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1、華地集團華地集團SPRINGLAND收货管理手册華地集團華地集團SPRINGLAND目目 录录 第一单元、收货流程第一单元、收货流程一、前言；一、前言；二、订货流程及管理要求；二、订货流程及管理要求；三、信息系统界面；三、信息系统界面；四、收货操作技巧四、收货操作技巧 ；五、案例分析；五、案例分析；六、训练要点；六、训练要点；第一单元、退货流程第一单元、退货流程一、前言；一、前言；二、一般退货流程；二、一般退货流程；三、退货的其他情形处理；四、信息系统界面；三、退货的其他情形处理；四、信息系统界面；五、案例分析；五、案例分析；六、训练要点六、训练要点；第三单元、店间调拨第三单元、店间调拨一、前
2、言；一、前言；二、调拨流程；二、调拨流程；三、信息界面；三、信息界面；四、案例分析；四、案例分析；五、教育要点；五、教育要点；2華地集團華地集團SPRINGLAND第一单元、收货流程第一单元、收货流程一、前言前言1.1、课程目的、课程目的 u规范收货操作流程，明确收货过程管理要求。u为准确收货，合理控制库存提供技巧支持。u为新进人员迅速把握收货技巧提供支持。3華地集團華地集團SPRINGLAND一、前言一、前言1.2、流程分类、流程分类 常规商品收货管理要求：主要指食品、非食品等标件类货品验收，常规商品收货管理要求：主要指食品、非食品等标件类货品验收，具备共性的管理要求。具备共性的管理要求。鲜
3、活品：因订单频率不同及不具标准性，收货情况不同鲜活品：因订单频率不同及不具标准性，收货情况不同 物流供货：因内部流程及管理要求需要，与外部收货略有不同。物流供货：因内部流程及管理要求需要，与外部收货略有不同。非现场收货：托运、调拨等。非现场收货：托运、调拨等。4華地集團華地集團SPRINGLAND一、前言一、前言1.3、分类流程管理侧重点、分类流程管理侧重点类类型型管理重点管理重点常常规规品收品收货货确保来确保来货货商品数量和商品数量和质质量，与量，与订货订货需求一致；需求一致；同同时严时严格操作格操作环节环节，保，保证证入入账账信息流准确无信息流准确无误误。鲜鲜活商品收活商品收货货数量具有数
4、量具有弹弹性，性，质质量和价格不具量和价格不具稳稳定性，需重定性，需重点关注；同点关注；同时时因每日收因每日收货货，工作，工作频频率高，有一率高，有一定定变动变动性。性。物流配送收物流配送收货货内部物流，速度要求高于内部物流，速度要求高于质质量核量核查规查规定。定。非非现场现场收收货货无法无法现场现场核核对对来来货货及随及随货单质货单质价信息，需及价信息，需及时时沟通。沟通。5華地集團華地集團SPRINGLAND二、二、订货流程及管理要求订货流程及管理要求2.1、流程图、流程图供应商送货到站后，店员应从海信系统上根据填报的采购单号找出经公司审核、修改后发回的直送验收单。先退货：收货组确定该供应
5、商退货，有退货先办理退货。验收：收货组进行来货验收；不合格的拒收。无订单、信息不一致的进行异常情况记录搬运入库：验收合格商品点收入库。后续衔接：销售流程。前提：订货，分公司已经审核确认后的订单。拒收及退回异常情况处理退货流程6華地集團華地集團SPRINGLAND二、二、订货流程及管理要求订货流程及管理要求2.2、内控流程管理要求、内控流程管理要求当日来货必须当日验收录入系统；鲜活类商品晚间收货的，允许隔日验收录入系统。不合格商品进入卖场，验收出现错误，验收者及复核者依据责任环节，应当承担过失责任，相关收货人员、营运主管及经理承担连带过失责任。7華地集團華地集團SPRINGLAND2.3、流程环
6、节注意事项、流程环节注意事项前期准备：前期准备：仓库整理、与收货组沟通（订单提前一天交收货组）、工具准备、退还商品整理 异常情况（大量来货、非营业时间到后、批量退货等）营运组需填写进货预报表、退货预报表、夜间送货通知等，至少一天交于收货组紧急订货订单必须在到货前交于收货组，订单之外临时要求供应商额外多送货的，提前与收货组沟通。通知：通知：供应商到货，通过内线电话或广播通知营运组接货。接到收货通知，柜组或收货组必须立即安排人员到收货平台处理。收货组取出提前准备的订单；无订单的，记录异常情况，同时要求营运组补充订单后验收。先退货先退货：点收前，收货组应当向营运组确定是否有退货；供应商不肯接收退货的
