件准备工程材料及备件进行进行工作前安全分析工作前安全分析：A.审核、修订、补充审核、修订、补充B.到现场编制到现场编制准备准备特种作业人员的资质证书特种作业人员的资质证书1 1、作业计划与准备、作业计划与准备16n申请人依据经过申请人依据经过审

13、批的施工方案审批的施工方案或工作计划提出申请，填写作业许可证申请栏，或工作计划提出申请，填写作业许可证申请栏，准准确描述作业内容确描述作业内容、范围范围，提供作业地点、工器具、工期、人员计划等信息提供作业地点、工器具、工期、人员计划等信息，填写，填写特种人员及安全监护人名字。特种人员及安全监护人名字。n申请人申请人提供相关资料，如：提供相关资料，如：工作前安全分析表；工作前安全分析表；特种作业人员的资质证书；特种作业人员的资质证书；施工方案和应急预案施工方案和应急预案；相关附图（如工艺流程图、平面布置图等）；相关附图（如工艺流程图、平面布置图等）；n作业项目负责人签字，作业项目负责人签字，承诺

14、承诺管理与协调作业活动的安全、质量、进度。管理与协调作业活动的安全、质量、进度。2 2、作业许可申请、作业许可申请17作业许可签发人受理作业许可申请。作业许可签发人受理作业许可申请。作业许可证签发人负责对作业许可申请进行书面审查作业许可证签发人负责对作业许可申请进行书面审查作业的详细内容；作业的详细内容；相关支持文件，包括工作前安全分析表、施工方案、应急预案、作业区域相关示意相关支持文件，包括工作前安全分析表、施工方案、应急预案、作业区域相关示意图、特种作业人员、申请人图、特种作业人员、申请人、监护人监护人、作业项目负责人、作业项目负责人资质资质签发人审查申请人提交的工作前安全分析签发人审查申

15、请人提交的工作前安全分析，必要时要求申请人与项目负责人去现必要时要求申请人与项目负责人去现场核实场核实/重新编制；重新编制；进一步进行危害识别进一步进行危害识别，补充补充、完善完善安全安全措施，必要时征询相关专措施，必要时征询相关专业人员建议业人员建议。根据危害识别，签发人确定工艺配合措施；审核隔离方案；根据危害识别，签发人确定工艺配合措施；审核隔离方案；制定作业过程中应采制定作业过程中应采取的所有安全措施，取的所有安全措施，在（主）在（主）JSA上补充额外安全措施，上补充额外安全措施，包括应急措施、安全监护、包括应急措施、安全监护、监督、劳动保护要求监督、劳动保护要求；规；规定气体检测及监测

16、要求。定气体检测及监测要求。对于对于A类作业，签发人应将类作业，签发人应将受理完毕的受理完毕的作业申请资料呈送类作业批准人书面审作业申请资料呈送类作业批准人书面审查，再由签发人签发作业许可证。查，再由签发人签发作业许可证。签发人指定属地监督进行开工条件确认，并签发人指定属地监督进行开工条件确认，并沟通沟通开工条件及监督要求开工条件及监督要求签发人负责办理相关辅助票证，并安排落实签发人负责办理相关辅助票证，并安排落实签发人与相关方沟通签发人与相关方沟通A类作业批准人类作业批准人审查作业必要性、措施和时机，审查作业必要性、措施和时机，指指定定首日首日开工条件开工条件确认人确认人3 3、作业许可受理

17、与书面审查、作业许可受理与书面审查18对于对于B类作业，签发人完成书面审查类作业，签发人完成书面审查和制定工艺准备和作业过程安全措施和制定工艺准备和作业过程安全措施后签发作业许可证。后签发作业许可证。签发作业许可时，签发人签发作业许可时，签发人与作业申请人沟通作业危害、相关安全要求、措与作业申请人沟通作业危害、相关安全要求、措施、应急程序及开工条件施、应急程序及开工条件。4 4、作业许可签发、作业许可签发19属地操作人员落实排放、置换、系统隔离、隔离有效性验证、气体检测、属地操作人员落实排放、置换、系统隔离、隔离有效性验证、气体检测、上锁挂牌等措施，签发人或签发人委托属地监督现场核查后与作业申

