《奉节智能水表项目实施方案范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《奉节智能水表项目实施方案范文.docx(142页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/奉节智能水表项目实施方案奉节智能水表项目实施方案xxx投资管理公司目录第一章 项目建设背景、必要性9一、 产业政策9二、 智能化是我国水表行业未来发展趋势11三、 智能水表行业发展情况及未来发展趋势15四、 “奉巫巫”区域城镇群协同发展18五、 项目实施的必要性18第二章 项目概述20一、 项目名称及建设性质20二、 项目承办单位20三、 项目定位及建设理由21四、 报告编制说明23五、 项目建设选址25六、 项目生产规模25七、 建筑物建设规模25八、 环境影响25九、 项目总投资及资金构成25十、 资金筹措方案26十一、 项目预期经济效益规划目标26十二、 项目建设进度规划27主
2、要经济指标一览表27第三章 市场预测30一、 行业面临的机遇与挑战30二、 超声水表的商业化应用日趋成熟33第四章 选址方案37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 加快培育创新力量38四、 激发人才创新活力39五、 项目选址综合评价41第五章 建筑物技术方案42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第六章 建设规模与产品方案46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第七章 运营管理49一、 公司经营宗旨49二、 公司的目标、主要职责49三、 各部门职责及权限50四、 财务会
3、计制度53第八章 法人治理57一、 股东权利及义务57二、 董事60三、 高级管理人员64四、 监事67第九章 SWOT分析说明69一、 优势分析(S)69二、 劣势分析(W)70三、 机会分析(O)71四、 威胁分析(T)71第十章 工艺技术分析79一、 企业技术研发分析79二、 项目技术工艺分析81三、 质量管理82四、 设备选型方案83主要设备购置一览表84第十一章 进度实施计划85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十二章 环保方案分析87一、 环境保护综述87二、 建设期大气环境影响分析87三、 建设期水环境影响分析88四、 建设期固体废弃物环
4、境影响分析88五、 建设期声环境影响分析89六、 环境影响综合评价91第十三章 项目节能方案92一、 项目节能概述92二、 能源消费种类和数量分析93能耗分析一览表94三、 项目节能措施94四、 节能综合评价95第十四章 投资计划97一、 编制说明97二、 建设投资97建筑工程投资一览表98主要设备购置一览表99建设投资估算表100三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102四、 流动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十五章 经济效益分析108一、 基本假设及基础
5、参数选取108二、 经济评价财务测算108营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表110利润及利润分配表112三、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114四、 财务生存能力分析115五、 偿债能力分析116借款还本付息计划表117六、 经济评价结论117第十六章 项目招标方案119一、 项目招标依据119二、 项目招标范围119三、 招标要求119四、 招标组织方式120五、 招标信息发布123第十七章 总结评价说明124第十八章 附表附录126主要经济指标一览表126建设投资估算表127建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表130总投资及构成
6、一览表131项目投资计划与资金筹措一览表132营业收入、税金及附加和增值税估算表133综合总成本费用估算表133固定资产折旧费估算表134无形资产和其他资产摊销估算表135利润及利润分配表136项目投资现金流量表137借款还本付息计划表138建筑工程投资一览表139项目实施进度计划一览表140主要设备购置一览表141能耗分析一览表141本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目建设背景、必要性一、 产业政策1、国家节水行
