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1、质 量 检 验 计 划版 本 号 ： 受 控 号 ： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 质 量 检 验 计 划1 目的统一规范公司的质量检验活动，有效控制质量，进一步完善质量管理体系。2 范围适用于公司检验测量过程的各个环节。3 内容3.1 检验形式3.1.1 在公司范围内质量检验有四种形式：进货检验、过程检验、入库检验、出厂检验；3.1.2 进货检验、过程检验、入库检验、出厂检验均应有检验指导书，检验指导书由质量部编制、发布；3.1.3 检验指导书格式的变动是允许的，但无论怎样变化，检验指导书应包含的内容有：检验项目、技术要求、质量特性重要度、检验工具和方法、抽样方法、判定方法等，本
2、规范的内容也可作为检验指导书的支持性文件；3.1.4 检验项目一般应包含的内容有：外观、包装、尺寸、性能/功能、附件和质量证明报告等，对于本组织不能检测的项目可委外或顾客指定，以及验证供应商提供的质量证明报告。3.1.5 检验指导书的编号规则一般为：AWA/XX XX-XXX 顺序号（001） 年份（2005年为05，2006年为06）部门代码（OA为行政部、PR为生产部）3.1.6 工作现场必须提供相关作业指导书、检验标准、抽样标准等，并能迅速查询和获得，以便于检验员展开进货检验、过程检验和成品检验工作，成品库库管员应配合质检员的发货检验工作。3.1.7 各种形式的检验均应按照质量管理体系的
3、要求留下质量记录，以便于过程能力分析和质量追溯。3.2 检验方法3.2.1 鉴于本组织产品主要是汽车电子类产品（中央控制系统和空调控制系统）以及外协结构件（主模块包装和遥控器）为主，因此来料检验和过程检验各产品特性的检验方法往往是通用的，而入库和出厂检验应根据产品的功能定义编制。3.2.2 来料检验3.2.2.1所有元器件供方必须提供相应的检验报告或合格证明。3.2.2.2电阻、电容、电感等有检验仪器的用测试仪检测。3.2.2.3 对于没有测试仪器的如三极管、5.1V稳压管等元器件采用封样比对方法。3.2.2.4芯片类产品，也采用样品比对方法，同时应注意：品牌（原装正货）、封装、管脚（平整和氧
4、化）、日期（一致性）。3.2.2.5 继电器、晶振、电池等关键元器件除了检测其性能外，还应定期进行寿命试验，以确保来料的可靠性。3.2.2.6 外观检查：所有元器件应检查其外观，应标识清晰，无灰尘、油脂、锡珠污染，无锈蚀、裂纹及脱漆。不弯曲、无毛刺、镀锡层、可焊性良好、与本体间无缝隙。3.2.2.7外协结构件的外形尺寸一般用检具检查；3.2.3过程检验3.2.3.1 过程首检表3.2.3.2丝网印刷应准确，QFP引脚印刷最大偏移不超出1/3脚宽。3.2.3.3 SMT炉前应检查贴片元器件在PCB板上数量、位置准确，方向正确。3.2.3.4 SMT炉后和焊接维修应检验表贴焊和插件有无连焊、虚焊、
5、漏焊，焊点外观（光滑、饱满）和偏移（不得超过可焊端或焊盘的25），元器件的标识和极性等。3.2.3.5烧录和测试应检查其测试平台的有效性（相关记录）。3.2.3.6装配工序应检查其尺寸配合性，外观无毛刺、裂纹、标识清晰，与本体间无间隙等。3.2.4入库、出厂检验3.2.4.1按批次抽样，根据不同产品的功能测试表要求，对所有功能进行逐一测试。3.2.4.2 不定期对成品进行型式试验，或按顾客要求。试验要求见附表13.3 量具选择原则3.3.1 计量器具的选择主要决定于计量器具的技术指标和经济指标；3.3.2 按被测外协结构件的部位、外形及尺寸来选择计量器具，使所选择的计量器具的测量范围能满足工件
