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1、安全管理标准检查表一级要素二级要素检查项目检查方法及内容存在的问题整改要求备注安全管理安全目标安全目标管理制度建立安全目标管理制度，明确和环节的主任部门、责任人及责任。安全目标制定制定项目安全生产目标。项目部与各部门、班组、作业队个人签订了安全目标责任书。安全目标考核制定安全生产目标实施计划和考核办法并且有记录。基层单位或职能部门是否有指标实施计划或考核办法。安全目标与指标实施情况的检查或监测记录。定期进行月、季效果评估和考核记录（含评估报告）。项目安全管理组织机构和职责安全机构和人员建立安全生产委员会，每季度召开一次安委会会议，并有会议记录。设置安全管理机构、配备安全管理人员，制定管理制度文
2、件。配备专职安全管理人员、安全员、数量满足要求。专职安全管理人员、专兼职安全员的管理、培训教育记录。职责建立各级安全生产责任制及相应管理制度。执行安全生产责任制度追究制度，安全生产职责履行情况检查记录。安全生产责任制适应性评估与更新记录，更新后以文件的形式发布。安全生产投入提取、使用制定安全生产投入保障制度，制定和报批安全生产费用年度计划。按照合同项目清单规定提取、使用安全生产费用。管理与监督建立安全生产费用台帐，实行专户核算，不得挪用、挤占、转移资金。建立安全生产费用管理制度和安全生产费用核算制度。建立员工工伤保险档案，按照规定及标准要求购买工伤保险。安全生产费用的提取、管理使用的监督检查记
3、录。每季度初想监理单位填报安全生产费用计划（统计）报表。安全管理体系规章制度预体系文件建立安全生产规章制度，并将制度发放到相关工作岗位。1、安全生产管理办法2、安全生产管理办法3、安全生产职责制度4、安全生产投入制度5、文件和档案管理制度6、文件和档案管理制度7、安全教育培训制度8、安全生产会议管理制度9、安全技术（措施）管理制度10、特种设备及特种作业人员管理制度11、设备设施安全管理制度12、安全文明施工管理制度13、建设项目安全设施“三同时”管理制度14、检维修安全管理制度15、危险物品及重大危险源管理制度16、作业安全管理制度17、相关方及临时用工管理制度18、职业健康管理制度19、劳
4、动防护用品管理制度20、消防安全管理制度21、森林防火管理制度22、交通安全管理制度23、防洪度汛管理制度24、环境保护管理制度25、应急管理制度26、事故管理制度27、安全生产奖惩制度法律法规及标准规范识别、获取法律法规、标准规范的制度，并明确主管部门、获取方式。编制使用的安全生产法律法规及标准规范清单。清单中有未识别的或有作废的法律法规、标准规范。岗位安全操作规程编制岗位安全操作规程，并将操作规程发放到相关岗位。各岗位的安全操作规程应是最新的有效版本。评估与修订每年至少进行一次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况检查评估。是否据评估情况进行修订，并将修订结果及时
5、传达或报备相关部门。文件和档案管理是否执行文件和档案管理制度。对主要安全生产过程、事件、活动、检查并有安全记录档案。教育培训教育培训组织管理确定安全教育培训归口部门。编制安全教育培训计划和实施方案。建立安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。教育培训对象及培训内容项目负责人、安全管理人员相应安全管理资格证书持证情况。班组长及专业技术人员等相应的安全教育培训记录情况。新上岗人员安全教育培训相关记录情况。特种作业人员持证情况，是否进行复审、安全教育记录资料。对调整岗位的职工进行新岗位相关安全教育培训，并有资料。采用新工艺、新技术、新设备，对有关人员进行专门安全生产培训。转岗、离岗三个月以上重
6、新上岗者，进行安全教育培训并有记录。对相关方作业人员进行安全教育培训并有记录。制定全员教育培训计划和实施方案。对操作岗位人员进行安全教育培训和安全技能培训，并有相关记录。对新进场员工进行“三级”安全教育培训。安全文化安全文化编制安全文化建设方案。班组安全文化及活动编制班组基本制度配备兼职安全员，兼职安全员是否经过安全管理培训，并有培训记录。明确班组对口管理干部、班组长、兼职安全员、技术员及作业人员安全职责。隐患排查和治理隐患排查建立、执行安全生产隐患排查、登记报告、建档监控、治理评估等制度。建立事故隐患信息清单和管理台帐。制定隐患排查方案，并开展隐患排查工作。法律法规、标准规范发生变更或有更新
7、，以及操作条件或工艺改变，新建、改建。扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整时，组织隐患排查，并有相关记录。对排查出的隐患确定等级，并等级建档。隐患治理编制隐患治理方案，对排查出的隐患进行整改，并有整改记录。建立事故隐患排查治理统计分析表重大事故隐患治理完成后，对治理效果进行验证和评估并有评估报告。重大危险源监控辨识、评估与危险告知建立危险源清单，危险源清单报送相关部门备案。按照规定及标准要求对重大危险源进行重新辨识评估与更新。将重大危险源可能发生的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和人员。在重大危险源现场设置安全警示告知牌。工程进度及施