7、，不予验收。8華地集團華地集團SPRINGLAND2.3、流程环节注意事项、流程环节注意事项验收：验收：确保数量及质量合格的商品进入卖场，是收货组基本的职责，营运组协助收货人员具有复核责任。验收要求验收要求：收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数与报数。收货的过程接受防损的监督和检查。验货的内容包括：保质期、外箱、合格证、配件、单品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。整箱商品可按一定比例拆箱，零散品必须全部清点。高档商品和需要单件验收商品要拆箱验收；散装箱、破箱要拆零、拆箱检查核对数量。所有针对供应商送货单的修改必须有供应商签字确认。所有商品进货价格或条形码的变更遵循书面凭据的原
8、则，即门店获得由采购中心提前送达的变价通知，（供应商必须提前30天以书面形式通知）否则营运拒收或按原价验收。9華地集團華地集團SPRINGLAND验收：差异处理验收：差异处理 项目关注内容具体情形处理方式来货数量来货数量与订货数量不一致数量过多遇到特殊情况（特价商品，DM商品），高质量的情况下，经主管及经理批准后可验收，否则照订单数量验收。数量过少以实际数量验收，记录异常。品项不一致未定由营运组签字确定未定品项是否可收；可收的，追加订单。赠品以验收为主。实数与送单不符或多或少修改供应商送货单，要求对方签字确认。质量质量不佳不符原标准拒收包装问题包装破损非包装销售并未影响内装商品的可以验收送货单
9、信息不正确价格不符送货价格较定货进价高与主管及采购联系，当场解决，修改送货单进价，或根据主管经理指示拒收送货价格较定货进价低按照送货价验收，同时修正订单。条形码不符可扫描属供应商偷换品种，交营运主管处理；卖场需要的可收。不可扫描如为新品按单点收，报采购处理条码事宜；需加贴店内码的照单验收，否则拒收。基础信息不符包装系数、产地、规格与采购沟通，确定修正系统信息。无信息新品报营运主管，督促采购建立系统信息。订单过期订单过期订单过期后再送货重新补充订单。10華地集團華地集團SPRINGLAND验收：品类验收重点验收：品类验收重点生鲜商品要检查新鲜程度、颜色、气味，称重时扣除皮重和一定的水分以及消耗重
10、量，部分鲜活商品及进口食品需要供应商提供该商品批次检验检疫合格证件的，同时点验证书内容。相关文件收货结束后统一交门店品控管理人员。食品要注意检验生产日期，同类商品不同生产日期要分开堆放，日期超过1/3的原则上应当拒收（特价品除外）。非食品要检查商品保修卡、合格证、型号、规格是否一致，包装是否完整，要求的配码、配色是否一致等。赠品收货必须按照正常商品品质标准验收。采购中心、营运中心与供应商协议让利促销，促销品保质期限超过1/3以上，收货组在征得营运主管同意和供应商无条件退货的前提下方可验收，收货组需记录异常。11華地集團華地集團SPRINGLAND2.3、流程环节注意事项、流程环节注意事项测试及
11、打印：测试及打印：营运组或收货组携带收货样品、已填写验收数量的订单及供应商送货单至录入中心进行验收录入。录入中心在复查过程中发现信息差异，应立即通知营运组，由营运主管负责与供应商或采购主管联系修正。录入中心核对确认后，把商品验收单交营运主管签字确认，一联给营运组，一联录入中心自留，一联传给公司财务部，一联给供应商。录入中心严格控制空进、空退、空进加空退作业。空进：即有定单无货物入库称为空进；空退：有退单无货物退出称为空退；所有空进（退）操作需部门经理及收货组确认。复核过程中发现录入错误，必须报门店经理审核、总经理审批，由公司督导部操作相关冲帐调整。12華地集團華地集團SPRINGLAND2.3
12、、流程环节注意事项、流程环节注意事项搬运入库及其他处理搬运入库及其他处理 任何商品不得在收货区内长时间滞留，验收完毕立即入库，生鲜优先收货，快速入库。为防止商品受潮及方便运输，商品需码放在栈板上。进入卖场具有正常商品相同条码的赠品，为了同正常商品区分，应对条码进行处理；除供应商补损的要作零进价验收的赠品之外，所有赠品要收货赠品要收货部执行点数程序，书面记录赠品的数量部执行点数程序，书面记录赠品的数量，统一入库保管，贴赠品标签，柜组和总台使用赠品，需要通过领用单形式到收货部领取。商品无店内码的，填写自制条码单，由录入中心打印店内码，营运组加贴店内码销售。商品如需搬运至外仓的，门店必须建立搬运至外