18、请人进上锁挂牌等措施，签发人或签发人委托属地监督现场核查后与作业申请人进行工作界面现场交接。行工作界面现场交接。井站井站属地监督与作业许可签发人电话沟通、请示、汇报属地监督与作业许可签发人电话沟通、请示、汇报。5 5、工作界面现场交接、工作界面现场交接206 6、作业方现场安全技术交底、作业方现场安全技术交底21每班开工前每班开工前，作业申请人，作业申请人在在属地监督属地监督配合下，配合下，组织全体作业人员、监护组织全体作业人员、监护人员在人员在作业地点作业地点进行进行现场现场安全技术交底，确保作业人员理解并遵守作业程安全技术交底，确保作业人员理解并遵守作业程序和安全规定及要求序和安全规定及要

19、求。作业作业申请人应申请人应逐项落实规定的安全逐项落实规定的安全和和技术措施。技术措施。作业项目负责人参加作业项目负责人参加B B类类/组织组织A A类类作业首次现场安全技术交底，确认材料作业首次现场安全技术交底，确认材料备件符合设计备件符合设计所有作业人员签字，确认理解并承诺遵守规定的所有安全、技术要求。所有作业人员签字，确认理解并承诺遵守规定的所有安全、技术要求。6 6、作业方现场安全技术交底、作业方现场安全技术交底22已与受影响的相关方进行沟通、确认已与受影响的相关方进行沟通、确认。已完成现场安全技术交底。已完成现场安全技术交底。检查机具的完整性和安全性。检查机具的完整性和安全性。特种作

20、业人员特种作业人员、申请人、监护人、作业项目负申请人、监护人、作业项目负责人与许可证指定人员相符。责人与许可证指定人员相符。作业许可证其他指定人员到场。作业许可证其他指定人员到场。系统隔离、置换、吹扫、隔离有效性检测合格，系统隔离、置换、吹扫、隔离有效性检测合格，完成上锁挂牌完成上锁挂牌。7 7、开工安全条件确认、开工安全条件确认作业设备内部、外部作业设备内部、外部环境气体检测合格。环境气体检测合格。个人防护用品配备齐全。个人防护用品配备齐全。作业方案、工作前安全分析表及作业许作业方案、工作前安全分析表及作业许可证中提出的其他安全措施落实到位。可证中提出的其他安全措施落实到位。首次开工，作业项

21、目负责人到场，首次开工，作业项目负责人到场，确认确认材料、备件符合设计要求，材料、备件符合设计要求，并组织并组织A类作类作业首次现场安全技术交底。业首次现场安全技术交底。n属地监督属地监督负责开工条件确认。负责开工条件确认。现场确认内容包括但不限于：现场确认内容包括但不限于：以上条件逐项在作业许可票证及工作前安全分析表上确认完成，属地监督在作业以上条件逐项在作业许可票证及工作前安全分析表上确认完成，属地监督在作业许可证上签字确认后允许开工。许可证上签字确认后允许开工。23p第三十一条第三十一条 作业监护和监督作业监护和监督 所有实行作业许可管理的作业，作业方指派现场安全监护人，进行全程所有实行

22、作业许可管理的作业，作业方指派现场安全监护人，进行全程监护。监护。A类作业安全监护人专职监护，不做与监护无关的活动。类作业安全监护人专职监护，不做与监护无关的活动。所有实行作业许可管理的作业，属地单位指派现场监督人。所有实行作业许可管理的作业，属地单位指派现场监督人。作业项目负责人在作业期间对项目的安全、质量和进度进行管理和协调，作业项目负责人在作业期间对项目的安全、质量和进度进行管理和协调，并对作业质量进行控制并对作业质量进行控制。指指定的安全监护和监督不到场，不得开工作业；定的安全监护和监督不到场，不得开工作业；作业方安全监护在作业期间离开作业地点，作业活动必须暂停作业方安全监护在作业期间

