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1、 凯信水韵滨江一期工程项目管理策划书 版 本： 编制/日期： 2009年10月18日 审核/日期： 批准/日期： 目 录序号内 容1项目策划概况及管理目标2项目策划项目管理策划书3项目策划总进度计划4项目策划现场管理人员配置方案5项目策划分包选择方案6项目策划物资采购方案7项目策划资金流量计划8项目策划施工机械配置方案9项目策划办公设备配置方案10项目策划（10）项目风险评估项目策划概况及管理目标项目概况项目名称：凯信水韵滨江一期工程业主名称：四川凯信房地产开发有限公司设计人名称：四川同轩建筑设计有限公司投资性质：国拨 企业自筹私人 外资 世（亚）行贷款 其他：工程类别：公建 厂房 住宅 路桥
2、 其他：工程地点： 四川省绵阳市滨河北路38号 建筑面积（或项目规模）：m2暂估工程总价： 2.2516亿元承包模式：总承包 分包模式：专业分包 联合总承包，合作伙伴是： 劳务分包 分包，总承包商是： 专业分包+劳务分包 品牌经营，合作方是： 其他方式 其他方式：项目组织机构形式：职能式 项目式 矩阵式合同工作内容/范围简述： 施工图范围内所有工程内容合同价格类型： 单价合同 总价合同 成本加酬金 其他项目总目标质量目标：合同约定：鲁班奖，天府杯，市优，省/部优，合格工期目标：计划开工日期 2009.9.16 ，计划竣工日期 2010.11.15 。总工期 420 日历天，区段工期（如果有）
3、无 。安全目标：杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般事故频率不超过 3 。环保目标：节能降耗，减少污染，达标排放。成本目标：详见预算成本。技术目标：完成1项局级以上技术成果，创 科学技术奖其他目标：创 省级 安全文明工地，创 CI金奖 银奖 合格工程编制/日期：巩震 工程部会签/日期：项目策划（2）项目管理策划书项目名称：凯信水韵滨江一期工程 项目中标合同价：.14元 项目经理/项目合约商务经理：于明权权限名称地区项目类别常规额度浮动上限建议额度浮动原因浮动参考依据备注分包商选择及合同审批权限（含本数）国内工程直营项目分包公司选择审批外埠项目分包海外工程国内分包工程所在国和第三国分包供应商选择及
4、合同审批权限（含本数）国内工程直营项目部的采购3万元以下3万元以上公司选择审批外埠项目部的采购海外工程国内采购工程所在国和第三国采购分包供应商及支付审批权限（含本数）国内工程公司所在地直营项目分包工程款支付项目经理审批后报公司经公司支付流程，支付终端外埠直营项目分包工程款支付外埠项目采购支付国内外埠直营项目部采购海外工程当地币支付分包工程款支付材料款支付海外工程美元支付分包工程款支付材料款支付项目风险基金审批国内外工程公司审批确定项目人员招聘国内外工程公司选择签订合同业主合同变更国内外工程公司审批确定分包合同变更国内外工程公司审批确定提议人/日期：闫亦文 审核人/日期： 批准人/日期：项目策划
5、（3）总进度计划序号分部分项工程计划时长最早开始最早结束2009201091011121234567891011121施工准备102009.9.162009.9.2520.000以下筏板基础602009.9.162009.11.143首层主体结构72009.11.162009.11.224二层主体结构62009.11.232009.11.285三层主体结构102009.11.292009.12.86四层至封顶（含春节假期）1552009.12.092010.5.127地下室砌体及抹灰（含春节假期）302009.12.122010.1.108首层至十层砌体（含春节假期）552010.1.1220
6、10.3.79十一层至二十七层砌体602010.3. 82010.5.610二十八层至屋面砌体252010.5.72010.5.3111首层至十六层抹灰402010.3.162010.4.2412十七层到屋面抹灰502010.4.252010.6.1313首层至十五层地坪302010.4.162010.5.1514十六至三十三层地坪402010.5.162010.6.2415屋面工程322010.6.82010.7.916外墙刮糙灰452010.5.182010.7.117外墙装饰装修602010.6.202010.8.1818公共部分装修1202010.5.102010.9.619水电安装3
7、602009.10.12010.9.2520室外竖向工程602010.8.102010.10.821设备调试302010.9.202010.10.1922清理维修扫尾302010.9.282010.10.2723整理资料准备交工42010.10.272010.10.30编制/日期： 巩震 工程部会签/日期：项目策划(4) 现场管理人员配置方案序号岗位名称人月推荐人选工作时间2009年2010年91011121234567891011121项目经理14李俊杰在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗2安全总监14范好林在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗
8、在岗在岗3项目总工14李佑生在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗4商务经理14尚恺喆在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗5财务经理14史政波在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗6造价员14赵志宏在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗7造价员14苏晓莉在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗8出纳员14李冬冬在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗9栋号长14高云柱在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗10栋号长1