13、仓的相关数量情况记录。春节旺季使用外仓时尤其应当注意，外仓搬运至少应三人以上。13華地集團華地集團SPRINGLAND2.3、流程环节注意事项、流程环节注意事项安全事项安全事项 供应商车辆到货后，员工与来货车辆应保持一定的距离，以防被撞伤；倒车过程中特别注意不可站在车后，以防司机无法通过反光镜发现出现安全事故。卸货过程中，如需至卡车箱内，下车时应当谨慎，以防跌伤或扭伤。搬运货物时，员工应当注意正确使用运货工具。不可将商品堆放过高，如确需堆放，应使用绑带进行固定；以防在拖拉过程中砸伤员工或顾客，并造成商品损耗。搬货员工不可在拖车或楼道上嬉戏，以防发生滑到等伤害事故。搬运商品过程中，收货人应当确定
14、个人搬重能力，不提倡搬运超过个人承重能力的商品，应当防止可能发生的肌肉或身体部位损伤。14華地集團華地集團SPRINGLAND2.3、流程环节注意事项、流程环节注意事项商品拒收情况商品拒收情况 供应商不合作原因供应商不合作原因 不收退货、擅自送货、信息（数量、条码）错误、无相关证件。品质原因品质原因 保质期（超过1/3）、缺斤少两、“三无商品”、卖像不佳、破包等。营运组管理原因营运组管理原因 无订单、订单过期。收货组需记录收货异常内容收货组需记录收货异常内容 品质问题、营运组管理失误、到货率等等15華地集團華地集團SPRINGLAND三、信息系统界面三、信息系统界面步骤步骤1：核对供应商送货单
15、、订货单以及实际商品的质量、数量、价格及相关条码信息一致或处理完验收异常的情况下，营运组携带由防损、收货组及营运组，异常情况供应商签字的送货单、订货单一并交录入中心做验收录入。（图1）3.1、录入系统、录入系统16華地集團華地集團SPRINGLAND3.1、录入系统、录入系统步骤2，点击融通系统主界面，录入路径依次为：采购管理收货作业验货单进入操作界面，在查找条件内输入“订货审批单号”点击“确定”找到所要验收的订单。（myshop融通系统验收管理界面融通系统验收管理界面验收验收图2）17華地集團華地集團SPRINGLAND3.1、录入系统、录入系统步骤3：在订货单内“验收数量”栏内根据实际送货
16、数量修改验收数量，修改完毕核对品名、数量以及本单合计金额是否与送货单一致，确认无误即可保存审核生成验收单，并获得验收单据编号。（图3、图4、图5）18華地集團華地集團SPRINGLAND3.1、录入系统、录入系统步骤步骤4：验收单审核完毕，系统自动提示“是否打印已审核验收单”，选择打印，即可打印出四联的验收单。（图6、图7）19華地集團華地集團SPRINGLAND3.1、录入系统、录入系统步骤步骤5：打印的验收单共四联，一联（营运）给营运组，一联（存根）录入中心自留，一联（财务）传给公司财务部，一联（客户联）给供应商。录入中心人员核对无误后需在送货单上写上本单页数及总验收金额，验收单据编号写在
17、送货单上，并签名表示该单已经验收入系统。财务联需连同供应商送货单放置在一起交送财务。（图8）存根、营运、财务及客户四联20華地集團華地集團SPRINGLAND3.2、审核到货的方法、审核到货的方法步骤步骤1：主管经理通过信息系统验收单查询及收货报表查询相关来货情况：来货频率来货频率21華地集團華地集團SPRINGLAND3.2、审核到货的方法、审核到货的方法步骤步骤2：myshop融通系统报表融通系统报表-收货汇总报告收货汇总报告/收货明细报告；收货明细报告；相关报表相关报表22華地集團華地集團SPRINGLAND3.2、审核到货的方法、审核到货的方法步骤步骤3：myshop融通系统报表融通系
18、统报表-配送及返配报表；配送及返配报表；相关报表23華地集團華地集團SPRINGLAND四、四、收货操作技巧收货操作技巧4.14.1、收货常见问题、收货常见问题 信息错误信息错误 单据开错，信息错误、数量错误、条码、进价、装箱系数。单据开错，信息错误、数量错误、条码、进价、装箱系数。供应商欺诈供应商欺诈 以次充好、缺斤少两、商品混装、批次生产日期不符、偷梁换柱。以次充好、缺斤少两、商品混装、批次生产日期不符、偷梁换柱。员工过失员工过失 点验不认真、数字记录错误、录入错误、标准执行不严、内外勾结，点验不认真、数字记录错误、录入错误、标准执行不严、内外勾结，谋取私利。谋取私利。24華地集團華地集團