7、动方案提出大力推进工业节水改造。完善供用水计量体系和在线监测系统,强化生产用水管理;加强公共供水系统运行监督管理,推进城镇供水管网分区计量管理,建立精细化管理平台和漏损管控体系,协同推进二次供水设施改造和专业化管理;加强用水计量统计。推进取用水计量统计,提高农业灌溉、工业和市政用水计量率。完善农业用水计量设施,配备工业及服务业取用水计量器具,全面实施城镇居民“一户一表”改造。2、城镇供水管网分区计量管理工作指南供水管网漏损管控体系构建(试行)提出实施城镇供水管网分区计量管理,建立管网漏损管控体系,实现供水管网精准控漏,降低城镇供水管网漏损,提升供水管理水平,保障供水安全;到2020年,全国城镇
8、公共供水管网漏损率控制在10%以内。3、节水型社会建设“十三五”规划提出要推进城镇供水管网改造,到2020年全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内;要完善供水管网检漏制度,通过供水管网独立分区计量和水平衡测试等方式,加强漏损控制管理,在漏损严重或缺水城市开展供水管网分区计量管理示范工程。4、全民节水行动计划提出加快智能水表推广使用,鼓励重点监控用水企业建立用水量在线采集、实时监测的管控系统;提出完善用水计量器具配备,推进用水分项计量。5、“十三五”节能减排综合工作方案提出全面推行居民阶梯水价制度,深化供热计量收费改革;提出要按标准要求配备能源计量器具,进一步完善能源计量体系;进一步健全能源
9、计量体系,深入推进城市能源计量建设示范,开展计量检测、能效计量比对等节能服务活动,加强能源计量技术服务和能源计量审查。6、关于进一步推进供热计量改革工作的意见提出推进供热计量改革,新建建筑工程建设与供热计量装置安装同步,既有居住建筑供热分户计量改造与节能改造同步,供热计量装置安装与供热计量收费同步;既有居住建筑节能改造不同步实施供热分户计量改造的,不得通过验收,不得拨付中央财政既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金。二、 智能化是我国水表行业未来发展趋势1、供水管网漏损严重、供水公司产销差高的问题亟待解决供水管网是城市水务系统基础建设的重要组成部分。长期以来,我国城市供水管网漏损一直十分严重,
10、根据第二届供水高峰论坛相关公开资料,目前全国654个城市平均管网漏损率超过15%,最高达到70%以上,与发达经济国家6%-8%漏损率差距较大。供水管网过高的漏损率不仅严重浪费了国家水资源、增加了供水能耗,也使得供水公司产销差率居高不下,提高其运营成本,损害其经济效益。2016年,国家发改委、水利部等九部门联合颁布全民节水行动计划,明确要求到2020年,缺水地区城市管网漏损率必须控制到10%以下。2017年,国家发改委、水利部等联合发布节水型社会建设“十三五”规划,提出要推进城镇供水管网改造,完善供水管网检漏制度,通过供水管网独立分区计量和水平衡测试等方式,加强漏损控制管理。长期实践探索表明,供
11、水企业无法对管网漏损、爆管风险进行有效预测和监控,对已发生漏损无法及时报警和快速定位,是造成当前较高管网漏损率的重要原因。虽然漏水普查能在短时间内取得很好的效果,但是由于漏水复原现象的存在,并不能从根本上达到降漏损的目的。因此,解决供水管网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量,而传统机械水表计量精度和灵敏度缺陷明显,无法进行数据实时监控,难以满足该等需求。目前,部分省市地区通过对城市供水管网进行分区计量管理(DMA),在各独立计量区域内安装使用智能水表,对节点流量和管网压力实施远程实时监测,及时发现管网供水异常,测算出区域内的漏损情况,并快速定位、辅助查找漏损点,有效降低管网漏
12、损率和供水企业产销差。同时,通过对智能水表采集数据进行挖掘与分析,分区计量管理还可以为供水企业的供水管网改造和计量器具维护更新、供水规划等提供参考,有针对性的进行资产的更新和维修,防患于未然,变被动检漏为主动管理,进而提高供水服务水平,优化水资源配置效率。未来,随着供水分区计量管理的广泛应用,城市供水管网漏损率高的问题将逐步缓解,亦为智能水表市场渗透率提升提供市场基础。2、实施“居民阶梯水价”制度,对智能水表安装与推广提出迫切需求随着城镇化进程加快、用水人口增加,同时居民节水意识不强、水资源浪费严重,我国城镇水资源短缺问题十分严峻。为引导节约用水,促进水资源可持续发展,2013年12月,国家发