23、离开作业地点，作业活动必须暂停。8 8、受控作业、受控作业24作业许可证有效期由签发人确认作业许可证有效期由签发人确认。同一作业在有效期内可以续签，作业时间不得超过同一作业在有效期内可以续签，作业时间不得超过7个有效个有效工作日工作日。作业许可使用作业许可使用期限不得超期限不得超15天。天。超出期限必须重新办理作业许可。超出期限必须重新办理作业许可。对于工厂（指净化厂、对于工厂（指净化厂、LNG、化工厂等基层单位）作业活动，若一个连续作业班次结束时作、化工厂等基层单位）作业活动，若一个连续作业班次结束时作业未完成，作业许可证交回签发人。次日续签前，作业许可签发人或安排属地监督重新确认安业未完成

24、，作业许可证交回签发人。次日续签前，作业许可签发人或安排属地监督重新确认安全条件和设备状态后进行工作界面交接。全条件和设备状态后进行工作界面交接。对于井站作业活动，若一个连续作业班次结束时作业未完成，作业许可证交回属地监督，属对于井站作业活动，若一个连续作业班次结束时作业未完成，作业许可证交回属地监督，属地监督电话汇报给作业签发人。次日续签前，属地监督重新对作业安全条件和设备状态确认符地监督电话汇报给作业签发人。次日续签前，属地监督重新对作业安全条件和设备状态确认符合要求后，电话请示签发人同意，属地监督与作业申请人进行工作界面交接。合要求后，电话请示签发人同意，属地监督与作业申请人进行工作界面

25、交接。9 9、作业许可续签、作业许可续签25作作业业许许可可证证关关闭闭前前，作作业业申申请请人人签签字字确确认认工工完完、料料净净、场场地地清清；作作业业项项目目负负责责人人签签字字确确认认作业质量合格，具备投复运条件。作业质量合格，具备投复运条件。对对于于工工厂厂（指指净净化化厂厂、LNG、化化工工厂厂等等基基层层单单位位），由由作作业业许许可可签签发发人人现现场场检检查查合合格格后后关关闭作业许可证；闭作业许可证；具备解除隔离条件时具备解除隔离条件时，由作业许可签发人签字确认并安排解除隔离。，由作业许可签发人签字确认并安排解除隔离。对对于于井井站站，由由属属地地监监督督现现场场检检查查合

26、合格格后后关关闭闭作作业业许许可可证证，并并报报告告作作业业许许可可签签发发人人。作作业业许许可可签签发发人人确确认认解解除除隔隔离离条条件件具具备备时时，安安排排属属地地单单位位解解除除隔隔离离，由由属属地地监监督督在在许许可可证证上上确确认认签签字。字。作业完成、作业取消、作业许可证到期三种情况下均应对当前作业许可票证进行关闭。作业完成、作业取消、作业许可证到期三种情况下均应对当前作业许可票证进行关闭。1010、作业许可证关闭、作业许可证关闭26三、资质及职责三、资质及职责p第七条第七条 作业许可涉及的作业申请人、签发人、作业许可涉及的作业申请人、签发人、A类作业批准类作业批准人、专业人员

27、、作业项目负责人、属地监督、安全监护、隔人、专业人员、作业项目负责人、属地监督、安全监护、隔离执行人、气体检测员、审核员都必须接受作业许可管理规离执行人、气体检测员、审核员都必须接受作业许可管理规定培训，取得培训合格证，由定培训，取得培训合格证，由二级单位授予相应资格二级单位授予相应资格。27p第八条第八条 作业申请人作业申请人 一般为该项作业活动的一般为该项作业活动的现场现场具体具体负责负责人，其主要职责包括：人，其主要职责包括：做好作业活动计划和各项准备工作。做好作业活动计划和各项准备工作。参照基础工作前安全分析表，组织开展本次作业的工作前安全分析参照基础工作前安全分析表，组织开展本次作业

28、的工作前安全分析，或去或去现场编制现场编制JSA。负责作业许可申请。负责作业许可申请。开展作业现场安全技术交底，确保参加作业活动的全体成员理解并遵守作开展作业现场安全技术交底，确保参加作业活动的全体成员理解并遵守作业程序和安全规定及要求。业程序和安全规定及要求。负责与生产单位进行工作界面交接。负责与生产单位进行工作界面交接。负责作业人员及设备、设施的安全，落实各项安全技术措施，作业期间不负责作业人员及设备、设施的安全，落实各项安全技术措施，作业期间不得离开作业区域。得离开作业区域。每个申请人可以同时申请多张作业许可证，但同一时间段只能组织一项每个申请人可以同时申请多张作业许可证，但同一时间段只