19、SPRINGLAND4.2、几种特殊类型收货关注点、几种特殊类型收货关注点水果收货水果收货单据验收由水果柜柜长负责。水果到货后，防损通知营运组进行收货，营运组会同搬运工一起进行水果的卸货工作。柜组只清点商品的品种，不进行商品的实际过秤。验收单由收货人、送货人（品种有差异时送货人须签字）签字后，交主管作验收单。主管核对验收单和送货单是否一致，并交录入中心录入。验收过程中，营运组只对水果的收货斤两作抽查，如数量或质量有问题，通过照片进行实际情况的反馈。采购员从货源采购到门店接货前产生的商品损耗称采购损耗，接货时需营运主管分列出采购损耗，并有送货司机当场确认签字。采购损耗的统计原则上要从当天到达的所
20、有商品中分列出来。25華地集團華地集團SPRINGLAND4.2、几种特殊类型收货关注点、几种特殊类型收货关注点物流来货物流来货 通知程序同于其他收货。来货商品原则上按照验收，特殊易损坏商品按照一定的比例进行抽检；事后发现质量及数量差异，及时和物流保持沟通处理。验收完毕，单据交录入中心验收入库。26華地集團華地集團SPRINGLAND4.2、几种特殊类型收货关注点、几种特殊类型收货关注点托运验收托运验收 托运货品一般数量相对较少，门店应当与供应商协定，尽量避免托运送货，以防差异。托运送达的货品，只有初步清点后才可在托运单上签字。应当第一时间确认供应商托运单件数与实际送达差异，如有不同，应当获得
21、托运公司签字认可并第一时间电话通知供应商并获得认可。托运货品如有质量或价格差异，应第一时间反馈给供应商和采购。至公司外验收托运货品，在托运公司处主要以确定数量为主，至公司后同样应由收货组履行验收程序。一般应尽力避免公司外验收。27華地集團華地集團SPRINGLAND4.2、几种特殊类型收货关注点、几种特殊类型收货关注点红冲验收红冲验收 主管填写红冲订货单，红冲必须是同一商品同一商品，通过现有库存数量的空进空退，从而获得供应商针对毛利损失弥补。红冲时，营运主管必须携供应商红冲单至录入中心做单，红冲单必须由主管经理签字审批。调拨验收调拨验收：检查调拨单的签字是否齐全，数量和实际来货是否相符。28華
22、地集團華地集團SPRINGLAND4.3、收货管理涉及表单如下、收货管理涉及表单如下 XX大统华有限公司供应商紧急收货预报表大统华有限公司供应商紧急收货预报表编号：DTH-O-02102 到货时段预约情况说明安排事项要求及说明预约人备注：本表由收货组登记，用于记录紧急到货、夜间到货及大量退货等非正常工作时段到货，保障接货效率。XX大统华有限公司供应商送货登记台帐大统华有限公司供应商送货登记台帐编号：DTH-O-02102 收货日期送货供应商名称接货柜组收货人员签字XX大统华有限公司物流接货登记台帐大统华有限公司物流接货登记台帐编号：DTH-O-02103收货日期单据编号单据合计金额差异金额接货
23、柜组收货人员签字29華地集團華地集團SPRINGLAND4.3、收货管理涉及表单如下、收货管理涉及表单如下 XX大统华有限公司接货异常情况记录大统华有限公司接货异常情况记录编号：DTH-O-02104日 期早 中 晚过程记录交接记录交 接 人日 时 分日 时 分日 时 分接 收 人包括早晚班、中班员工的日常工作记录，同时主管的交代事项也会填写在交接记录上。XX大统华有限公司采购损耗登记表大统华有限公司采购损耗登记表编号：DTH-O-02106收货日期单据编号品名损耗数量损耗金额送货签字收货签字情况说明30華地集團華地集團SPRINGLAND4.4、收货使用工具、收货使用工具液压车叉车：液压车叉
24、车：对放在栈板上的货物进行运输之工具。（如下图）注意事项：注意事项：a、运输过程中，扳手放于中间位置；b、放货时应注意稳定性；c、拉货至卖场停止时应注意放掉液压；d、拖货时应当两人，一人拉，一人推，应当注意可能的边角撞到或擦到顾客或员工。31華地集團華地集團SPRINGLAND4.4、收货使用工具、收货使用工具栈板：栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。（如下图）注意事项：注意事项：栈板要保持清洁。栈板要保持清洁。不可站到栈板上，防止踩断栈板条。不可站到栈板上，防止踩断栈板条。放到栈板上的商品应当注意咬脚。放到栈板上的商品应当注意咬脚。32華地集