13、改委、住建部联合颁布关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见,明确了全面实行居民阶梯水价制度的要求,充分发挥阶梯价格机制的调节作用,按不同阶梯用水量设置相应价格收费,减少水资源浪费;要求新建住宅要严格按照国家标准设置分户水表,要求户表改造和新建住宅水表积极推行智能化管理。实施阶梯水价制度,对供水企业的计量抄收与计费收费等提出更高要求,需要实现定时/实时抄表、自动计费等目标。而传统机械水表采用人工抄表,抄表工作量大、效率低且准确性差,供水公司可能2-3个月才进行一次集中抄表,实践中欠费用户收费难情况严重,无法满足实施阶梯水价收费的目标要求。通过安装智能水表,利用远程抄表技术、智能终端阀
14、控技术,实现自动抄表、实时监测、欠费报警等功能,从而确保阶梯水价有效实施。3、加强大用户用水管理,提高经济效益,需要智能水表辅助维护随着城市现代化建设的发展,城市供水用户群体中包括一类“大用户”群体,主要包括高校生活用水、大型企业生产用水、医院办公行政用水以及商业施工服务用水等客户类型。大用户群体虽然数量不多,但其占城市总用水量比例很高,部分城市甚至超过60%。大用户群体的用水情况直接影响着城市整体售水量,且个体误差因素导致的计量收费金额差异较大,从而直接影响供水企业的整体经济效益。因此,从自身经济利益角度出发,做好对大用户用水情况的管理、检测、分析,是供水公司提高售水量、降低产销差,提高经济
15、效益的关键。围绕大用户用水管理,供水公司至少需要落实如下几方面工作,首先是提高对大用户基础供水保障,根据其用水规律合理布置管网压力,控制管网漏损率,避免因水压不稳定、突发停水等给客户造成经济损失或安全隐患;其次是提高大口径水表的计量精度以及实现对用水数据的实时监测目标,加大对大用户用水监管,防止机器故障、偷水逃费现象发生;最后是建立起评估分析动态体系,通过对大用户用水波动、生产运营、水表运行情况进行全方位、多层次的监控,把握其用水规律变化,实现对大用户的精准有效的管理。传统机械水表计量精准性差且无法实现自动抄表、实时监测等功能,难以满足上述大用户用水管理要求。因此,供水公司需选择在计量准确度、
16、稳定性、数据传输稳定等方面性能更优异的智能水表,在提升大用户客户满意度的同时加强用水管控,从而进一步提高供水公司经济效益和社会效益。4、城市供水调度及管网监测等智慧水务信息化建设,依赖智能水表应用技术支持智慧水务作为智慧城市发展的重要组成部分,伴随智慧城市建设进程的加快,行业迎来黄金发展机遇期。城市智慧水务系统的建设与发展是一项系统工程,涉及到供水调度系统、供水管网监测系统等多方面问题,该等子系统的稳定运行对现代水务管理系统建设和发展起到至关重要作用。供水调度系统将辖区内取水泵站、水源井、自来水厂、加压泵站、供水管网、楼栋子网等重要供水单元纳入全方位的监控和管理,通过调度中心远程监测各供水单位
17、的实时生产数据和设备运行参数,实现供水系统的科学调度和安全生产,保障供水压力平衡和流量稳定,更为城市消防等应急用水提供保障。上述供水调度、管网监测等目标的实现,对终端计量产品的计量和应用性能提出更高要求,需要水表产品拥有智能化功能,并逐步向网络化、系统集成化方向发展。智能水表的应用与推广,为现代水务管理向更加精细化、信息化、智慧化方向发展提供可靠支持。三、 智能水表行业发展情况及未来发展趋势1、国际水表行业发展概述自1825年英国克鲁斯发明具有仪表特征的平衡罐式水表以来,全球水表行业发展已有近200年历史,水表产品已由最初全机械结构逐渐发展为机械水表与智能水表产品并存状态。区域分布方面,智能水
18、表生产地主要集中于德国、法国、英国、日本、美国等经济发达国家,机械式水表生产商则分布于主要发展中国家,中国是全球机械水表主要生产国之一。市场竞争集中度方面,目前全球水表市场已形成包括法国爱拓利公司、美国申舒斯公司等一批国际领先企业,该等企业在研发设计、技术储备、工艺制造、计量系统及集成应用等方面具有丰富的经验和悠久的历史,在市场上竞争实力雄厚,拥有较强话语权和品牌影响力。2、国内水表行业发展概述我国水表行业起步相对较晚,最早可追溯至20世纪30年代上海光华机械厂从国外进口零件组装生产开始。随后相当长时间里,我国水表行业主要处于吸收国际先进经验、自主研究探索、逐步建立行业规范和标准设计的漫长时期