29、能组织一项作业。原则上每张作业许可证只对作业。原则上每张作业许可证只对单单项作业活动有效，不允许一张许可证项作业活动有效，不允许一张许可证覆盖多个作业地点。覆盖多个作业地点。1 1、申请人资质及职责、申请人资质及职责28p第九条第九条 作业许可签发人作业许可签发人 作业许可签发人应按照作业许可签发人应按照“谁主管、谁负责谁主管、谁负责”和属地管理的原则分级确定，通常和属地管理的原则分级确定，通常应是属地单位生产部门的管理人员或技术人员，其主要职责包括：应是属地单位生产部门的管理人员或技术人员，其主要职责包括：受理作业许可证申请。受理作业许可证申请。进一步开展危害识别和风险分析，审核进一步开展危

30、害识别和风险分析，审核“工作前安全分析表工作前安全分析表”，补充、完善安全，补充、完善安全措施，必要时可要求申请人与作业项目负责人到现场核实措施，必要时可要求申请人与作业项目负责人到现场核实/重新编制重新编制，或征询专业，或征询专业人员建议。人员建议。审核隔离方案，确定工艺配合措施。审核隔离方案，确定工艺配合措施。确定作业过程中安全措施、监护、监督及劳动保护要求，规定气体检测与监测要确定作业过程中安全措施、监护、监督及劳动保护要求，规定气体检测与监测要求。求。指定属地监督，与属地监督沟通开工条件及监督要求。指定属地监督，与属地监督沟通开工条件及监督要求。签发作业许可证时，与申请人沟通作业危害、

31、相关安全要求、措施、应急程序及签发作业许可证时，与申请人沟通作业危害、相关安全要求、措施、应急程序及开工条件。开工条件。组织与施工单位进行工作界面交接。组织与施工单位进行工作界面交接。确认隔离解除条件。确认隔离解除条件。2 2、签发人资质及职责、签发人资质及职责29p第十条第十条 类作业批准人类作业批准人 类作业批准人应按照类作业批准人应按照“谁主管、谁负责谁主管、谁负责”和属地管理和属地管理的原则分级确定，通常应是生产或项目的主管领导的原则分级确定，通常应是生产或项目的主管领导。其主要职责包括：其主要职责包括：审查审查A类作业活动的必要性、作业安全措施的适应性和实施类作业活动的必要性、作业安

32、全措施的适应性和实施作业活动的时机。作业活动的时机。指定指定首次作业首次作业开工条件现场确认人。开工条件现场确认人。3 3、A A类作业批准人资质及职责类作业批准人资质及职责30p第十一条第十一条 专业人员专业人员 专业人员是指工艺、设备、仪表、电气、消防等专业的技专业人员是指工艺、设备、仪表、电气、消防等专业的技术人员。本规定所指专业人员应具有助理工程师、技师及以术人员。本规定所指专业人员应具有助理工程师、技师及以上职称上职称。其主要职责包括在本专业范围内对作业活动提供专业技术其主要职责包括在本专业范围内对作业活动提供专业技术支持和建议。支持和建议。4 4、专业人员资质及职责、专业人员资质及

33、职责31p第十二条第十二条 作业项目负责人作业项目负责人 作业项目负责人由项目管理单位或部门指派，可由项目经作业项目负责人由项目管理单位或部门指派，可由项目经理、甲方管理人员或技术干部担任理、甲方管理人员或技术干部担任。其主要职责包括：其主要职责包括：审查作业方案审查作业方案组织组织A类作业首次现场安全技术交底。类作业首次现场安全技术交底。对作业的安全、质量和进度进行管理和协调，对作业的安全、质量和进度进行管理和协调，开工前确认工开工前确认工程材料、备件符合设计要求，程材料、备件符合设计要求，对作业过程质量进行控制，对作业过程质量进行控制，作作业结束后业结束后确认作业质量合格，并确认作业质量合