25、團華地集團SPRINGLAND4.4、收货使用工具、收货使用工具其他工具：其他工具：（如下图）平板车 平板车 液压平台 电子秤 电子秤：l秤台使用要注意是否清零和去毛重。l保持称板面的干爽整洁。33華地集團華地集團SPRINGLAND五、五、案例分析案例分析5.1、案例情形一：信息错误、案例情形一：信息错误 某日，供应商送来商品A，收货人员验收时发现，供应商使用了与订货单不同的条码，但经系统一查，该商品条码居然就是A商品的另一条码，并且在系统中查询，发现部分商品出现多条码现象，营运组随后反馈至采购中心，对系统条码进行了整理。5.2、案例情形二：收货失误、案例情形二：收货失误 某日，包装组验收供
26、应商交由第三方物流运送的薯片时，发现整栈板上的薯片8箱一层，共7层，56箱，但在第四层却仅有7箱，最后经核查，发现是厂家商品的第三方物流公司配送过程有意截留。某次促销雨润叉烧做买一送一活动，但供应商送货时做了小聪明，捆绑时一包日期好的捆绑一包日期不好的，收货人员发现后，对该批商品拒收。34華地集團華地集團SPRINGLAND五、五、案例分析案例分析5.3、案例情形三：员工问题、案例情形三：员工问题 某超市肉品在验收猪肚时，验收员工嫌脏怕累，未认真检查过秤，后出样销售时员工才发现，猪肉中裹着巨大的冰块和碎油。某白酒进行促销活动，买一箱送瓷杯一套，酒未卖出几箱，活动开始第二天瓷杯却已经全部送完，调
27、查发现原来赠品已经被内部员工各自“笑纳”。洗化组在一次检查负库存时，发现大宝SOD蜜100ml产生负库存，对整体大宝品牌商品进行盘点，发现大宝蛋白蜜多一箱，后经核对系统，发现未验收时串码所致。某年春节送货期间，门店照例仅清点数量验收了一批酒饮贵重礼盒，但营运组出样时发现，部分商品出现空瓶现象，后经与供应商协调，供应商不承认，门店只能做报损处理。35華地集團華地集團SPRINGLAND六、六、教育训练要点教育训练要点6.1、掌握内容：、掌握内容：主管应熟知收货流程。主管应熟知收货流程。收货注意事项。收货注意事项。收货要求。收货要求。信息系统收货操作步骤及发现来货的几张报表使用。信息系统收货操作步
28、骤及发现来货的几张报表使用。6.2、了解内容：、了解内容：不同类型收货的操作技巧。不同类型收货的操作技巧。上述案例给您什么启发。上述案例给您什么启发。36華地集團華地集團SPRINGLAND第二单元、退货流程第二单元、退货流程一、前言前言1.1、课程目的、课程目的 u规范退货操作流程，明确退货过程管理要求。u防止退货帐务倒挂及公司损失。u为新进人员迅速把握退货技巧提供支持。37華地集團華地集團SPRINGLAND一、前言一、前言1.2、流程分类、流程分类一般供应商退货包括下列情形一般供应商退货包括下列情形 有质量问题的商品。顾客因质量问题办理退货的已无法再次销售的商品。非本公司、人为原因造成的
29、包装破损。与供应商达成退换协议的商品。赠品的退换货。物流退货物流退货鲜品退货：鲜品退货：内容范围与上述情形相似。38華地集團華地集團SPRINGLAND一、前言一、前言1.3、分类流程管理侧重点、分类流程管理侧重点类类型型管理重点管理重点常规品退货依据采购协议操作，确保退货商品数量及价格合理，确保无账务倒挂，确保获得供应商签字认可。依据发起人不同，包括门店营运退货及采购要求退货。物流退货分为门店要求退货及物流主动召回，需获得物流的前期审批确认。鲜品退货商品不再具有使用价值，一般不做实物清退，需确保获得供应商的确认。39華地集團華地集團SPRINGLAND二、二、一般退货流程一般退货流程2.1、
30、流程图、流程图清清点点及及制制单单：门门店店整整理理需需退退货货商商品品，填填写写退退货货单，依据权限指引操作审批。单，依据权限指引操作审批。退退货货：供供应应商商来来送送货货时时，收收货货组组先先要要求求供供应应商商退货，然后进行验收。退货，然后进行验收。录录入入及及打打印印：依依据据供供应应商商签签字字确确认认的的退退货货单单或或红红冲冲单单，录录入入中中心心录录入入相相关关单单据据，作作为为供供应应商商结算依据。结算依据。稽稽核核：防防损损核核对对退退货货单单商商品品与与实实际际退退货货数数量量，保证一致的情况下放行，供应商带走退货。保证一致的情况下放行，供应商带走退货。后续衔接：结算流
