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1、 纠正措施处理单 SYZJ8。501 纠正措施处理单 SYZJ8.501 不合格种类:质量管理体系实施或效果 产品 不合格事实描述：发生部门：签名：日期：原因分析（确立责任部门）责任部门：原因分析部门：签名：日期:纠正和预防措施 责任部门：签名：日期:验证结果：验证部门：验证人（内审员）：日期：不合格种类：质量管理体系实施或效果 产品 不合格事实描述：发生部门:签名：日期：原因分析（确立责任部门）责任部门:原因分析部门：签名:日期:纠正和预防措施 责任部门：签名：日期：验证结果:验证部门：验证人(内审员）：日期：预防措施处理单 *-ZJ-8。502 不合格种类：质量管理体系实施或效果 产品 潜
2、在不合格事实描述:2013 年 3 月 15 日，对热轧车间生产员工进行现场提问,发现个别员工GB/T19001-2008 标准不熟悉，理解不透彻:部分员工的质量意识还比较淡薄。不符合 GB/T190012008 标准 6。2。2 条款中“b）提供培训或采取其它措施以满足这些需求；”的要求。发生部门：车间 签名：日期：原因分析（确立责任部门）对 GB/T19001-2008 标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深,特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够,主观上生产任务忙、管理人员偏少，客观不够主动，故贯标力度不大，部分员工的质量意识还比较淡薄。原因分析部门：车间 签名：日期：
3、预防措施 1、本部门组织按排老师进一步讲解 GB/T19001-2008 标准，特别是 6。2.2能力、意识和培训条款，弄清其要求，自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是人力资源控制程序，弄清其要求，自觉按要求做好.3、加大 GB/T190012008 标准的宣传力度,以提高员工的质量意识和贯标意识。4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。责任部门：车间 签名：日期：验证结果：经 2013 年 4 月 4 日现场复查，已组织员工深入学习 GB/T19001-2008 标准,并加大了 GB/T19001-2008 标准的宣传力度,提高了员工的质量意识和贯标意识，
4、预防措施有效。验证部门:验证人(内审员):日期：预防措施处理单 ZJ-8.5-02 不合格种类：质量管理体系实施或效果 产品 潜在不合格事实描述：2013 年 5 月 10 日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在,经查屋面有漏雨现象。不符合 GB/T19001-2000 标准 7。5.5 条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。发生部门：仓库 签名：日期：原因分析（确立责任部门）对 GB/T19001-2008 标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深,特别是对产品防护控制程序的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。责任部门：仓库 原因分析部门：仓库 签名：日期
5、:预防措施 1、本部门组织老师进一步讲解 GB/T19001-2008 标准，特别是 7。5.5产品防护条款,弄清其要求,自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是产品防护控制程序,弄清其要求，自觉按要求做好。3、加大 GB/T190012008 标准的贯标宣传力度，不断提高员工对标准和文件的要求理解。4、对车间、仓库等屋面进行维修，保证产品不受到淋雨等.5、加强平时的监督检查,发现问题及时整改。责任部门:仓库 签名：日期:验证结果:经 2013 年 5 月 20 日现场验证，成品库达到防护要求，预防措施有效。验证部门:验证人（内审员）：日期：预防措施处理单 SY-ZJ-8.502 不合格种类：质量管理体系实施或效果 产品 潜在不合格事实描述：发生部门:仓库 签名：日期:原因分析（确立责任部门）责任部门：原因分析部门:签名：日期：预防措施 责任部门:签名:日期：验证结果:验证部门：验证人（内审员）：日期：