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1、市场部市场部20172017年度工作汇报年度工作汇报n市场部n汇报人：n汇报时间：势不行挡前言/PREFACE总结2017年：2017年整体业绩完成状况2017年取得成就2017年面临的挑战2018年支配：2018年的目标机会和挑战重要的策略和方法目 录2017年回顾2018年支配122017年回顾2017年回顾主要KPI完成汇报营销大事务回顾团队建设回顾品牌传播回顾市场推广回顾问题和不足营销关键KPI状况汇报销售额完成5000万利润完成800万费用支出1200万新增渠道合作客户100家营销团队人员15人新品上市8个完成率100%，增长率30%利润指标完成率80%，同比增长25%超出预算200
2、万A类客户20家，B类客户50家，C类客户30家淘汰2人，新增3人新品上市8个，合计产品65个关键KPI汇报01主要KPI完成汇报01020304059803501002003004005006007008009001000-绿色为实际完成-2017年整体完成销售5000万，绿色为实际完成1、营销目标与实际完成曲线图06目目标项目目目目标实际完成完成完成率完成率销售目标5000万4500万90%利润目标1000万800万80%预算费用1000万1200万120%应收账款100%70%应收利润预算销售70%120%90%80%2、整体业绩各项目标完成比例3、利润指标完成率状况利润率各环节利润率完
3、成分析01.产品利润贡献利润指标：实际完成：完成率：03.主要客户利润贡献利润指标：实际完成：完成率：02.渠道利润贡献利润指标：实际完成：完成率：.04.自营平台利润贡献利润指标：实际完成：完成率：收支级别一金额费率管理费用-工资管理费用-房租管理费用-设计费管理费用-咨询费管理费用-社保费管理费用-招待费销售费用-劳务费管理费用-住房公积金管理费用-制作费管理费用-办公费管理费用-差旅费销售费用-差旅费销售费用-制作费管理费用-服务费管理费用-交通费管理费用-福利费其它费用合计4、2017年费用支出占比表5、预算支出-投入产出比状况汇报投入项目推广活动投入产出渠道营销01.主要的投入项目市
4、场推广：30%渠道推广：20%品牌推广：20%等03.推广活动回顾招商会投入100万展会投入100万等02.投入产出状况市场推广投入30%、增长50%渠道投入20%、增长30%品牌推广投入20%，增加200%用户.04.渠道营销状况客户返利500万客户接待等100万.汇报模块主要KPI目标实际达到完成率零售渠道业绩完成零售渠道指标零售利润指标预算支出投入产出比代理商渠道整体完成代理商渠道目标代理商渠道利润指标预算支出投入产出比6、2017年渠道经销商完成状况回顾模块客户销售目标实际完成完成率利润贡献目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比渠道贡献重点客户完成情况客户1客户2客户3客户4
5、客户5客户6客户7合计7、2017年分重点客户完成状况回顾模块团队销售目标实际完成完成率利润贡献目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献团队完成情况人员或者小组A人员或者小组B人员或者小组C人员或者小组D人员或者小组E人员或者小组F人员或者小组G合计8、2017年分团队完成状况回顾模块产品销售目标 实际完成 完成率 利润贡献目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比产品贡献分产品完成情况产品A产品B产品C产品D产品E产品F产品G合计9、2017年分产品完成状况回顾10、2017完成状况同比回顾VS1月份2月份3月份4月份5月份6月份012345（百万元）123456012
6、345（百万元）此处添加详细文本描述，建议与标题相关并此处添加详细文本描述，建议与标题相关并2017 First Half此处添加详细文本描述，建议与标题相关并此处添加详细文本描述，建议与标题相关并2018 Second Half02营销大事件回顾1、2017年大事回顾1月2月3月4月5月6月核心事件年度营销方案启动市场规划启动启航渠道招商会渠道拓展渠道招商渠道营销活动渠道推广营销活动品牌推广活动品牌传播新品规划产品结构打造产品规划新产品上市全面铺市新品上市促销活动618活动市场推广亮点亮点3 3照片照片亮点亮点4 4照片照片渠道活动招商会亮点市场活动亮点亮点亮点1 1照片照片亮点亮点2 2照
7、片照片效果好的推广活动回顾自媒体传播爆文品牌活动等渠道推广亮点市场营销亮点产品推广亮点品牌传播亮点2、2017年营销亮点03团队建设回顾董事会总经理（1人）人事行政部（X人）财务部（X人）销售部（X人）市场企划部（X人）培训部（x人）运营部（X人）客服部（x人）专员（1人）Xx部（x人）总经办销售部市场企划部运营部培训部客服部行政部财务部XX部合计上半年1 1、20172017年团队年团队组织架构汇报组织架构汇报2、组织架构优化状况汇报01020304优化组织架构销售优化市场优化升级组织架构团队发展，组织架构升级销售部流失5人市场部流失3人团队流失率销售部淘汰3人渠道部淘汰2人客户部淘汰1人淘
8、汰率状况汇报渠道经理、销售经理核心团队3、团队建设活动汇报团建活动团队标兵建设团队例会汇报团队文化建设涌现市场标兵，销售标兵、渠道拓展标兵形成一套适合公司的团队文化、狼性精神形成周、月、季度月会制度.团建活动5场4、绩效考核状况汇报绩效考核体系形成一套适合公司的绩效考核体系.01问题分析团队建设有待优化03整体完成表彰半年度业绩评估、表彰先进标兵、英雄榜02末位淘汰制淘汰不适合岗位的员工和体系0404品牌传播市场活动回顾1月份2月份3月份4月份5月份6月份社群营销微课堂推出头条号上线会员沙龙品牌活动月微信公众号上线持续更新1、主要品牌市场活动2、市场推广活动整体回顾线上上线下引流活下引流活动L