31、程后续衔接：结算流程常规退货流程常规退货流程前提：销售流程。前提：销售流程。验收货流程验收货流程后续衔接：结算流程后续衔接：结算流程40華地集團華地集團SPRINGLAND二、二、一般退货流程一般退货流程2.2、内控流程管理要求、内控流程管理要求退货商品必须获得供应商的书面红冲单或签字确认，个人不得冒用供应商业务员名签字。退货金额在5000元以上（社区店2000元以上）的、单次退货额高于进货额应报门店店长审批。淘汰供应商退货应当交采购中心审批，以防账务倒挂。41華地集團華地集團SPRINGLAND2.3、流程环节注意事项流程环节注意事项清点及制单清点及制单 清理库存，填写退货单；退货单（条码、
32、规格、数量、进售价等信息、不得代签），提前一天交由接货小组。审批审批 当退货金额高于内控流程要求的金额时，应当交相关人员签字审批。退货退货 收货前，应当要求供应商清点确认退货。录入及打印录入及打印 退货的录入涉及供应商结款金额的减少，必须获得供应商的签字认可，尤其对清场淘汰供应商。当供应商退货时商品从仓库进退货区经专职防损人员对出库商品与厂方的退货红冲单核对复查后，供应商携带商品出退货区。42華地集團華地集團SPRINGLAND三、退货的其他情形处理三、退货的其他情形处理3.1、物流主动召回、物流主动召回 每月16日门店可向物流退货。营运清点整理物流退货品，填制退货申请单。系统完成退货申请单向
33、物流订货组传递。营运退货申请单经物流审核后，门店将退货品交物流车队带回物流。物流打印退货审批单给门店，经收货组、营运主管、防损签字确认后盖章，交录入中心审核减库。3.2、鲜品退货、鲜品退货 由于保质期短，鲜品多数退货品，供应商不再回收，门店需要获得供应商的处理承诺，否则应当保留包装。供应商确定不再回收的商品，获得供应商的许可承诺时，应携供应商红冲单，在防损监控下进行直接销毁处理。43華地集團華地集團SPRINGLAND三、退货的其他情形处理三、退货的其他情形处理3.3、供应商不接受退货处理、供应商不接受退货处理 门店有退货需求，通知供应商长期（超过一周以上）拖延不到，发函采购中心协调处理；依据
34、采购协议，门店应通知供应商及时领回退货，逾一周仍未领回的，门店“有权收取3%的仓储费，逾期一月未领回的，门店有权自行处理”。商品退货做赠品处理时，必须获得供应商的红冲单方可处理。供应商送货时不接受退货，收货组可拒收到货商品。3.4、采购退货、采购退货 现金进货商品的退货处理。采购确定可退货处理的，由采购人员解决。门店将采购员视同供应商，办理现金账户的退货，由采购员复核签字。供应商联由采购员随货带出，由接货小组交由营运组长签字确认后交录入中心录入，生成红冲的商品验货结算单，加以确认后系统自动减少库存，再传发财务中心减少应付款。采购中心因商品质量、合约因素等原因要求门店退货的，门店必须遵照执行；退
35、货前应整理一份退货汇总表交采购签字审批。44華地集團華地集團SPRINGLAND四、信息系统界面四、信息系统界面4.1、营运组制作退货单、营运组制作退货单 前提前提：退货单退货及退货单的审批，单据是一式四联，营运主管、防损、供应商三方现场完成退货并签字确认，供应商一联由供应商带走，其余三联送信息中心做系统退货单。45華地集團華地集團SPRINGLAND4.1、营运组制作退货单、营运组制作退货单步骤步骤1：由柜组主管工号进入myshop系统，进入“采购管理退货作业退货审批单”进入界面，点击“新建单据”。如下图1：46華地集團華地集團SPRINGLAND4.1、营运组制作退货单、营运组制作退货单步
36、骤步骤2：点击“管理部类”，“供应商”输入框内输入相对应的供应商代码，然后回车；更改业务员和退货时间相应的信息。如下图：47華地集團華地集團SPRINGLAND4.1、营运组制作退货单、营运组制作退货单步骤步骤3：在左下角功能栏内选择“快速录入”，根据退货单键入商品条码和退货审核数量，点“确认”。如下图：48華地集團華地集團SPRINGLAND4.1、营运组制作退货单、营运组制作退货单步骤步骤4：所有品项录入完成后，认真校对含税退货价格，审批数量以及本单合计金额是否与退单一致，如出现错误，界面数据按审核退单进行修正，如一致，点击“单据审核”，将单据号写在商品退货单上。如下图：49華地集團華地集
37、團SPRINGLAND4.1、营运组制作退货单、营运组制作退货单步骤步骤5：所有品项录入完成后，认真校对含税退货价格，审批数量以及本单合计金额是否与退单一致，如出现错误，界面数据按审核退单进行修正，如一致，点击“单据审核”，将单据号写在商品退货单上。如下图：50華地集團華地集團SPRINGLAND4.2、录入中心退货单审核、录入中心退货单审核步骤步骤1：由录入中心员工号进入myshop系统，进入操作界面“采购管理-退货作业-退货审批单财务审核”进入界面，点击“单据查找”，在“名称”中选“单据编号”，“数值”中输入对应的单据号。51華地集團華地集團SPRINGLAND4.2、录入中心退货单审核、
