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1、仓库管理制度及流程一、目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围l 仓库的所用工作人员三、职责l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l 仓管员负责产品及物料的数量核对、产品收货、QC检验跟踪、包装入库、单据保管、货品上架、产品配发、退货清点、分类存放、防护工作。l 仓库文员负责对仓库所有的单据录入、保存、移交，系统数据流程处理。l 仓库包装工负责对所有的产品包装、常用的包装材料保管、整理。四、仓储管理规定1、辅料收货及入库l 需
2、严格按照公司要求的入库流程进行作业。l 生产部将生产订单给到仓库后，仓库收到货品时交QC检验合格后入库，按要求存放，作好防护措施。l 仓管员收货时需要有供应商送货单，没有时要追查，直到拿到单据为止，仓管人员有追查和保管单据的责任。l 仓管员收货时必须有生产部门提供的生产采购订单，否则拒绝收货。l 仓管员收货时，如送货单的数量与实物不符，应马上通知生产跟单与供货商处理，并在送货单上签字确认实收数量。l 对QC检验的合格货品开入库单，并签字确认后交仓库主管签名复核后进仓，对不合格原材料进行返修、退货。l 仓管员原则上当天送来的货品当天处理完毕，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。l 仓库人员对已入库
3、的货品进行分区域、分类别摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。l 仓库将不合格的货品放在指定的返修、退货区，由仓库主管、生产跟单确定退货。2、辅料出库l 需严格按照 辅料销售单、内部领用单的流程进行操作。l 仓管员按辅料销售单的要求把货品配好，并打印好辅料销售单，领用人签名领用。l 仓库货品出库的原则是同一货品做到先进先出。l 仓库任何人员都无权给没有办理相关出库手续的货品出库。3、退厂辅料的处理l 需严格按照 采购退货单进行操作。l 对采购来的不良货品需要及时通知生产供应部，并由采购人员给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购人员把原材料退于供应商。l 对于不良原材料不可以办理
4、出入库用续。4、 辅料的报废l 严格执行按 报废单进行操作l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的入库及出库A 成品的收货及入库l 严格按照 入库单进行操作l 所有入库的成品必须为合格产品，并由QC提供检验合格报告之后才允许入库，否则拒绝入库。l 入库成品随货提供产品的数量、类别、颜色、款号、单价等信息的送货单，对产品与单据不符的不予办理入库手续。B 产品的包装要求l 包装前必须核对好产品的信息与实际产品相符。l QC与包装人员在Q检和包装过程中，必须全程戴棉制手套，轻拿轻放防止磨损
5、、刮花等。 每件产品配备相对应的木盒，及外包装木箱，贴明产品标识及入库日期C 成品的出货l 严格按照 销售出货单进行操作。l 成品出货的依据是由销售部提供配货单或者调货单由仓管员进行配发并扫描装箱，同时做好装箱单。l 对于即将出库的礼品成品通知销售部，由销售部做销售出货单并签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。D 成品的退货l 严格按照 收退货单进行操作l 将客户或者直营店退回产品进行核对款号、颜色、类别、数量、QC检验、包装后入库。l 将退回的不合格产品及时通知销售与客户沟通，同时送维修部进行维修，尽快返还客户。E 成品的返修与报废 QC检验不合格产品由仓库员负责统计款号与数量，报于生产跟
6、单与供应商沟通返修 返修回来的产品再经过检验合格后包装，并做入库手续。 报废产品必须由QC与仓库主管同时签名确认后方可做报废处理。五、货物管理l 货物的品质维护：成品及物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防盗、防晒、防潮、防火等安全措施。l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。l 货物的单据、存卡、帐由仓库文员录入系统并将单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。六、货物的盘点l 仓库货物盘点由
7、财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人与监盘人共同签名确认。l 盘点完成后，与财务一起对数据进行核对差异，调整数据。七、仓库的安全、卫生管理l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和损坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，以达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和
8、规划。l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。l 对于上级下达的任务要按时按要求完成。l 其他的工作制度和行为准则依公司行政部规定为准则。送货单对应的生产单核对数量、规格型号价格等 九、产品入库流程图登记入账办理入仓手续检验产品送货到仓摆放好，并做好相应标识合格 与生产沟通不合格与生产沟通 核对数量填好物卡返修、退货 退货退货贴装箱单 扫描装箱 仓管配货十、产品出库流程图登 记 入 帐 办 理 出 库 手 续配货单打 包 装 袋 发 货 款号不对，调换 打印销售出库单