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1、文件名称质量记录控制程序文件类别第二阶文件文件编号KS/QA001版 次B0页 次第1页,共5页制订单位管理者代表制定日生效日(受控文件专用章)拟制审核批准分发单位及份数：分发单位分发份数分发单位分发份数分发单位分发份数总经理1份管理者代表1份采购部1份人力资源部1份开发部1份品保部1份工程部1份物控部1份业务部1份生产部1份 质量记录控制程序编 号KS/QA001页 次第3页，共5页1、 目的为了对体系运行的有关记录进行有效的控制和管理，以证实产品的符合性，并为体系的有效运行提供证据。2、 范围本程序适用于公司管理体系的运行记录的管理。3、 定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的
2、文件。4、 职责4.1 记录的填写与归档保存-相关部门4.2 记录表格设计-使用部门4.3 记录表格的审核-部门主管4.4 记录表格的使用批准-管理者代表5、 程序5.1 记录表格编制5.1.1 使用部门根据实际的记录要求设计管理体系运行控制所需的记录表格，经部门主管审核，交管理者代表批准后交于文控中心编号后即时生效，文控制定质量记录一览表加以管理控制。5.1.2 各部门依实际需求数量按统一格式的记录表格自行申请即制使用。5.1.3 所有记录均应标识，记录名称、填写人、填写日期、顺序等信息以保证与实际情况相对应，并且备对有关活动，产品和服务的可追溯性。5.1.4 文控中心组织相关部门根据以下原
3、则确定质量记录的保存期限并填写于质量记录一览表，以对各记录的保存留用进行有效的管理。A、内部管理的需要 B、顾客要求C、可追溯性 D、其它原因 5.1.5 外来记录保存期限统一规定为一年，并由相关部门按5.3要求予以保存。 5.2 记录的填写 5.2.1 记录须客观真实，及时填写，必须使用黑色/蓝色钢笔或圆珠笔填写，不得使用铅笔等不易保存的字迹的笔填写。 5.2.2 记录填写应清楚，对原始记录更改时，更改人应在更改处签名或盖章，并标注更改日期。 5.2.3 记录应将所有项目填写完整，确实无须填写的项目用“”填充。质量记录控制程序编 号KS/QA001页 次第4页，共5页5.3 记录的保存5.3
4、.1 各部门应对所属记录进行汇集、标识、编号和归档，要确保可检查性、易查易找，快速调用。5.3.2 记录在编号归档后应在其外表（包装箱，储存柜）适当外标明记录名称及起止时间。5.3.3 记录必须存放于适宜的储存环境和使于存取的场所，并防止在规定期限内损坏变形和丢失。5.3.4 各部门应定期对各类记录进行清查，对过期者要列出清单经部门负责人审核，管理代表批准，确无保留价值的予以销毁。5.4 安全记录的查阅5.4.1 记录在保存期内不允许随意借阅及外传。5.4.2 本公司人员因工作需要查阅或公司外部人员需要查阅应经管理者代表或总经理同意，方可查阅 。6、 文件文件控制程序7、 记录文件质量记录一览
5、表 质量记录控制程序编 号KS/QA001页 次第5页，共5页质量记录流程图记录控制程序分发部门相关部门文控中心管理代表使用部门使用部门主管使用部门记录的保存记录的审核记录填写记录表格使用批准记录表格编码记录表格格式 质量记录控制程序编 号KS/QA001页 次第2页,共5页变 更 记 录次数页次变 更 内 容 简 述拟制审核批准11-4按照GB/T19001：2000标准全面制订变更日期 2变更日期 3变更日期 4变更日期 年 月 日5变更日期 年 月 日6变更日期 年 月 日7变更日期 年 月 日8变更日期 年 月 日9变更日期 年 月 日10变更日期 年 月 日质量记录一览表序号记录名称记录编号版本保存部门保存期限备注表单编号：KS/IVQA001