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1、中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 发布中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 企业标准2009年10月10日实施2009年10月 10日发布不合格管理程序Q/SH BJSY ZY CL 019-2009Q/SH BJSY J0700.020-2007前 言为保持中国石油化工股份有限公司北京石油分公司（以下简称公司）测量管理体系持续有效运行，不断提高企业计量管理水平，持续改进企业经营业绩，更好地满足顾客的计量要求，根据GB/T 19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求和Q/SH BJSY ZY CL 001-2009测量管理手册的有关要求，结合公司企业管理实际，制订了Q/
2、SH BJSY ZY CL 021-2009不合格管理程序。本标准由中国石油化工股份有限公司北京石油分公司数质量管理处提出并归口。本标准由中国石油化工股份有限公司北京石油分公司数质量管理处起草。本标准主要起草人：朱利松、高姣姣本标准校稿人：郝景阳本标准审核人：杨晓东、田长锁、王振兴、霍宝堂、程亚松、赵洪峰、曾凡明、马学刚、白广臣、曹辉本标准审定人： 郭飞鸿本标准批准人： 刘雄华不合格管理程序1 适用范围 适用于公司测量管理体系运行中不合格体系、不合格测量过程和不合格测量设备的识别、纠正、纠正措施的制定与实施，以及由此造成风险和后果的追溯与处置，以便测量管理体系得到持续改进。2 不合格管理过程2
3、.1 过程的输入是：管理评审的结果；外部/内部体系审核的结果；顾客的反馈或抱怨；监视与测量的数据分析结果。2.2 过程的输出是：对不合格采取的纠正措施，对体系不符合项的改进。2.3过程的活动有：不合格的识别；对不合格测量过程、测量设备的标识与隔离；对其不合格的纠正措施；对不合格造成风险的追溯与处置；纠正措施的验证；不合格记录管理等。3 职责分配3.1 数质量管理处负责不合格控制的归口管理，并负责对不合格的评审和处置。3.2 数质量管理处对重大不合格的评审，报最高管理者代表批准后实施，并负责对不合格作出处置决定。3.3 发展规划处、安全与设备管理处、各中心参与不合格的分析和评审工作，负责审核提出
4、处置意见。3.4 各中心负责测量过程中发现的不合格的标识、记录和隔离，负责对不合格的信息反馈给数质量管理处并负责对不合格实施处置。3.5 数质量管理处和各中心负责已交付给顾客的不合格的处置。3.6 各中心(即产生不合格的主要原因及实施纠正措施的部门)负责参与不合格的评审，对不合格提出处置建议，并负责制定和实施纠正措施。4 管理实施4.1 不合格的分类4.1.1 根据不合格的性质，不合格可分为不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备三类。4.1.2 在下列情况下的不合格，可认为不合格的测量管理体系：a）在测量管理体系中发现任何不合格项；b）应纳入测量管理体系，但没有纳入的。4.1.3
5、在下列情况下出现的不合格，可认为不合格测量过程：a）任何测量过程产生不正确的测量结果；b）任何测量过程怀疑产生不正确的测量结果；c）由于不合格而修改一个测量过程，但没有验证时。4.1.4 在下列情况下的不符合，可认为不合格的测量设备： 对已确认的测量设备怀疑或已知时：a）损坏；b）过载；c）可能使其预期用途无效的故障；d）产生不正确的测量结果；e）超过规定的计量确认间隔；f）误操作；g）封印或保护装置损坏或破裂；h）暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中(如电磁场、灰尘)。4.2 不合格的有效性确认、标识、记录和隔离4.2.1 应依据计量要求、检验规范，在进行测量过程和计量确认过程中，对发现的
6、不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，应加以标识，进行隔离，填写不合格报告单并作好记录。4.2.2 外购测量设备不合格由各中心负责确认，并进行标识、记录，由使用部门进行隔离存放。4.2.3 生产过程中发现的测量过程不合格，由加油站（油库）的计量人员进行标识、隔离。4.2.4 凡已确认不合格不得任意放行，相关部门人员应填写不合格报告单，上报数质量管理处。4.3 不合格的评审4.3.1 数质量管理处接不合格报告单根据不合格性质，划分不合格类别。4.3.2 对一般不合格由零售中心提出处理建议，由数质量管理处组织有关部门人员进行评审，提出处置意见后实施。4.3.3 对重大不合格由零售中心提出处理建议
7、，经数质量管理处审核，组织经营管理处、安全与设备管理处等责任部门参加的评审小组进行评审后，提出处置意见，报最高管理者代表批准后实施。4.4 不合格的处置4.4.1 不合格由数质量管理处负责组织处置，按以下方法进行：a）进行纠正以达到规定要求；b）进行返修或复测；c）降级或改作他用；d）拒收或报废。4.4.2 纠正、返修的验证经纠正或经返修过后必须由各中心再次进行有效性验证。经验证合格后才允许作出处置意见。4.4.3 不合格测量设备的处理4.4.3.1 对调整、修理合格的或可作出降级或改变用途的，其降级或改变用途的使用、放行或接收应由零售中心、物流中心提出申请，经数质量管理处审核批准实施。4.4
8、.3.2降级或改变用途要十分慎重，对经批准的使用和放行，要做好批准的处理记录并作出明显标志和限制使用说明。4.4.3.3 经返修或不经返修的仍不符合规定要求的测量设备，则应由数质量管理处保存不合格记录，进行联络退货或报废处置。4.4.3.4 对报废的不合格测量设备应采取措施，防止其预期的使用，应作好标识和报废处理。4.5 实施改进4.5.1 当出现不合格时，各中心应认真作好记录，并进行自查，及时进行纠正。应对不合格的标识、记录、隔离、处置，改进进行监督检查。4.5.2 对出现一般或重大不合格时，数质量管理处应视具体情况及时向两个中心发出纠正措施要求表，按纠正措施要求表规定制定和实施纠正措施，数
9、质量管理处负责跟踪验证，以防止不合格的再次发生。4.5.3 测量设备使用后发现不合格时，各中心应会同有关部门根据不合格影响或潜在的程度采取相应的措施，如重新测量等，并组织实施，防止因不合格造成风险。4.5.4 对出现不合格时，责任部门应组织班组针对不合格出现情况进行分析改进，防止不合格的再次发生。4.6 有效性评价和改进4.6.1 不合格控制过程应确定监视点，“不合格的处置”，“纠正预防措施的立项”、“制定纠正、预防措施计划和实施”，及“重大不合格的处置”应成为监视点，对不合格的检验和测量应为过程的测量点，数质量管理处应负责严格加以控制。4.6.2 数质量管理处应定期召开质量分析会议，及时开展
10、不合格过程控制有效性的分析，按规定的质量目标进行考核，做好记录归档，实施持续改进。5 相关/支持性文件5.1记录控制程序 5.2纠正措施控制程序5.3 预防措施控制程序6 相关记录6.1检验结果通知单6.2不合格报告单6.3纠正措施要求表6.4预防措施要求表7 附图7.1 不合格管理过程图不合格管理过程图开始识别不合格（零售、物流中心）标识/隔离不合格（零售、物流中心、数质量管理处）风险对不合格造成的后果追踪、处理（零售、物流中心、数质量管理处）识别纠正措施要求（零售、物流中心）制定纠正措施（各中心）有需求完成纠正（各中心）实施纠正措施（各中心）跟踪验证（数质量管理处）有效吗记录归档（各中心）结束YNYNYN