质量环境职业健康安全认证资料.doc

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1、 YZZJ CONSTRUCTION 质量/环境/职业健康安全管 理 手 册YZZJ/QESM：A ￥建设工程有限公司 00目录0.0 目录 （2）0.1发布令 （5）0.2 手册说明 （6）0.3术语 （7） 1.0公司质量/环境/职业健康安全管理方针 （8）2.0管理者代表及事务代表任命书 （9）3.0组织结构和职责 （10）4 质量、环境、职业健康安全管理体系 （13）4.1 管理体系总要求 （13）4.2 管理体系的文件化和文件要求 （14）4.2.1 管理体系文件分类 （14）4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册 （14）4.2.3 文件控制 （14）4.2.4 记录控制 （1

2、5）5 管理者职责及体系策划 （16）5.1 管理者的承诺 （16）5.2 贯彻“以顾客、相关方、环境和员工为关注焦点”的理念 （17）5.3 制定质量、环境和职业健康安全管理方针 （18）5.4 管理体系策划 （19）5.4.1 环境因素识别、评价和控制策划 （19）5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 （20）5.4.3 获取法律法规和其他要求 （21）5.4.4 制订管理目标和指标 （21）5.4.5 制订实现管理目标的管理方案 （22）5.5职责、权限和沟通 （23）5.6 管理评审 （24）6 资源管理 （25）6.1 资源提供 （25）6.2 人力资源管理 （25）6.3

3、 基础设施管理 （26）6.4 工作环境管理 （27）7 实施和运行控制 （28）7.1 产品实现的策划 （28）7.2投标及合同管理 （29）7.3设计和开发(删减) （29）7.4 采购 （31）75施工和服务提供 （31）7.5.1 施工和服务过程的控制 （31）7.5.2 生产和报务提供过程的确认 （33）7.5.3 标识和可追溯性控制 （34）7.5.4 顾客财产控制 （34）7.5.5 产品防护控制 （34）7.6 测量设备 （35）7.7 环境、职业健康安全运行控制 （36）7.8 应急准备和响应 （37）8 测量、分析和改进 （38）8.1 测量、分析和改进的总体策划 （38）

4、8.2 监视和测量 （39）8.2.1 顾客满意的监视和测量 （39）8.2.2 内部审核 （39）8.2.3 过程的监视和测量 （40）8.2.4 产品的检验和试验 （40）8.2.5 环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量 （41）8.3 不合格品、不符合项、事故、事件的控制 （42）8.3.1 不合格品的控制 （42）8.3.2 环境不符合的控制 （42）8.3.3 职业健康安全事故、事件及不符合的控制 （43）8.4 数据分析 （44）8.5 改进 （45）附录1 程序文件目录 （47）附录2 QMS职能分配表(含GB50430) （48）附录3 E/OMS职能分配表 （4

5、9）附录4管理手册修改记录 （50）附录5工艺控制流程 （50） 0.1管理手册发布令本手册是依据GB/T50430-2007建筑施工质量管理规范、GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GBT 280012011职业健康安全管理体系 规范标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针以及质量、环境、职业健康安全目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。 本手册是公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规

6、、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。总经理： 02手册说明1 本手册确定了本公司的管理方针、目标与指标，并根据GB/T50430-2007建筑施工质量管理规范、GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范标准的要求对管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。2 本手册适用范围。 本手册适用于本公司市政公用工程及房屋建筑工程的施工及其所涉及场所的相关环境/职业健康安全管理活动。

7、3关于删减的说明本公司所承建的市政公用工程及工业与民用建筑工程的施工项目是根据顾客提供的设计文件进行施工，本公司的施工过程没有设计和开发过程，故不对设计和开发承担责任。据此对GB/T19001-2008标准的7.3及GB/T50430-2007标准的10.3 “设计和开发”条款要求进行删减。本公司承诺，上述要求的删减不影响我公司向社会提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力和责任。4 管理手册的管理要求有关本手册的评审、管理和控制，按本公司文件控制程序的规定执行。 0.3相关术语1 本手册除引用GB/T50430-2007建筑施工质量管理规范、GB/T19000-2008质量管理体系 基础

8、和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范中的定义外，还采用如下定义： 重大风险是指本公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 重要环境因素是指本公司通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。 四不放过事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过，相关责任人未追究责任不放过。职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。程序指GB/T50430-2007建筑施工质量管理规范中所指“制度”2 其他企业自定术语在相关的文件中作出定义。1.0