19、。直至20世纪90年代以后,伴随着工业、建筑、水利等基础设施建设投资加速,我国水表行业企业数量、规模及产值均实现持续快速增长。(1)传统机械水表阶段行业发展初期,国内水表多为传统机械水表产品,即通过水流冲击叶轮,叶轮传动进行流量积算,并通过表盘指针转动显示水流速度。传统机械水表因其通过简单机械装置传动进行计量,具有计量精度低、始动流量高、传动部件易磨损、抗干扰能力弱、使用寿命短等缺点,其实际使用中依赖人工抄表、无法控制流量等问题亦难于解决。(2)智能机械水表与传统机械水表并存阶段2003年以来,随着传感器应用技术、远程通讯技术、无线射频技术的逐步成熟,以及一户一表、阶梯水价等政策的推行,通过在
20、机械水表上设置机电转换装置,智能机械水表应运而生。智能机械水表可实现数据远传、预付费用水、网络阀控等功能,并随着相关信息技术的成熟应用,产品功能逐步丰富。该产品在一定程度上满足了供水管理信息化应用需求,但其核心计量方式仍采用机械运动装置,在计量原理和计量性能上与机械水表并无本质区别。(3)电子流量传感技术开始在水表中应用2013年以来,行业内优势厂商尝试计量技术创新,摒弃了传统机械水表的叶轮计量技术,将超声波、电磁、射流等电子传感技术应用于水计量领域,形成以电子传感技术为基础的电子水表。相比智能机械水表,电子水表一方面具有计量精度高、无磨损、压损小、始动量低、等方面优异特性,计量性能大大提升;
21、另一方面,可进行双向流量计量、具备瞬时流量显示功能,并通过与现代通讯技术深度融合,能够实现流量实时抄读、管网漏损检测、压力在线监测、数据挖掘分析等功能,更好满足现代城市智慧水务管理需要。在各类采用电子传感技术的电子水表中,由于射流水表目前国内外研制、生产射流水表的单位较少,尚处于起步阶段;电磁水表在结构复杂度、电池续航、防电磁干扰、成本效益等方面还需进一步改进;因此目前能够较好实现商业化应用的为超声水表。目前超声水表在户用水表以及管网、工业用的大口径水表中均已成熟应用。就欧美成熟市场而言,超声水表为智能水表的主流技术路线之一。目前,国内水表行业已从传统机械水表为主逐步过渡到传统机械水表、智能机
22、械水表和智能超声水表并存的发展阶段。受制于国内智能水表产品研究开发起步相对较晚、生产工艺及技术标准有待完善等因素的影响,国内智能水表使用量仍处于较低水平,但近年来智能水表(包括智能机械水表和智能超声水表)的产销规模增速明显,存在较大增长潜力。四、 “奉巫巫”区域城镇群协同发展发挥奉节在渝东北三峡库区城镇群的优势,推动群内引领、区群融合、群外融入,创新推进“奉巫巫”区域城镇群协同发展。以综合交通建设为纽带,加快奉节、巫山和巫溪三县公路、铁路、航道交通网络一体化建设,共同推动“铁公空水”交通大动脉建设,协同打造互联互通大交通体系,全面打通县域之间断头路,形成区域综合交通闭合圈。发挥毗邻渝陕鄂门户作
23、用,促进文化、旅游、产业一体化建设。积极推进公共服务一体化协同建设,探索发展医联体、教育联盟等多种形式合作,加快补齐公共服务短板。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 项目概述一、 项目名称及建设性质(一)项目名称奉节智能水表项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司
24、(二)项目联系人戴xx(三)项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,
25、在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、 项目定位及建设理由实施阶梯水价制度,对供水企业的计量抄收与
26、计费收费等提出更高要求,需要实现定时/实时抄表、自动计费等目标。而传统机械水表采用人工抄表,抄表工作量大、效率低且准确性差,供水公司可能2-3个月才进行一次集中抄表,实践中欠费用户收费难情况严重,无法满足实施阶梯水价收费的目标要求。通过安装智能水表,利用远程抄表技术、智能终端阀控技术,实现自动抄表、实时监测、欠费报警等功能,从而确保阶梯水价有效实施。“十四五”时期,奉节县发展环境和条件都有新的深刻复杂变化,面临一系列老难题和新挑战。从国际看,当今世界正经历百年未有之大变局,新冠肺炎疫情影响广泛深远,国际环境日趋复杂,经济全球化遭遇逆流,全县发展改革将面临更加复杂的国际环境。从国内看,我国已转向
27、高质量发展阶段,同时,发展不平衡不充分问题仍然突出。从全市看,综合实力和竞争力仍与东部发达地区存在较大差距,基础设施瓶颈依然明显。从奉节县发展看,仍处于欠发达地区、欠发展阶段,经济结构不优、产业支撑仍显乏力,基础设施短板较多,科技创新支撑能力弱,市场主体活力不够,城乡区域发展差距仍然较大,生态环境保护任务艰巨,城镇化推进与空间管控、人口与空间的矛盾尚待解决,民生保障存在不少短板,社会治理有待加强,必须高度重视、切实解决。当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期,继续发展具有多方面优势和条件。构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大决策,研究论证三峡新区发展,共