9、4刘福江在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗11机电部经理14王新华在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗12材料部经理14束国栋在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗13资料员14姚莹在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗14安全员14程希贵在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗15安全员14曹生金在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗16安全员14杨善福在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗17技术员14李占
10、庄在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗18试验员14张亮在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗19质检员14许强在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗20技术员14王新在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗21质检员14李吉辉在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗22技术员14李会强在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗23学员14涂成江在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗24资料员14冯良才在岗在岗在岗在岗在
11、岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗在岗编制/日期： 严春梅 人力资源部会签/时间：项目策划（5）分包选择方案序号分包项目分包工作内容分包方式分包商选择方式候选分包商名单计划招标时间1土方施工挖土及运土包工包料劳务包工及部分材料其他公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同项目选择公司批准 业主项目共同选定招投标确定宏必发劳务有限公司/四川虹鞍劳务公司/绵阳市永发隆运输有限责任公司2009.8.202结构施工基础、地下室及主体结构施工包工包料劳务包工及部分材料其他公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同项目选择公司批准 业主项目共同选定招投标确定四川省仪陇志宏劳务有限公司/四川
12、省荣城劳务有限公司/简阳市永兴建设工程劳务有限公司2009.9.133防水工程地下室及屋面防水包工包料劳务包工及部分材料其他公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同项目选择公司批准 业主项目共同选定其他四川省蜀羊防水工程有限公司/深圳市宇恒实业有限公司2009.9.234装饰工程后期装饰施工包工包料劳务包工及部分材料其他公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同项目选择公司批准 业主项目共同选定其他湖北省亿海建筑劳务有限公司/湖北省孝昌县天祥建筑劳务有限公司2010.3.10 5安装工程给排水、强弱电安装施工包工包料劳务包工及部分材料其他公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同
13、项目选择公司批准 业主项目共同选定其他南充天一建筑劳务公司/安徽凯进建筑有限公司2009.9.23编制/日期：巩震 工程部会签/日期：项目策划（6）物资采购方案序号物资名称规格型号估算数量计量单位物资采购单位（打）采购地点候选供应商名单计划采购时间业主公司项目分包商1钢筋级钢150T绵阳成钢/威钢/樊钢2009.9.202钢筋级钢30T绵阳成钢/威钢/樊钢2009.9.203钢筋级钢8874T绵阳成钢/威钢/樊钢2009.9.204商品砼C10650m3绵阳绵阳一建商混站2009.9.205商品砼C20600m3绵阳绵阳一建商混站2009.9.206商品砼C253438m3绵阳绵阳一建商混站2
14、009.9.207商品砼C3048046m3绵阳绵阳一建商混站2009.9.208商品砼C4011732m3绵阳绵阳一建商混站2009.9.209商品砼C502671m3绵阳绵阳一建商混站2009.12.2010商品砼C609997m3绵阳绵阳一建商混站2009.12.2011水泥32.5级2884T绵阳绵阳市双马水泥有限公司2009.9.1012水泥42.5级50T绵阳绵阳市双马水泥有限公司2010.1.113烧结空心砖13726m3绵阳绵阳2010.3.114塑钢窗/塑钢门15936宜昌中建七局建筑装饰装修有限公司宜昌分公司2010.6.1015塑钢窗/塑钢门12136成都四川富强装饰工程
15、有限公司2010.7.2016成品木质防火门(丙）792成都四川兴事发门窗有限公司2010.9.2017成品木质防火门(乙）840成都四川兴事发门窗有限公司2010.9.2018成品木质防火门(甲）900成都四川兴事发门窗有限公司2010.9.2020钢防盗门800成都四川兴事发门窗有限公司2010.10.2021砂3.6 万m3绵阳绵阳市永发隆运输有限责任公司2009.7.2022石子2000m3绵阳绵阳市永发隆运输有限责任公司2009.7.2023不锈钢钢管4952m成都四川名世建筑装饰装修工程有限公司2010.9.2024防滑地砖4187广东省中建七局建筑装饰装修有限公司宜昌分公司司20
16、10.9.2025装配式U型轻钢龙骨3992绵阳重庆浩丰建筑劳务有限公司2010.9.2026地砖4785广东中建七局建筑装饰装修有限公司宜昌分公司司2010.9.2027外墙砖10.8万广东重庆浩丰建筑劳务有限公司2010.9.20编制/日期：严治 材料设备部会签/日期：项目策划（7） 资金流量计划单位：万元序号实施时间（按施工阶段）收入资金计划成本费支出累计净收入（）资金不足措施备注临建费管理费机械使用费物资采购付分包款税金支出总计公司垫资向业主借款银行贷款其他1预付款100010030300034.30169.3930.700002施工至正负零1190.4035.71150694040.