9、公司管理方针经讨论研究，特确定本公司管理方针为： 过程控制 铸造精品 诚信服务 顾客满意公司承诺1、我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、安全，以及遵守国家及行业的相关法律法规和标准的意识，做到预防为主，不断识别工作场所和施工活动中可能遇到的各种风险并使其降到最低。2、坚持按规范及合同要求施工，选用合格材料，不断推广新材料、新设备、新技术和新工艺，严格控制施工过程质量及售后服务质量，用完美的质量创造品牌效应，不断提高顾客满意程度。3、我们将扮演环境保护者的角色，严格控制施工过程及其他活动对环境造成的影响，积极开展污染预防活动，尽可能使用回收的材料，保护自然资源，不断提高能源的

10、使用效率，杜绝浪费。同时对相关方施工影响，以减少环境污染。4、我们将创造一个整洁、安全的施工及办公环境，树立“安全第一，预防为主的”理念，加强安全生产管理，确保安全文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备安全设施，降低直至杜绝安全事故的发生。5、我们将利用全体员工的力量，团结奋进不断改进我们的体系，施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理的绩效，使我们的相关方满意。 总经理：￥ 2012-6-120管理者代表及事务代表任命书为了贯彻GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 、GB/T-2011

11、标准要求，确保本公司QES/MS的建立实施和有效运行，经研究决定任命刘茂祥同志兼任公司的管理者代表。其职责和权限如下：按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求建立、实施和维护质量、环境、职业健康安全管理体系。 向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。 负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络。 审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康安全风险，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理

12、方法及统计技术的应用。 主持重大事故的调查分析和处理。 审核管理手册，批准程序文件。 组织对现有文件进行评审。主持内审，任命审核组长。协助总经理组织管理评审工作。另经全体员工的评定和推荐，现决定任命张艳红 同志为本公司事务代表，负责收集公司员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层汇报，协调处理，以促进公司职业健康安全管理体系的不断完善。总 经 理：￥2012年5月28日3.0组织机构及职责1公司组织结构图总 经 理 室管理者代表 工 程 科 经 营 科质 安 科 财 务 科办 公 室项目经理部 2 各部门及有关人员的

13、Q/E/OMS职责和权限 (1)总经理 a.主持公司的全面工作。 b.任命管理者代表。 c.制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针。 d.批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。 e.批准和颁布质量、环境、职业健康安全综合管理手册。 f.作为企业产品质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安全负最终的责任。g.落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制，充实管理人员。 h.保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金。 i.贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重

14、要的质量、安全文明施工工作会议。 j.主持管理评审。 (2)管理者代表 (详见本手册2.0章节)(3) 工程科为我公司质量/环境/职业健康安全管理推进部门a. 环境职业健康安全推进；b.归口负责工程技术指导工作,指导、审核项目经理室质量、安全、文明施工方案；c.归口负责工程施工质量、进度、技术管理工作；d.负责工程回访保修管理工作e.负责工程质量相关不合格的评审处置等控制，及组织和协调纠正/预防措施的落实；f.负责检测设备的管理工作g.负责施工机械设备及监测设备的管理；l.归口负责工程施工材料、质量、进度及安全文明施工管理及工程保修管理工作；（4）办公室a.归口管理文件、记录的控制；d.归口负

15、责公司办公区域的环境、职业健康运行及应急准备和响应控制；e.负责内审及管理评审的组织工作。d.归口负责人力资源管理工作；（5）质安科a.负责检测设备的管理工作b.归口负责环境因素识别、评价和控制策划工作；c.归口负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作；d.归口负责质量/环境/职业健康安全管理相关法律法规和其他要求的获取、识别、评价工作；e.组织制定质量/环境/职业健康安全管理目标、指标及管理方案；f.负责施工机械设备及监测设备的管理；g.归口负责工程施工材料、质量、进度及安全文明施工管理及工程保修管理工作；h.归口负责突发事件或事故的应急准备和响应控制；i.归口负责环境、职业健康安全绩效的

16、监测；j.协助办公室做好质量/环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求的获取、识别并组织进行合规性评价工作；k.归口负责内、外部信息沟通工作；l.归口负责质量/环境/职业健康安全不符合的控制及组织采取纠正/预防等改进措施。 （6）经营部a.归口负责工程投标及合同管理工作；b归口负责采购管理 c.归口负责顾客满意测评及市场信息分析工作。(7)财务部 a.负责成本计算和核算。 b.制定成本控制计划并监督其实施。 c.建立公司的会计、财务制度并实施。 d.负责公司的财务运作。 e.保障质量、环境、职业健康安全管理所需的资金。（7）项目经理部负责按策划的要求对工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全