34、格，并检查确认现场安全状况。检查确认现场安全状况。5 5、作业项目负责人资质及职责、作业项目负责人资质及职责32p第十三条第十三条 属地监督属地监督 属地监督是属地单位指派的现场监督人员。对于属地监督是属地单位指派的现场监督人员。对于A类高风类高风险作业，可由上级指派人员进行现场险作业，可由上级指派人员进行现场共同共同监督。监督。属地监督主要职责包括：属地监督主要职责包括：参与工作界面交接和现场安全技术交底。参与工作界面交接和现场安全技术交底。负责开工条件确认，检查机具的完整性和安全性，确认工作负责开工条件确认，检查机具的完整性和安全性，确认工作前安全分析表和作业许可证上制定的所有安全措施落实

35、到位。前安全分析表和作业许可证上制定的所有安全措施落实到位。核实作业许可证上批准的特种作业人员；确认申请人、作业核实作业许可证上批准的特种作业人员；确认申请人、作业项目负责人以及作业许可证上指定的安全监护、安全监督等项目负责人以及作业许可证上指定的安全监护、安全监督等相关人员已到场。相关人员已到场。对对A类作业全过程监督，对类作业全过程监督，对B类作业巡查监督。类作业巡查监督。6 6、属地监督资质及职责、属地监督资质及职责33p第十四条第十四条 安全监护安全监护 安全监护为作业方指派人员安全监护为作业方指派人员。其主要职责包括：其主要职责包括：作业过程中对作业人员实施全程安全监护。作业过程中对

36、作业人员实施全程安全监护。A类作业时，安全监护应为专职监护，不得开展与监护无关类作业时，安全监护应为专职监护，不得开展与监护无关的其它工作。的其它工作。7 7、安全监护资质及职责、安全监护资质及职责34p第十五条第十五条 隔离执行人隔离执行人 隔离执行人为属地单位指派人员隔离执行人为属地单位指派人员。其主要职责包括：其主要职责包括：执行隔离方案规定的隔离要求。执行隔离方案规定的隔离要求。进行隔离有效性检测。进行隔离有效性检测。负责解除隔离。负责解除隔离。8 8、隔离执行人资质及职责、隔离执行人资质及职责35p第十六条第十六条 气体检测员气体检测员 气体检测员一般为属地单位人员气体检测员一般为属

37、地单位人员。其主要职责是在作业现场实施作业许可证规定的气体检其主要职责是在作业现场实施作业许可证规定的气体检测与监测。测与监测。9 9、气体检测员资质及职责、气体检测员资质及职责36p第十七条第十七条 作业许可审核员作业许可审核员 作业许可作业许可独立独立审核员一般为审核员一般为HSE部门人员或部门人员或HSE监督人员，监督人员，其主要职责是对作业许可执行情况进行独立的符合性审核。其主要职责是对作业许可执行情况进行独立的符合性审核。基层单位行政主要领导、分管生产、安全的领导干部应取基层单位行政主要领导、分管生产、安全的领导干部应取得审核员资格，每月应至少参与一次作业许可制度执行情况得审核员资格

38、，每月应至少参与一次作业许可制度执行情况的审核。的审核。1010、作业许可审核员资质及职责、作业许可审核员资质及职责37授权人员培训矩阵授权人员培训矩阵38遂宁作业区作业许可相关人员授权遂宁作业区作业许可相关人员授权39十类人员关系十类人员关系序号人员名称可以担当的其他角色人员属性1作业申请人作业区维修班负责项目，签发人认可，也可担任项目负责人；可担任安全监护；甲方/乙方2项目负责人作业区维修班负责项目，签发人认可，也可担任项目申请人、安全监护人甲方3专业人员可以担任其他9类人员角色，但同一项目中不能同时担任监督与被监督的角色甲方/乙方4隔离执行人隔离执行人可以是签发人、专业人员，但不能同时担

39、任属地监督甲方/乙方5气体检测员可同时担任属地监督甲方6安全监护可以是申请人甲方/乙方7属地监督可同时担任气体检测员甲方8许可签发人可担任专业人员、属地监督，但不能同时担任申请人、项目负责人甲方9A类作业批准人可担任专业人员、签发人，但不能在同一项目中同时担当签发人甲方10许可审核人可担任专业人员甲方40四、作业许可审核四、作业许可审核p第三十二条第三十二条 由作业许可审核员对作业许可管理规定执行情况进行审核，以确保与作业许可管理由作业许可审核员对作业许可管理规定执行情况进行审核，以确保与作业许可管理规定有关人员履行各自职责，正确执行作业许可规定和其他有关工作标准。规定有关人员履行各自职责，正