38、录入中心退货单审核步骤步骤2：再次核对系统“退货审批单财务审核”中商品信息是否与退货单一致，确认无误，保存并单据审核，信息中心录入员在退货单据上签字表明退单已经从系统中审核掉。52華地集團華地集團SPRINGLAND4.2、录入中心退货单审核、录入中心退货单审核步骤步骤3：点击“打印”，生成同于验收的退货回单。数量、金额为负值53華地集團華地集團SPRINGLAND4.3、清查退货界面、清查退货界面myshop融通系统查询退货报表融通系统查询退货报表。54華地集團華地集團SPRINGLAND五、案例分析五、案例分析u某次，在退货时由于员工疏忽，供应商把货拿走后而没有在退货单上签字，导致我们无法
39、入账，后与供应商联系补签。u无锡一明的商品喜之郎系列，分属包装和冲调两个柜组，刚开始收货小组不知道不同柜组的商品是不能做在同一张单子上的，最后退货单需要重做，否则单子将不能审核。u有一次湖州黎明的商品退货，因为是高库存商品退货，之前是打堆的。不同口味的商品打在一起的，结果退货时因为没有仔细核对条码，导致退错造成负库存。u日配低温奶很多破损、日期临近商品会直接扔掉或做赠品，每天登记处理情况与数目，每月集中办理退货，因为不是即时清点退货，所以实际库存会和系统库存有差异。另外有时填单错误（多填、少填、错填），导致退货操作后出现负库存、盘点差异等问题。55華地集團華地集團SPRINGLAND六、教育训
40、练要点六、教育训练要点6.1、掌握内容：、掌握内容：主管应熟知退货流程。主管应熟知退货流程。退货注意事项。退货注意事项。内控手册关于退货要求。内控手册关于退货要求。信息系统实际进行退货操作。信息系统实际进行退货操作。6.2、了解内容：、了解内容：不同类型退货的操作技巧。不同类型退货的操作技巧。上述退货发生的案例给您什么启发。上述退货发生的案例给您什么启发。56華地集團華地集團SPRINGLAND第三单元、第三单元、店间调拨店间调拨 1.1、课程目的、课程目的 u规规范门店间调拨的操作流程，明确收货过程管理要求。u明确调入门店和调出门店的工作责任。u为新进人员迅速把握调拨技巧提供支持。一、前言前
41、言57華地集團華地集團SPRINGLAND二、二、调拨流程调拨流程及管理要求及管理要求2.1、一般流程、一般流程调出门店打印调出门店的调拨单按退货程序向调入门店出货防损按调拨单检查放行常规调拨流程前提：调拨需求及沟通，调入及调出门店联系确定操作调拨调入门店主管填写调拨申请单录入系统并打印，作为收货订单凭据调拨发起方安排人员或车辆准备取（送）调拨货品，提前通知收货组部门经理审批，作为调出送货凭据按照订货要求经理审批（经理进行店间调拨沟通）验收58華地集團華地集團SPRINGLAND二、二、调拨流程及管理要求调拨流程及管理要求2.2、内控流程管理要求、内控流程管理要求 区域中心店在确有库存的基础上
42、，必须无条件满足社区店调拨要求。调拨有利店承担调拨所发生的费用，一般尤调拨发起方承担。59華地集團華地集團SPRINGLAND2.3、流程环节注意事项流程环节注意事项 通过调拨支持社区店库存管理，是区域中心店店长的基本职责要求，通过调拨支持社区店库存管理，是区域中心店店长的基本职责要求，也是以大局为重的基础认识要求。也是以大局为重的基础认识要求。调拨沟通调拨沟通沟通协调调拨质量、价格、品种、数量等问题确认后方可实施调拨。缺货调入需求一般由调入方提议或发起，为提高效率，发起人易与调出单位直接沟通为第一原则；不能确定时，可提请采购中心协助确定调入单位；多库存调出需求一般由调出方向采购中心提议，由采
43、购协助处理。调入申请调入申请调入方申请调入的，必须直接与调出方进行沟通，认识到调出方调出商品，是有一定劳动付出的，必须确定调出方库存充足；必须事先就调拨商品价格、数量及质量标准进行充分的沟通。由于目前存在系统批次价差的问题，调入门店必须在调入前确定批次进价，原则上必须按照调出门店的系统批次进价验收。调入申请方答应接收调入的，必须无条件接收，不得反悔。60華地集團華地集團SPRINGLAND2.3、流程环节注意事项流程环节注意事项 调出门店安排调出门店安排 调出门店承诺调出的，必须依照库存批次进价诚实、全力的按照调拨邀约出货，不得简单参照当前进价或高价调出。调出方不得将次品调拨给接收店，不符合质