6、的要求；3.3.3 按被测工件的公差来选择计量器具：a. 一般情况下，对于不需要作MSA的产品特性测量，测量器具选择的分辨率一般应为产品特性公差的1/31/10；b. 对于需要作MSA的产品特性测量，测量器具选择的分辨率一般应至少为产品特性公差的1/10。3.4 量具日常维护保养3.4.1游标类量具的日常维护保养；a. 不准把卡尺的测量爪尖作划针、圆规、或螺钉起子使用；b. 不准把卡尺当钩子使用，也不得作为其他工具使用；c. 不准把卡尺当卡板使用；d. 用完卡尺后，用干净棉丝擦净，涂上防锈油，放入盒内固定位置，然后存放在干燥、无酸、无振动、无强磁力的地方；e. 没有盒子的卡尺，严禁与其他工具堆
7、放在一起，以防受压或磕碰而造成受伤；f. 非专职修理量具人员，不得拆卸卡尺。3.4.2检测仪器、测试台的日常维护和保养a. 检测仪器、测试平台应放在适宜的环境（干燥、无磁性），且使用人员应按照正确的方法（参照说明书和作业指导书）进行操作；b. 检测仪器、测试平台使用中不要剧烈振动；使接线部分松动，造成接触不良； c.检测仪器、测试平台使用中应轻放轻拿，不得碰撞测试台架的任何部位，不可手握电线线体部分进行插拔，防止拉断线束；d. 检测仪器、测试平台使用前后应保持仪器的清洁；e. 不使用时，应将仪器调至待机状态后切断电源；f. 长期不使用的电子仪器应定期插电接通。g. 不是校准、维修仪器的专业人员
8、，严禁拆卸平台。3.5 抽样判定方法3.5.1 对于来料检验、入库检验、出厂检验往往涉及到逐批的抽样方法，抽样采用随机抽样方法，抽样方案若没有特殊规定则按照表二所列的抽样判定标准执行：表二：抽样判定标准江苏亚华抽 样 判 定 标 准第 1 页共 1 页质量特性重要度ABCD批量范围抽样数（Ac/Re）抽样数（Ac/Re）抽样数（Ac/Re）抽样数（Ac/Re）1-255（0，1）5（0，1）3（0，1）2（0，1）26-508（0，1）8（0，1）5（0，1）3（0，1）51-9013（0，1）8（0，1）8（0，1）5（0，1）91-15020（0，1）20（0，1）8（0，1）5（0，1）
9、151-28032（0，1）20（0，1）20（0，1）8（0，1）281-50050（0，1）32（0，1）20（0，1）8（0，1）501-120080（0，1）50（0，1）32（0，1）20（0，1）1201-3200125（0，1）80（0，1）50（0，1）32（0，1）3201-10000200（0，1）125（0，1）80（0，1）50（0，1）10001-35000315（0，1）200（0，1）125（0，1）80（0，1）35001以上500（0，1）315（0，1）200（0，1）125（0，1）注：1、对于产品外观检查项目，若按抽样判定标准抽样，抽样数少于10件的，一
10、般样本数取10件；2、对于产品型式试验（高低温、防尘等），除顾客特殊要求，样本数一般取13件；3、对于涉及到破坏性试验，除顾客特殊要求，样本数一般取12件。3.5.2 对于过程检验一般按照3件/小时的频率进行抽样检查，该3件一般为连续取样。3.6 “三检制”3.7.1 “三检制”指的是首件产品的“自检、互检、专检”是公司作业准备验证的主要方法，集中体现了产品制造过程和测量过程的误差，因此应保持首件产品的自检、互检和专检记录。3.7 全尺寸检验/产品性能试验3.7.1 根据质量管理体系的要求，质量部应在年初制定全尺寸检验计划和产品定期性能试验计划。3.7.2全尺寸检验常规下每年进行一次，具体时间