17、83920.54269.8600003施工至转换层499.97015150398017.15580.15-80.1800004施工至五层顶板1805.44054.161501704.8910461.932074.98-269.542000005施工至十层顶板2430.4072.911501704.8935083.362361.1669.24-2240006施工至十五层顶板2430.4072.911501704.8934583.362356.1674.2400007施工至二十层顶板2430.4072.911501704.8935283.362363.1667.2400008施工至二十五层顶板24
18、30.4072.911501704.8934183.362352.1678.2400009施工至三十层顶板2430.4072.911501704.8930483.362315.16115.24000010结构封顶1238.14037.141501830.1135942.472418.72-1180.5850000011初验合格2377.69071.33501704.8910481.552011.77365.92-56000012综合验收1576.12-22.547.28201704.8911354.061916.73-340.6130000013保修期满675.48020.2600023.17
19、43.43632.05-336000编制/日期： 夏宗顺 财务部门会签/日期： 项目策划(8)施工机械配置方案序号机械设备名称规格型号配置数量计量单位使用时间机械设备来源(打)备注公司自有公司采购公司租赁分包提供1塔吊6015台37个月5015台17个月2施工电梯SC200台610个月3闪光对焊机UN100台24砼输送泵HB-50台35电渣压力焊机300-500台26钢筋切断机GBJ5-40台47钢筋弯曲机GWJ-40台48钢筋调直机GJ4-4/14台49插入式振动棒F26-50台10010插入式振动器1.5-2.2V台4011平板振动器D2-50台2012交流电焊机JB315台214个月13
20、砂浆搅拌机台6编制/日期： 严治 材料设备部会签/日期： 项目策划(9)办公设备配置方案策划序号办公设备名称规格型号单位数量进场时间设备来源(打)固定资产内部编号内部调配公司购买项目购买分包提供A固定资产类1方正电脑商祺N3001台2009.9.02联想电脑杨天M2600C1台2009.9.02戴尔电脑E5204台2009.9.022笔记本电脑2台2009.9.02格力空调KFR-32GW/K(3258)-HN51台2009.9.023奥克斯KFR-25GW/EB2台2009.9.024格力空调柜式机15台2009.9.025投影仪SONY VPL-CX611部2009.9.026惠普笔记本1
21、台2009.9.057联想电脑杨天A4680R2台2009.8.288惠普打印机HP1022HP10203台2009.9.029惠普打印机HPp10071台2009.8.2810松下传真机KX-FP719CN1台2009.8.2811全站仪BTS-802CLN1台2009.9.0312佳能相机1001S1台2009.9.0113水准仪1台2009.9.0314佳能复印机2308i1台2009.9.0615高低床24张2009.9.0116办公桌39张2009.9.0117会议桌1张2009.9.0118资料柜16张2009.9.0119电视机4台2009.9.0120冰柜得尔1台2009.9.
22、0821保险柜1台2009.9.02编制/日期： 高适 综合办公会签/日期：项目策划（10）项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、保修金、延期罚款等10设计责任风险（如有设计应为高） 11指定分包商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包商/材料商索赔风险15结算风险16合同其它需交底的风险点工
23、程是否有条件建设为精品工程可以一般可能性小综合性说明：综合评分为27分，该项目风险为一般风险项目。编制/日期 于明权 法务合约部会签/日期风险评估原则：1、风险程度在45分以下可以接受（也可称为一般风险项目）；2、风险程度在46-60分时为高风险项目应确定针对性的管理措施；3、当风险程度高于60分时，为极高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通报上级部门，进行风险防范论证。项目策划（10）项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施
24、工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程可以一般可能性小综合性说明：综合评分为18分，该项目风险为一般风险项目。编制/日期：李宏亮 技术质量部会签/日期：风险评估原则：1、风险程度在45分以下可以接受（也可称为一般风险项目）；2、风险程度在46-60分时为高风险项目应确定针对性的管理措施；3、当风险程度高于60分时，为极高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通报上级部门，进行风险防范论证。