17、进行控制，确保工程施工质量、环境、职业健康安全目标的实现；41管理体系总要求1 本公司按照GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并坚持持续改进，以确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。 2 本公司运用过程方法对综合管理体系进行策划和管理。具体按以下要求考虑： 2.1 识别和确定过程，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。 2.2 确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。 2.3

18、 规定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则和方法。 2.4 配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。 2.5 按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大职业健康安全风险进行控制。2.6 对过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析结果，实施必要的措施，以实现策划的结果并做到持续改进。本公司管理体系过程详见本手册目录第四章至第八章另：经识别，我公司外包过程为：如合同中注明我公司总包，其中部分专项工程我公司暂无专业承包资质的外包过程及劳务分包过程。工程分包公司将在施工合同等中具体注明，并按本公司制定的工程分包控制程

19、序进行控制42管理体系文件及要求为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，本公司按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及法律法规的要求建立了文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系。4.2.1 管理体系文件分类本公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件分为以下几类： a)综合管理手册 b)程序文件 c)作业指导书 d)外来文件 e)表格 f)记录4.2.2管理手册1本公司的综合管理手册是根据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T280

20、01-2011标准及有关法律法规的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境、职业健康安全综合管理体系及其运行方式，手册包括： 管理体系范围的说明。 综合管理手册的内容覆盖了GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求，并针对本公司实际对GB/T19001-2008/ GB/T50430-2007标准作了适当的删减。 综合管理手册覆盖的产品、活动及服务的范围(详见0.3章，删减7.3/10.3)。 综合管理手册覆盖的部门(见3.0章)。 引用的程序文件(见附录)。管理体系中各过程的相互作用的描述。2综合管理手

21、册由公司总经理批准，公司的所有员工必须严格遵守执行。4.2.3 文件控制本公司组织制定并执行文件控制程序,描述文件控制方式和方法,以确保质量、环境、职业健康安全有关的所有文件满足以下受控要求：文件在发布前得到批准,确保文件是充分和适宜的；必要时,对文件进行评审和更新,并再次批准；确保文件的更改和现行修行状态得到识别；确保在使用处可获得有关版本的适用文件；确保文件保持清晰、易于识别；防止作废文件非预期使用，若需保留作废文件时，应有适当标识。相关文件文件控制程序法律法规和其他要求控制程序4.2.4记录控制 本公司组织制订并执行记录控制程序，对记录的贮存、标识、检索、保留、作废处置、填写要求等预以明

22、确规定，确保与质量、环境和职业健康安全有关的记录得到有效控制，为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。相关文件记录控制程序 5.0管理者职责和体系策划5.1管理承诺本公司总经理承诺按GB/T50430-2007,GB/T19001-2008，GB/T24001-2004,GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求建立和实施质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并通过持续的改进，使质量、环境、职业健康安全综合管理体系不断发展和完善。 本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现： a) 公司总经理制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并通过宣贯使员工正确理解并贯彻

23、执行。 b)通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。 c)定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。d)为每项活动提供充分的资源。52贯彻“以顾客、环境和员工为关注焦点”的理念本公司进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标，为此，本公司最高管理者保证做到： a通过市场调查、预测、与顾客的直接沟通以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其他

24、相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求。b通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意。53质量、环境、职业健康安全管理方针531 本公司质量、环境、职业健康安全管理方针详见本手册1.0章节.532质量、环境、职业健康安全管理方针的管理 a.方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。 b.通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境、职业健康安全方针。 c.办公室负责对全体员工进行质量、环境、职业健康安全方针的培训，以确保对质量、环境、职

25、业健康安全方针的充分理解。 d.以适当的方式(如发放公开信、建立宣传牌、通过网站等宣传媒体公示等)向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获知我公司质量、环境、职业健康安全方针要求。e.在进行管理评审时，将对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性进行评审,必要时，对方针进行更新、修订。5.4体系策划 为满足管理体系的总要求(见4.1章)，为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标，本公司对现有质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策划，包括： 建立符合GB/T50430-2007,GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的文件化