8、工环境发生变化时，将重大危险源信息在工地及时公示和更新。登记建档与备案对确认的重大危险源及时登记建档，并有档案。按规定辨识的重大危险源报当地安全生产监督管理部门备案。对已不构成的重大危险源及时报告相关部门核销。监控与管理建立重大危险源安全管理制度。落实重大危险源安全管理和监控责任，建立重大危险源安全管理档案。制定重大危险源应急预案。按照要求配备救援器材、装备，进行重大危险源应急演练。编制重大危险源监控方案，建立重大危险源监控台帐。进行重大危险源安全状况定期检查，并有相关记录。辨识的重大危险源建立实时的监控预警系统。职业健康职业健康管理设置职业卫生管理机构，配备专（兼职）职业卫生人员。建立职业卫
9、生管理制度，建立职业卫生档案。编制职业病防治计划和方案，编制职业病危害事故应急预案。对工作场所职业病危害因素进行检测和评价。工作环境和条件是否符合规定和标准要求。按照规定配备劳动防护设施，设施和劳动防护用品的质量符合规定及标准要求。指定专人保管防护用品，并有维护、保养记录。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置。编制职业危害应急救援预案，配备急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。对接触职业危害的从业人员，进行职业健康检查，并有检查资料。员工上岗前、在岗间和离岗时的职业健康检查记录。工作场所和员工宿舍卫生条件应符合规定及标准要求。职业危害告知于警示订立劳动合同时应将职
10、业危害、可能导致的后果及防护措施在劳动合同中写明。警示说明应包括（职业危害的种类、后果、预防和应急救援措施）职业危害申报对国家职业病防治范围内的职业危害因素或产生的职业病，按照规定上报。应急救援应急机构和队伍成立突发事件应急救援管理机构，建立专职兼职一级救援队伍。应急管理编制应急管理制度，事故报告制度，成立事故应急指挥协调管理制度。建立应急预案的制定评审、备案预与更新制度。制定管理人员和相关人员应急救援培训制度，建立应急设备设施管理制度。应急预案应包括：总体预案、专项应急预案和现场应急预案。有管人员应熟悉应急预案和应急处置方案或措施。应急预案应有评审记录，应急预案应向有关部门备案。应急资源按要
11、求建立应急救援设施，配备应急装备、储备应急物质。建立应急救援物质台帐，进行定期检查、维修、保养并有相关记录。工地通讯网络畅通，应急通讯录齐全。应急培训、演练=与应急处置制定应急培训计划，应有应急管理培训记录。按照计划组织开展应急演练，并有记录，有应急演练效果评估报告。事故发生后未及时启动相关应急预案，及时采取一级处置措施。事故报告事故发生后，按规定及标准要求上报相关部门。事故造成伤亡人数发生变化时，应及时上报。不得有瞒报、谎报、漏报等行为。事故调查与处理成立事故调查组、明确权责，并配合有关政府行政部门对事故进行调查。编制事故调查处理报告并及时报送相关单位。事故调查处理应符合标准要求，应有事故资
12、料管理台帐。管理制度建立相关方安全管理制度，制定临时工安全管理制度。相关方管理相关方资质与管理对相关方安全生产资质进行审查并有记录，建立相关方名录和档案资料。将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方，相关方安全管理考评子项记零分。项目部应与相关方签订安全生产管理协议，在重报合同、租赁合同中应约定各自的安全生产管理职责，明确双方安全生产责任和义务。安全要求与监督检查对相关方作业人员进行教育培训，并有记录。定期识别相关方作业行为作业风险。施工消防制定消防安全管理制度，消防设备应配备齐全。，编制消防应急救援预案。消防安全管理对消防重点部位每周进行一次消防安全检查。消防水源应满足消防要求。易燃易爆场所
13、应执行动火审批手续和动火监护。森林防火建立森林防火工作管理制度、森林火灾应急预案，是否有违规用火现象。应制定森林防火措施，灭火器材应按照规范要求设置到位，施工范围林区应设置森林防火及时标志。交通安全管理机构、制度成立交通安全管理机构，配置交通安全管理人员。建立交通安全管理制度，编制重特大道路交通安全事故应急救援预案。交通安全管理驾驶员安全管理场内机动车辆驾驶员证照齐全，驾驶员培训和管理应符合标准要求。车辆管理建立车辆安全技术管理档案，车辆应定期进行检查、维护、保养并有记录。机动车辆带病或超载运行、人货混装，自卸车车厢、行走设备载人。场内交通车辆行驶、停放应符合规定及标准要求，交通安全设施应设置
14、齐全。防汛组织及职责成立防汛组织机构和队伍、配备相应的防洪度汛和应急救援设施、设备和物质。防洪度汛管理编制承包项目的防洪度汛预案和专项方案，并爆监理审批。进行承包项目防汛安全检查，并有相关记录。防汛预案及措施应制定年度防汛预案，并通过监理审批；进行防汛隐患排查、检测并有记录。按照计划组织开展防汛应急救援演练；执行应急职守制度。绩效评定建立安全生产标准化绩效评定管理制度。绩效评定和持续改进每年至少应有一次安全生产标准化实施情况的评定（含评定报告）应对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价。发生死亡事故后应及时现场 进行安全标准化系统评定。将评定结果向各部门、各岗位通报，评定结果应纳入年度考核。持续改进应对安全生产目标、规章制度、操作规程进行修改完善并有相关记录。