11、由质量部确定，检测范围按产品图纸进行，抽样数量常规下为3件，当顾客有要求时按顾客要求进行。3.7.3 产品定期性能试验计划的内容应包括：试验内容、试验时间、取样数量、方式及频次，试验后应编写试验报告，对其结果进行分析，有异常时应采取纠正预防措施，必要时报告顾客。3.8 不合格的反应计划3.8.1 进货检验不合格3.8.1.1进货检验员在抽样中发现一个或一个以上不合格项，或来料与封样有差异或没有检测手段等情况，应填写不合格品处理单并报告给部门经理。3.8.1.2部门经理确认是采购原材料存在不符合要求时，检验员将该批次产品退回采购部，由采购部负责与供应商协商处理。3.8.1.3部门经理确认是没有检
12、验手段或方法，采购部应要求供应商提供适当的合格标识（品牌、原装、产地等）或与产品工程师讨论适合的检验手段或方法，以进一步检验待检材料。3.8.1.4 若生产急需（月度发货计划要求），由生产部填写让步接收申请单，质量部确认让步接收可能存在的质量问题（不影响最终产品使用性能但存在不合格质量特性的），由主管副总经理审核，总经理批准方可入库。3.8.1.5对于让步接收的原材料，采购部计入一次交付产品的质量，采购的批次合格率为300ppm。3.8.1.6 对于元器件或外购件的不合格情况，质量部应及时整理汇总并反馈给供应商，并要求供应商在规定的期限内整改完毕。3.8.2 过程检验不合格3.8.2.1生产过
13、程中各工序如发现批次性不合格现象(二个以上相同因素)应作好记录并立即通知班组长，由班组长组织寻找不合格现象产生原因，立即采取措施解决，以杜绝不合格现象的再次出现。3.8.2.2如班组长不能解决上述质量问题应立即向部门经理汇报，由质量部经理会同生产部，组织相关人员对此质量问题进行处理解决。3.8.2.3不合格品按照不合格品控制程序处理，必要时作不合格品评审。3.8.2.4所有不合格现象问题解决后应及时做好相关记录，并于当天报送质量部存档。3.8.2.5不合格维品修后，必须重新检验合格后方可流入下工序。3.8.3发货检验不合格3.8.3.1检验员按照检验指导书规定的抽样方案进行抽样检查，若发现一个
14、或一个以上不合格项应保持记录将该批次退回上工序并通知质量部经理。由质量部经理组织相关部门寻找不合格原因，并反馈给生产部采取措施，防止生产过程中类似现象的出现。3.8.3.2对不影响最终产品使用性能但存在不合格质量特性的成品，一般经评审后可让步使用，成品的让步使用必须得到顾客的认可；3.8.3.3对影响最终产品使用性能且存在不合格质量特性的成品，一般由车间组织返工、返修，无法返工、返修的可作报废处理；3.9 检验员素质3.9.1 检验员是本组织质量检验工作的主体，因此应具有高度的责任心，诚实正直，事实求是；3.9.2 检验员应具有电子类相关中技以上文化程度；3.9.3 检验员应有一定的分析、判断
15、、调查、解决问题的能力；3.9.4 检验员应具备能运用计算机进行文字、表格的处理。3.9.5 检验员应熟悉本组织产品的质量要求；3.9.6 检验员应能熟练使用通用计量器具；3.9.7 检验员应熟悉计量器具的保养知识，爱护计量器具。3.10 质量数据统计3.10.1 质量报表是公司非常重要的公司级数据和资料，反映了公司质量目标的达成情况，因此质量报表应真实、详尽和有效；3.10.2 质量报表需要基础数据的支撑，但绝不是基础数据的累积，因此我们的质量报表需要运用一些质量工具，本组织推荐运用的质量工具有：检查表、排列图、因果图、分层法；3.10.3 质量报表上应反映内容有：进货检验情况、维修质量情况、最终检验情况、批量不合格情况、顾客抱怨及处理情况、重大的纠正预防措施、质量管理体系运行状况等； 3.10.4 质量报表亦应体现PDCA循环的精神。