28、建“一带一路”、长江经济带发展、西部大开发等重大战略深入实施,国家加大对西部地区、秦巴山区、三峡库区重点移民搬迁区等地区的投入,为奉节高质量发展赋予全新优势、创造了更为有利的条件。国家为应对疫情冲击、恢复经济发展出台一系列支持政策,有助于更好地保护和激发各类市场主体活力,巩固经济回升向好势头。新一轮科技革命和产业变革深入发展,有助于推动数字经济和实体经济深度融合,更好地为经济赋能、为生活添彩。成渝地区双城经济圈、“一区两群”建设加快推进,使重庆战略地位凸显、战略空间拓展、战略潜能释放,奉节加快融入全市战略格局将迎来诸多政策利好、投资利好、项目利好,有助于奉节发挥生态、资源、区位、人文“四个优势
29、”,充分释放发展潜能,推动奉节经济社会高质量发展。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)报告编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。(
30、二) 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx套智能水表的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积29504.48,其中:生产工程18560.10,仓储工程7172.05,行政办公
31、及生活服务设施2785.83,公共工程986.50。八、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后,周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后,“三废”产生量较少,对周围环境的影响较小。因此,本项目从环保的角度看,该项目的建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资9227.42万元,其中:建设投资7687.89万元,占项目总投资的83.32%;建设期利息87.04万元,占项目总投资的0.94%;流动资金1452.49万元,占项目总投资的15
32、.74%。(二)建设投资构成本期项目建设投资7687.89万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用6494.18万元,工程建设其他费用1039.30万元,预备费154.41万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资9227.42万元,其中申请银行长期贷款3552.72万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):16800.00万元。2、综合总成本费用(TC):14490.79万元。3、净利润(NP):1678.26万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.97年。2、财务内部收益率:11.
33、28%。3、财务净现值:110.14万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积29504.481.2基底面积8653.531.3投资强度万元/亩32
34、7.322总投资万元9227.422.1建设投资万元7687.892.1.1工程费用万元6494.182.1.2其他费用万元1039.302.1.3预备费万元154.412.2建设期利息万元87.042.3流动资金万元1452.493资金筹措万元9227.423.1自筹资金万元5674.703.2银行贷款万元3552.724营业收入万元16800.00正常运营年份5总成本费用万元14490.796利润总额万元2237.687净利润万元1678.268所得税万元559.429增值税万元596.1310税金及附加万元71.5311纳税总额万元1227.0812工业增加值万元4473.4613盈亏平