26、的质量、环境、职业健康安全管理体系，这个体系包括综合管理手册、程序文件及其他文件，这些文件对本公司管理体系所需的过程及过程方法进行适宜的规定。 确认并配备适宜的资源。 当需要改进和更新现有的管理体系时，本公司将重新对管理体系进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。管理体系策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。5.4.1 环境因素识别、评价和控制策划 本公司建立并实施环境因素的识别与评价程序，工程科组织对活动、产品、服务中的能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价，确定出公

27、司的重要环境因素，并就此制定相应的控制措施。a、环境因素识别的范围必须覆盖公司所有的活动、产品和服务。b、识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从下列8种环境影响的类型进行考虑： 向大气排放； 向水体排放； 向土地排放； 原材料和自然资源的消耗； 能源的消耗； 能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。c、 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源资源消耗可节约程度等。d、 根据环境因素评价结果，确定重要环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响。

28、重要环境因素的控制措施包括： 制定目标、指标和管理方案； 明确运行准则，实施运行控制； 应急准备和响应控制；培训督导；日常督查。e、当公司的活动、产品发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报工程科进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并适时采取控制措施。 相关文件环境因素的识别与评价程序5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划本公司制订并实施危险源辨识与评价控制程序，工程科组织对所有的活动、人员、设施中的危险源进行辨识、评价，确定出公司的重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。a、危险源辨识的范围必须覆盖公司所有的活动过程中存在的

29、危险源。b 、风险评价时将考虑风险的范围、性质和时限性。c、根据风险评价结果，确定重要危险源，并策划重要危险源控制的措施，以控制、降低或消除风险。d、重要危险源控制措施包括： 制定目标、指标和管理方案； 明确运行准则，实施运行控制； 应急准备和响应控制；培训督导；日常督查。e、当公司的活动、人员、设施发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报工程科进行风险评价以重新确定重要危险源并适时采取控制措施。相关文件危险源辨识与评价控制程序5.4.3获取法律法规和其他要求本公司制订并实施法律法规和其他要求识别及合规性评价程序，以获取相关质量、环境、职业健康安全管理相关法律

30、法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。质安科按法律法规和其他要求识别及合规性评价程序规定的途径及时获取并确认质量/环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求。办公室负责登记适用的法律法规和其他要求清单并发放至相关部门。工程科根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的与质量、环境相关因素、危险源及法规要求。跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时与办公室沟通以更新相应法律法规和其他要求的清单。办公室将已确认的法律法规及其他要求放发传达到相关部门，以便使其做好各自的工作。相关文件法律法规和其他要求识别及合规性评价程序5.4.4质量/环境/职业健康安全目标和指标本公司制订并努力达到质量、环境

31、、职业健康安全目标、指标，以确保管理体系的持续改进。目标和指标的制定应考虑：1） 针对本公司质量、环境、职业健康安全管理中存在的差距制订目标和指标。2） 本公司的质量、环境、职业健康安全方针；3）产品要求及满足产品要求所需的内容；4）法律、法规和其他要求；5）重要环境因素、重大危险源及其风险；6）相关方要求，商业机会；7）技术、财务及实施的可行性；8）预防为主和持续改进的精神；9）目标指标应是可测量的；10）将目标和指标细化到有关的职能部门及作业层次；11）为目标和指标的实现设置完成时间。公司制定目标管理程序对质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定、分解、考核等管理要求预以明确规定，各部门按

32、程序要求执行。相关文件目标管理程序5.4.5 目标指标管理方案工程科组织制定为实现目标、指标的相关管理方案,并报管理者代表及总经理审批认可,以保证目标和指标的实现。5.4.5.1 管理方案的制定a.管理方案应针对公司所要实现的环境目标和指标或职业健康安全目标制订。b. 管理方案应有可行的技术措施和财务要求。c. 管理方案要详细规定实现目标的时间和进度。d. 管理方案要详细规定方案实施的责任部门。e. 管理方案的审批和实施f. 制定的管理方案应形成文件送管理者代表审核，总经理批准。g. 为保证管理方案的实施，公司总经理必需保证落实所需的资源。5.4.5.2管理方案的检查工程科按规定组织对管理方案的实施情况进行检查并记录。5.4.5.3 管理方案的修订。a.管理方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修正。b. 目标和指标发生重大变化时，应及时对管理方案进行修改。c.根据管理评审或审核的要求适时对管理方案进行修订。d.修订后的管理方案要送管理者代表审核，总经理批准。4.3.4.5 管理方案的评审每