44、量标准的，调入方有权拒收。在有库存的前提下，区域中心店必须无条件支持社区店调拨需要。调拨过程发生关于价格、数量及质量差异，由采购协调处理。双方应调拨过程发生关于价格、数量及质量差异，由采购协调处理。双方应本着合作和以大局为重的原则处理。本着合作和以大局为重的原则处理。门店高库存申请调出处理的，必须确保调出商品的质量符合要求。门店高库存申请调出处理的，必须确保调出商品的质量符合要求。采购直接协调调拨的，应与调出调入方做全面协商，保障沟通畅通。采购直接协调调拨的，应与调出调入方做全面协商，保障沟通畅通。61華地集團華地集團SPRINGLAND三、三、信息系统界面信息系统界面前提：前提：调入门店开调
45、拨申请单到调出门店，调出门店根据单据数量发货至对方，单据要求有部门经理和门店负责人审核签字；完成出货和单据的审核后将单据送信心中心建调拨出库单。3.1、系统操作界面、系统操作界面调拨出库调拨出库62華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤1：myshop系统，点击“采购管理调拨作业店间调拨出库”进入界面。3.1、系统操作界面、系统操作界面调拨出库调拨出库63華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤2 2：点击“新建单据”，管理部类下拉栏内选择调出的相应柜组，调入门店选择相应的调入门店，出库和入库存货地选择“卖场”。3.1、系统操作界面、系统操作界面调拨出库调拨出库64華地集團華地集團S
46、PRINGLAND步骤步骤3 3：按照调拨单上调拨商品信息的内容，通过商品编码录入系统，确保商品和数量的一致性。3.1、系统操作界面、系统操作界面调拨出库调拨出库65華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤4 4：确认无误，保存并审核该单据，信息录入员将单据号写到单据上，并签字。出货界面操作完成。3.1、系统操作界面、系统操作界面调拨出库调拨出库66華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤1 1：打开myshop系统，点击“采购管理调拨作业店间调拨入库”进入界面。3.2、系统操作界面系统操作界面调拨入库调拨入库 67華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤2：根据单据，点击“下一张
47、单”，直到找到与商品调拨单一致；或直接在下拉菜单内找到相对应的调拨单。3.2、系统操作界面、系统操作界面调拨入库调拨入库68華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤3：核对“调出门店，调入门店，调拨通知数量，成本金额”与单据上一致，再点击“单据审核”（注：在单据上必须要有调拨出库的门店店长签字，才可审核）。3.2、系统操作界面、系统操作界面调拨入库调拨入库69華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤4：将单据号写在相应的单据上并由入库审核人签字，点击“确定”。3.2、系统操作界面、系统操作界面调拨入库调拨入库70華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤5：打开myshop系统，点击采购管理调拨作业查询店间调拨单进入界面。3.2、系统操作界面、系统操作界面调拨入库调拨入库71華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤6：在弹出“查找条件”对话框中，在“名称”中选“单据编号”，“数值”中输入对应的单据号。3.2、系统操作界面、系统操作界面调拨入库调拨入库72華地集團華地集團SPRINGLAND步骤步骤6：步骤7：点击确定后，再点击“打印”。3.2、系统操作界面、系统操作界面调拨入库调拨入库73華地集團華地集團SPRINGLANDmyshop融通系统调拨查询融通系统调拨查询。3.3、系统查询调拨的方法、系统查询调拨的方法74