35、衡点万元8523.01产值14回收期年6.9715内部收益率11.28%所得税后16财务净现值万元110.14所得税后第三章 市场预测一、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇(1)产业政策的大力引导和支持随着全球水资源供求矛盾日益突出,各国政府高度重视对水资源的综合利用和保护,陆续出台针对性政策加强水计量监管和水资源管控。国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见、全民节水行动计划、关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见、节水型社会建设“十三五”规划等政策确立了“一户一表”、“全面推行居民阶梯水价制度”、“推动智能计量器具的研发与应用”、“能源计量工作逐步由器具管理向数据管理延伸”、
36、“到2020年全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内”等目标,从智能计量器具应用、水价收费改革、供水管网设施改造等方面着手建立了水资源可持续发展战略,有力地支持了智能水表行业的快速发展。同时,在近年来政策宣传引导下,清洁供热大力实施,居民节能环保意识逐步提升。关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见、北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)等深化供热计量改革相关政策,要求严格执行供热计量相关规定和标准,做好供热计量设施建设、使用、收费等工作,通过安装必要的调节控制设备和热计量装置等手段,推广分户计量、按热计量收费方式,并推动供热企业加快供热系统升级改造,建立健全供热、用热监测体系
37、,为智能热量表的推广应用营造了良性的政策环境。(2)市场需求增长强劲近年来,我国高度重视水资源保护与综合利用、城市节能减排工作,不断加强对水资源供给、使用的调度管理、水价改革和对供热系统升级、按热计费收费方式的推广,从而对先进计量技术和计量器具产品形成广泛需求,智能水表市场呈现出良好的发展前景。(3)行业技术不断进步智能计量仪表相比于传统机械式仪表在计量精度、耐磨损、抗干扰等计量性能上优势明显,其生产工艺的成熟与规模化量产,离不开流量测量技术、传感与信号采集技术、材料应用与结构设计技术等多项技术的发展与进步,智能仪表产品市场普及率和渗透度亦随着材料科技、工业技术的进步而不断提高。同时,近年来微
38、电子技术、信号采集与处理技术、远程通讯技术、无线射频技术、低功耗与微弱信号处理技术等迅速发展,智能计量仪表在环境耐受性、密封性能、防水能力、电池续航能力等方面实现了实质性突破,具备应对暴晒、灰尘、浸泡、高低温、高湿等各种复杂应用环境的可能性,智能仪表产品的环境适应性、地域适用性逐步增强。此外,通过与通信互联网接入技术、数据挖掘技术、终端控制技术等深度配合,智能仪表由单一计量和贸易结算的运行模式向系统化、智能化方向发展,实现管网供水分区计量、管网压力在线监测、管网供水、供热平衡调度等智慧水务、智慧城市领域的具体实践与智能应用,较好的适应了现代城市发展的需求。由此可见,行业技术的持续进步是促进行业
39、整体良性发展、保障产业链价值向更高方向转变的关键力量。2、面临的挑战(1)行业发展基础相对薄弱我国智能水表和智能热量表行业发展时间相对较短,行业基础积累相对薄弱。行业内部分注重自主创新、有一定竞争实力的企业,受到自身资金实力、技术实力的限制,对于基础流体流场研究、高分子新材料应用、传感计量原理等行业前瞻理论和实践创新缺乏探索和实践条件。行业基础现状对行业整体水平的进一步突破产生一定的迟滞影响。(2)行业内高素质人才匮乏近年来,智能计量仪表行业取得较快发展,对专业型人才、复合型人才的需求量迅速扩大。目前,行业内具备学术专业、生产经验、市场应用等综合背景的复合型人才数量严重不足,导致材料科技技术、
40、实验室应用技术无法转换为实践效益,智能计量仪表产品的创新水平及迭代频次亟待提高。虽然行业内部分优势企业在人才引进、团队培养方面加大了投入,一定程度上满足了自身发展需要,但行业整体人才储备依然落后于国际领先企业。行业内复合人才、高端人才的匮乏将对行业发展产生不利影响。二、 超声水表的商业化应用日趋成熟1、超声波流体测量技术的应用日趋成熟智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。按照流量传感技术的不同,智能水表又可分为两大类,一类是采用叶轮流量传感技术的智能机械水表;另一类则是采用电子传感技术的电子水表。目前户用水表及大口