40、确执行作业许可规定和其他有关工作标准。质量安全环保部门制定年度作业许可周审、月审、季审计划，计划中明确审核人员、审核质量安全环保部门制定年度作业许可周审、月审、季审计划，计划中明确审核人员、审核内容、覆盖率。内容、覆盖率。（一）（一）日审日审-基层单位对当日发生的作业活动，应指派独立审核员按照作业许可日审核表基层单位对当日发生的作业活动，应指派独立审核员按照作业许可日审核表进行审核。现场审核不少于一项作业。审核记录及结果统计表当日报送本单位领导及业务管理部门。进行审核。现场审核不少于一项作业。审核记录及结果统计表当日报送本单位领导及业务管理部门。（二）（二）周审周审-基层单位生产、基层单位生产

41、、HSE部门部门按照作业许可周审核表组织周审。各部门审核的内按照作业许可周审核表组织周审。各部门审核的内容应至少包含一项作业活动全过程，并审查独立审核员的工作及票证归档管理工作。容应至少包含一项作业活动全过程，并审查独立审核员的工作及票证归档管理工作。（三）（三）月审月审-基层单位行政主要领导、分管生产和基层单位行政主要领导、分管生产和HSE工作的领导工作的领导按照作业许可月审核表按照作业许可月审核表组织月审。审核内容应至少包含一项作业活动全过程，并审查独立审核员、部门周审工作及票证归组织月审。审核内容应至少包含一项作业活动全过程，并审查独立审核员、部门周审工作及票证归档管理工作。档管理工作。

42、（四）（四）季审季审-二级单位生产管理、质量安全环保部门二级单位生产管理、质量安全环保部门组织季审。各部门审核内容应至少包含一组织季审。各部门审核内容应至少包含一项作业活动全过程，并审查独立审核员、基层单位部门、基层单位科级领导审核工作及票证归档管项作业活动全过程，并审查独立审核员、基层单位部门、基层单位科级领导审核工作及票证归档管理工作。理工作。分公司各级主要领导、分管生产、安全环保工作的领导，以及各生产、安全环保部门的领分公司各级主要领导、分管生产、安全环保工作的领导，以及各生产、安全环保部门的领导导应关注作业许可制度执行情况，并在个人安全行动计划中明确参与审核的频次应关注作业许可制度执行

43、情况，并在个人安全行动计划中明确参与审核的频次。各级各级HSE监督部门监督部门应将作业许可制度审核作为重要内容纳入日常监督检查工作。应将作业许可制度审核作为重要内容纳入日常监督检查工作。三级单位三级单位HSE管理部门每周、二级单位管理部门每周、二级单位HSE管理部门每月对审核结果进行分析，提出改进建议。管理部门每月对审核结果进行分析，提出改进建议。41指标指标权重权重票证签发质量票证签发质量40%系统系统/电气隔离电气隔离20%气体检测、监测气体检测、监测5%现场安全技术交底现场安全技术交底10%开工条件确认开工条件确认20%作业质量监督作业质量监督5%1 1、作业许可流程执行效果独立审核评价

44、标准、作业许可流程执行效果独立审核评价标准42指标指标权重权重票证签发质量票证签发质量30%系统系统/电气隔离电气隔离10%气体检测、监测气体检测、监测5%现场安全技术交底现场安全技术交底10%开工条件确认开工条件确认10%作业质量监督作业质量监督5%作业许可审核作业许可审核25%归档管理归档管理5%2 2、作业许可流程执行效果外部综合评价标准、作业许可流程执行效果外部综合评价标准433 3、每日独立审核汇总、每日独立审核汇总-示例示例综合审查综合审查签发质量签发质量系统隔离系统隔离气体检测气体检测现场交底现场交底条件确认条件确认质量监督质量监督受控作业受控作业审核人员审核人员综合得分综合得分