9、orem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.用用户转化活化活动回回顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.营销传播活播活动回回顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.市市场推广整体推广整体评估估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consec
10、tetaur Cillium Adipisicing Pecu.3 3、线上线下引流活动、线上线下引流活动平台活动、外部引流、头条、搜寻渠道推广挚友圈、微博等活动回顾整体活整体活动回回顾10%90%线上活上活动整体回整体回顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore.线下活下活动整体回整体回顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium A
11、dipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore.4、用户转化活动回顾促促销活活动评估估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.联合推广合推广评估估Lorem Ipsum Dolor Sit
12、Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.主主题活活动回回顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dol
13、ore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.5、市场推广整体评估用用户转化率化率Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu整体投入整体投入预算算Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu品牌提升品牌提升汇报Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pec
14、u用用户粘性粘性汇报Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu05问题和不足01竞争品牌对于本品的挑战新品牌对于公司的挑战02跨行业的挑战跨界营销03行业的发展趋势行业面临的挑战04宏观微观发展趋势05用户对于产品认知的升级06消费观念的升级07团队流失率08新的团队培育难度增加挑战市场竞争行业趋势消费升级团队流失1、2017年8大挑战2017年总结一句话2018年计划2018年支配一营销目标二营销策略四推广活动三重点工作五品牌传播六关键挑战八组织优化七费用分解九核心事务一、2018年营销目标工作模块内容2
15、018年指标说明销售目标销售业绩8000万增长率达成30%经营指标利润完成1500万费用比15%人均产出业绩300万客户管理客户数量100家新客户开发20家产品策略产品优化增加新品爆款打造爆款打造渠道策略新渠道拓展渠道优化渠道管理渠道布局市场策略核心市场挖掘市场管理体系市场开拓计划市场开拓品牌策略品牌升级品牌传播品牌推广品牌露出二二、20182018年度年度营销策略营销策略人事行政部财务部销售部市场企划部培训部运营部服务部三、各部门下半年重点工作三、各部门下半年重点工作6月份618活动推广8月份行业展会10月份渠道招商会12月份 年终大促7月份半年度总结会9月份 品牌推广11月份 线 上 促
16、销 双111月份四、2018年主要推广活动点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，言简意赅的说明分项内容QQ空间推广头条等点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，言简意赅的说明分项内容本地论坛推广点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，言简意赅的说明分项内容微博推广点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，言简意赅的说明分项内容微信推广五、2018年主要品牌传播活动其它系列新产品上市进度完成5个新品上市业绩挑战渠道开拓进度开发10个新渠道渠道挑战项目推动、结算体系、可复制型市场竞争优势挖掘市场挑战快速推动团队结构优化团队挑战六、2018年度关键点及挑战七、2108年度主要费用分解表 项目
17、 占比金额 薪金 宣传推广费 增值税 销售奖金 制作费 赠送 社保险费 服务采购费（云服务、CRM、设计外包）房租 差旅费 返利费用 研发服务费 住房公积金 其它 合计董事会总经理（1人）人事行政部（X人）财务部（X人）销售部（X人）市场企划部（X人）培训部（x人）运营部（X人）客服部（x人）专员（1人）Xx部（x人）总经办销售部市场企划部运营部培训部客服部行政部财务部XX部合计第二季度八八、20182018年度年度团队组织架构调整团队组织架构调整九、6 6大核心事务规划用户的互动如何提高用户的黏性活动推动目标的追踪依据制定的目标如何完成跟踪体系业绩考核g g每月，季度，每周的支配考核完成状况追踪战略升级依据市场的变更如何挑战战略规划团队建设团队实力的挖掘和激发 趋势的把控探讨市场发展趋势把握市场发展机遇共创将来沸腾志向燃烧激情团结拼搏发展创新FAZHANCHUANGXIN结束语:你的时间在哪里，你的收获就在哪里！2018年没有退路团队，冲 冲 冲 完成业绩！2018年度必胜THANKS