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1、文件编号:SQT-AD-03-002版 本:1办公、劳保用品消防设备管理制度页 次:1/4发行日期:2009-06-10文件修订、变更履历栏日期版本修订理由及摘要(No.)拟制审核核准2009-06-10A0初次制定罗玉生分发单位(打“”表示)总经理总经办财务部工程部管理代表行政部市场部资材部营运总监品管部采购部常务总监生产部研发部受控文件未经许可不得影印文件编号:SQT-AD-03-002版 本:1办公及劳保用品采购管理制度页 次:2/4发行日期:2009-06-101.目的: 为完善公司管理及更好地控制公司成本，以及对劳保用品、办公用品、消防器材的使用成本能够得到有有效使用，特制定本制度。
2、2.适用范围:公司所有部门。3.权责:3.1行政部:3.1.1 负责所有办公物品及劳保用品、消防设备月统一请购统计、与临时性物品的入库办理事宜（后勤仓），机电、维修、建筑工程等材料质量则由行政部工务课验收确认。3.1.2 负责各部门办公用品、劳保用品、消防设备的发放（以旧换新）核对、及帐目管理事宜。3.2采购部:负责各公司办公用品、劳保用品、消防设备零星与月统一采购、价额及相关采购费用的申请报销、采购物品的品质异常及不良协调与退货处理事宜。3.3 品管部：相关物品购回入库前由品管部IQC验收（机电、维修、建筑工程等材料质量）除外。34 财务部：依照上述工作流程，备用、控制资金配合采购部完成采购
3、作业事宜。3.5 各部门:3.5.1负责本部门月办公及劳保用品请购, 审核控制、落实本部门所领用物品以旧换新以及对相关物料入库领用确认等事宜（部分物品须以旧换新及分批领用）。3.5.2 负责本部门人员办公、劳保用品个人领用文档建立、向行政助理转存。3.5.3 依据本部门人员办公、劳保用品个人领用文档登记内容，负责本部门离职人员办公、劳保用品个人领用回收与追溯，并向行政助理转存；同时承担缺失物品责任。3.6总经办:负责所有办公、劳保用品及消防设备复核与核准事宜。4.定义:4.1 办公及劳保用品：是指所有辅助工作使用设施及办公文具、电脑设备及耗材、通信设备、清洁用品、机电维修及建筑工程等物品。详见
4、附件一办公、劳保用品及消防设备一览表。4.2 消防设备：指公司消防安全预防所准备的器材详见附件一办公、劳保用品及消防设备一览表。4.3临时性物品：特指未纳入月计划请购类、超出月计划请购类及工务类的物品（如临时客人接待所购设备）。5.作业内容: 5.2 办公及劳保用品管理：5.2.1 各部门于当月月底前根据本部门实际工作状况，提交本部门下月办公及劳保用品请购申请计划。经部门主管/经理审核后于当月25日（工作日）前、将部门请购单一、二联交至行政部、行政助理，部门请购单第三联由请购部门自己保存留底以做届时领料之依据。5.2.2 行政助理对各部门送交的部门请购单统一整理汇总后，及时对后勤仓备存物品进行
5、对账后，再统筹请购，对上月未领用同一类型、规格物品进行数量统筹统计，尽量做到不跨月备存物品，之后将统筹后的办公、劳保用品及消防设备月请购统计表连同各部门月部门请购单第一、二联一并送交行政经理审核，经行政经理审核后部门请购单第二联留存，第一联会同办公、劳保用品及消防设备月请购统计表送交总经办助理。文件编号:SQT-AD-03-002版 本:1生产辅料及后勤采购管理制度页 次:3/4发行日期:2009-06-105.2.3 总经办助理在接到行政助理所呈送的办公、劳保用品及消防设备月请购统计表，及部门请购单进行复核后，呈总经理核准后送交采购主管加签。5.2.4 采购主管将总经办助理所转呈的办公、劳保
6、用品及消防设备月请购统计表、部门请购单第一联。5.2.5 品管部IQC以抽检形式对后勤仓物品主要是办公及劳保用品等物料进行抽检入库验收，在保证性价比的情况下确认是否可用（比如A4复印纸每包的数量、纸质、硬度等，笔或笔芯书写是否流畅有写不出现象、笔头是否容易脱落、荧光笔是否有干涩现象等），并于验收单上验收栏内确认签名。5.2.5.1 对于机电维修及建筑工程等物料，由工务课负责人验收确认后并验收单验收栏内确认签名。5.2.5.2 对于电脑设备及耗材、通信设备等物料则由网管员负责申请、购买及入库相关使用单位到后勤仓领用。5.2.6 行政助理将验收OK后的验收单分别返还第一联于采购员报销使用，第二联一
7、联自己留存。5.3 物品领用与发放时间：5.3.1 每周二下午2：30分至3：30分为行政部后勤仓物品发放时间，逾期不予发放。5.3.2 部分物品领取是必须是以旧换新，反之、不予发放（具体涉及物品见附页），行政助理将废旧回收物品报告部门经理后经许可集中处理。5.3.3 行政经理、总经办助理应不定期对后勤仓物品发放以旧还新事宜进行核查跟进处理。5.3.4 行政助理应及时建立后勤仓管理台帐及电脑帐目管理，对各类单据处理必须做到日清月结，对后勤仓每月库存（相关部门原工作安排变化）状况进行统筹报表给部门经理审核后报批总经理核准。 6 本制度从2012年3月10日起执行。 7 相关流程表单见附页。文件编号:SQT-AD-03-002版 本:1生产辅料及后勤采购管理制度页 次:4/4发行日期:2012-03-01单位名称行政部 流程名称生产辅料及后勤采购管理工作流程层 次 3 任务概要生产辅料及后勤采购工作管理单位总经理总经办采购部品管部行政部各部门节 点 A B C D E F1 2 3456 7 8 9 10 1112核准核准审核复核主管审核供应商评选性价比报批寻找供应商采 购主管审核接 单使用单位确认工务课验收IQC验收审核汇总核对库存、编制月请购统计表发放至各部门入 库领 用结束零星请购月度请购开始 拟制 罗玉生审核核准