45、A A类批准人类批准人签发人签发人隔离执行人隔离执行人气体检测员气体检测员作业申请人作业申请人属地监督属地监督项目负责人项目负责人安全监护安全监护姓名姓名质量质量姓名姓名质量质量姓名姓名质量质量姓名姓名质量质量姓名姓名质量质量姓名姓名质量质量姓名姓名质量质量姓名姓名质量质量xxxx99.6xxxxxxxxxxxxxx99.6xxxx84.8xxxxxx60 xxx100 xxx100 xx84.5xxxxx74.7xxx75xxx60 xxx100 xxx100 xx87.8xx87.3xxxxxxxxxxxxx87.3xxxxx91.1xxxxxxxxxxxxxx91.1xx91xxxxxx

46、xxxxxxxx91xxxxx84.6xxx0 xxx80 xxxxxxxxxxx76.1xxxxx84.570 xxx100 xxx100 xxx100 xxx100 xxx100 xx87.8xxxxx98.9xxx100 xxx100 xxx100 xxx100 xxx100 xx99.5xxxxx99.4xxxxxxx99.4xx80.6xxxxxxxxxxxxx80.6xxxxx84.1xxxxxxxx84.1xxxxx94.5xxx98xxx100 xxx75xxx80 xxx100 xxx090.9xxxxx87.9xx66.7xxxxxxxxx83.7xxxxx63xxx66.

47、7xxxxxx76.344五、作业许可相关规定五、作业许可相关规定p第二十八条第二十八条 涉及到进入受限空间作业安全管理规定、涉及到进入受限空间作业安全管理规定、生产作业场所动土作业安全管理规定、高处作业安全生产作业场所动土作业安全管理规定、高处作业安全管理规定、吊装作业安全管理规定、临时用电作业管理规定、吊装作业安全管理规定、临时用电作业安全管理规定、工业动火作业安全管理规定安全管理规定、工业动火作业安全管理规定、管、管线与设备打开作业安全管理规定的按照公司相应的管理规线与设备打开作业安全管理规定的按照公司相应的管理规定执行。定执行。1 1、安全措施与监督、安全措施与监督45p第二十九条第二

48、十九条 系统隔离按系统隔离按能量隔离安全管理规定能量隔离安全管理规定执行。执行。2 2、能量隔离、能量隔离46p第第三十三十条条 气体气体检测检测与与监测监测 作业许可证签发前，签发人在作业许可证中注明气体检测和监测要求。作业许可证签发前，签发人在作业许可证中注明气体检测和监测要求。工作界面交接之前，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作界面交接之前，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应由气体检测人员按标准和安全规定进行气体分析。初始气体检测的作业环境，都应由气体检测人员按标准和安全规定进行气体分析。初始气体检测结果结果3030分钟内有效。

49、分钟内有效。连续气体监测中断连续气体监测中断30分钟以上应由授权气体检测员重新检测分钟以上应由授权气体检测员重新检测。对于进入受限空间作业，首次气体检测合格后在受限空间内特定位置悬挂气体检测对于进入受限空间作业，首次气体检测合格后在受限空间内特定位置悬挂气体检测仪进行连续监测。仪进行连续监测。在作业实施过程中，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘在作业实施过程中，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，作业人员佩戴气体检测仪进行连续气体监测，并由具备气体检测资质的作业环境，作业人员佩戴气体检测仪进行连续气体监测，并由具备气体检测资质的属地监督佩戴气体

50、检测仪进行监测。的属地监督佩戴气体检测仪进行监测。类作业连续监测，类作业至少每隔小类作业连续监测，类作业至少每隔小时复测或连续监测。监测结果每时复测或连续监测。监测结果每2小时记录一次，并填写在作业许可证中小时记录一次，并填写在作业许可证中 气体检测应根据作业特点，分别记录系统内及作业点外部环境气体检测数据。气体检测应根据作业特点，分别记录系统内及作业点外部环境气体检测数据。3 3、气体检测与监测、气体检测与监测47p 第三十第三十三三条条 当发生下列任何一种情况时，当发生下列任何一种情况时，现场所有人员现场所有人员都有责任立都有责任立即终止作业，取消作业许可证，并告知作业签发人许可证被取消的