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1、专业、劳务分包管理程序（JSLCXGC15）(Q7.4/G9)1、目的：为保证公司采购的专业，劳务分包方符合规定要求，对专业、劳务分包活动进行控制和管理，特编制本程序。2、适用范围：适用于公司劳务作业及专业工程项目的分包管理。3、有关术语：供方：提供产品或服务的组织或个人。4、职责：4.1专业、劳务分包控制程序的主管领导是生产经营副总经理；a. 负责合格供方名录的审批；b. 负责分包合同的审批。4.2专业、劳务分包管理程序的主责部门是工程技术部；a.负责审查供方资信情况,评价供方施工管理能力、质量保证能力，环境影响、职业健康安全影响控制能力，填写供方能力评价表；提出合格供方名录，报生产经营副总
2、经理审批。b. 负责合格供方名录的发布与变更。c. 负责审核分包合同，监督、检查分包合同履行情况，审核分包工程结算。4.3专业、劳务分包管理程序的相关部门是质量部、安全技术部、分公司及项目经理部，其职责是：4.3.1质量部：负责评价、监督检查供方的质量保证能力。4.3.2安全技术部：负责监督检查安全合同的签订及落实情况，评价供方安全保障能力。4.3.3分公司及项目经理部：a.负责与供方签定分包合同、安全合同；b负责对专业、劳务分包方有关人员进行施工技术交底；审核批准专业分包方编制的施工方案；c负责评价并确认分包方从业人员的资格与能力；d负责验证专业分包方的主要材料、自带设备和设施质量及完好情况
3、；e.负责专业、劳务分包方的质量、环境及职业健康安全管理执行情况的监督、检查工作，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查。对专业、劳务分包方履约情况进行评价，填写供方反馈意见表报工程技术部；f负责按相关标准对专业分包项目进行验收。5、工作程序：5.1供方的选择：5.1.1供方履约能力的调查和考核：由工程技术部会同质量部、安全技术部、分公司及项目经理部对供方下列内容进行调查和考核：a.供方的质量保证能力；b.供方的安全保障能力；c.管理能力、施工能力、环境影响控制能力。考核合格后，由工程技术部填写合格供方能力评价表。5.1.2合格供方名录的批准与发布：工程技术部将初选合格供方名录报生产经营副总经理审
4、批，审批通过后，由工程技术部进行发布。5.1.3工程项目供方的选择5.1.3.1分公司及项目经理部可从合格供方名录中直接选用供方；5.1.3.2分公司及项目经理部如需临时选用合格供方名录外的专业、劳务分包方应按以下步骤进行：a.由分公司及项目经理部收集供方下列有效证件及资料原件（或复印件盖单位红章）报工程技术部。并进行调查和考核，符合初选条件将资料报工程技术部备案。供方企业法人营业执照；供方企业资质等级证书；供方安全生产许可证；外地进津建筑业企业备案通知书（当选用外地施工企业时）。专业分包方按行业规定有效证件与上述不一致时，以该行业规定为准，提供该领域内能够证明其从业资格的有效证件和资料。b.
5、由分公司及项目经理部填写“工程项目临时选用供方审批表”报工程技术部审核，生产经营副总经理审批。未经批准的专业、劳务供方不得随意使用。5.2合格供方的控制：由分公司及项目经理部每季度对使用的专业、劳务分包方所承担工程项目的表现进行评价，评价内容包括：a.供方的组织机构、管理体系；b.供方的人力资源情况；c.供方的设备能力情况；d.供方的技术能力、质量、环境、职业健康安全意识和控制能力；填写反馈意见表，报工程技术部。工期少于3个月的工程，在工程完工后填报反馈意见表。5.3合格供方名录变更：根据各分公司及项目经理部对供方的选用情况，以及对供方工作表现的反馈意见，由工程技术部对“合格供方名录”进行变更
6、，每半年重新评价一次，报生产经营副总经理审批。6、相关文件6.1天津市建设工程施工分包管理办法（试行）6.2信息沟通与协商控制程序7、记录7.1合格供方能力评价表7.2合格供方名录审批表7.3 合格供方名录7.4工程项目临时选用供方审批表7.5供方反馈意见表合格供方能力评价表 CXJL-15-01 编号： 供方名称单位地址法人代表技术负责人资质等级营业证书号安全资质等级注册资金人员结构人员素质设备情况（专业分包）大型（台）中型（台）小型（台）工程业绩和信誉考核意见质量部质量保证能力： 签字： 安全技术部安全保障能力： 签字： 工程技术部管理能力、技术能力、环境影响控制能力：签字： 考核日期：
7、年 月 日 合 格 供 方 名 录 审 批 表 CXJL-15-02 编号：下列单位经初步评定为合格供方，请生产经营副经理审批。序号供 方 名 称法人代表资质等级营业证书号领导意见：年 月 日合 格 供 方 名 录 CXJL-15-03编号：序号供 方 名 称法人代表资质等级营业证书号工程项目临时选用供方审批表CXJL-15-04编号：工程名称所在部门天津市水利工程公司第 项目经理部分包方式专业分包项目经理部临时选用供方：项目经理签字：工程技术部意见：签字：生产经营副经理意见（签字）：审批日期： 年 月 日供方反馈意见表CXJL-15-05编号：反馈单位第 项目经理部供方单位名称分包工程名称组织机构管理体系人力资源情况设备情况技术能力职业健康安全、环境意识和控制能力工地负责人签字日期