41、径的管网用水表中主要以智能机械水表和智能超声水表为主,其中智能超声水表拥有更广阔的应用前景,主要体现在以下几个方面:首先,与智能机械水表相比,智能超声水表的功能更加全面。智能机械水表主要主要功能为水量的记录与抄收,而智能超声水表除具备上述功能外,还可作为流量计来使用,即通过对瞬时流量的监控,对漏水、过流量及爆管进行预警。其次,与智能机械水表相比,智能超声水表拥有更加优良的计量特性。主要体现于:A、测量范围宽。机械水表仅在准线性测量区域拥有较高的计量精度,但在高流量区域因压力损失较大且因高速磨损导致无法长时间工作。与之相比,超声水表的量程具有显著优势;B、计量灵敏度高。由于运用信号处理技术可感知
42、极小流量值,超声水表的始动流量与机械水表相比相对较小,因此超声水表一方面更有利于及时发现水龙头、马桶等用水设备的跑、冒、滴、漏问题;另一方面高计量灵敏度的特点使得其在进行管网供水分区计量时总表和分表的计数差异数据更加可靠,从而更有利于对管网漏失率进行监控;C、具备双向计量功能。与机械水表相比,超声水表能够避免因水压波动引致水表自转而带来的用水纠纷问题。此外,由于目前进行分区计量管理的供水管网主要呈环状,水流方向不稳定,因此具备双向计量功能的智能超声水表相对于智能机械水表在供水管网的分区计量中更具应用价值。最后,与智能机械水表相比,智能超声水表拥有更加优良的使用特性。主要体现于:A、因无涉水机械
43、结构,使用耗损小,使用寿命相对较长;B、因流量传感装置安装于管道外而对水质要求相对较低;C、安装无方向性,水平安装或垂直安装均不会影响计量精度;D、防冻性能突出,应用场景更加丰富。2、与产品质量、计量性能有关的关键核心技术持续创新随着现代水务管理和供热系统要求的进一步提高,行业内企业将进一步围绕与产品计量性能、稳定性和耐用性等方面密切相关的核心部件、核心材料提升产品技术层次,缩小与国际领先企业之间的技术差距。行业内优势企业将在高分辨率、低漂移、低功耗的专用计时芯片,高运算速度、大储存容量、低功耗的嵌入式微处理器芯片,超声换能器压电材料应用,高稳定性工程塑料材料应用等方面加大研发投入,推动行业关
44、键核心技术的持续创新。3、传输方式向着高可靠、低功耗、低成本的无线方向发展随着物联网的快速发展,通讯传输技术日新月异,大量先进的无线通讯技术在智能计量仪表上的应用快速兴起。LoRa以其低功耗、远距离、多节点、低成本等特点,NB-IoT以其覆盖广、连接多、成本低、功耗低等特点成为无线传输方式中的典型技术流派。无线通信技术在计量仪表上深度应用,结合数据挖掘分析实现在线监控、科学调度、主动管理等功能,可以在智慧城市建设中发挥积极作用。因此,高可靠性、低功耗、低成本的无线网络通讯方式将成为行业技术发展的主流趋势。4、从单一提供产品向提供整体解决方案的层级转变随着经济社会的快速发展,人们的节能节水意识逐
45、渐提高,供水、供热公用事业部门及相关企事业单位结合自身需要,对水表、热量表等产品提出了更多具有特定目的的功能需求,如设备在线监测、智能终端控制、大数据分析辅助决策等。借助于物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的发展,行业内企业的竞争焦点也将从智能仪表产品的研发、生产与销售,向以智能终端计量表具为基础、提供管控系统及数据服务上延伸,为下游水务集团、供水企业、供热主管部门及相关企事业单位提供智慧水务、智慧供热的整体解决方案。第四章 选址方案一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并
46、且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况奉节县隶属重庆市,是重庆市的东大门,位于长江三峡库区腹心。历史上奉节被称为“控带二川,限隔五溪,据荆楚之上游,为巴蜀之喉吭”、“西南四道之咽喉,吴楚万里之襟带”。奉节县东邻巫山县,南接湖北省恩施市,西连云阳县,北接巫溪县。至2020年底,户籍人口105.573万人,常住人口74.48万人,辖29个乡镇、3个街道办事处、1个管委会,314个村,76个社区,幅员面积4098平方公里。今后五年,努力在推进新时代西部大开发发挥支撑作用中有作为、在推进共建“一带一路”发挥带动作用中有突破、在推进长江经济带绿色发展发挥示范作用中当标杆,加快打造“好山好水好风光,有诗有橙有远方”的美丽奉节,建设形成“四区一地,美丽家园”,建设长江经济带上的绿色生态强县和区域性功能中心取得长足进展。三、 加快培育创新力量强化创新链产业链协同,指导县域内企业加强与高等学校、科研院所的产学研合作,建设产业创新高地。制定