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1、甲醇罐区安装工程项目材料管理与控制措施1.1 材料管理控制流程 计划编制、审核、报批、实施申领并开取领用单验收和检验入库发放回收及退库结算1.2 采购计划的编制、审核与实施1.2.1 计划编制依据:A、施工图;B、设计变更通知；C、材料代用通知；D、其他需用材料计划。1.2.2 计划编制内容：A、材料：注明材料名称、规格型号（材质）、数量、标准；B、加工件：注明标准、图样、加工要求、验收标准；C、完成时间。1.2.3 计划审核： 施工单位提出计划，由项目部预算部门审核后，报甲方有关部门审批。1.2.4 计划编制要求: 预算材料计划、设计变更材料计划及材料代用计划应按照单位工程、分部分项工程注明
2、物资名称、规格型号、材质、数量、使用部位及使用时间。1.2.5 计划实施A、A、B类大批量材料、C类材料由采购员依据采购计划，在业主提供的市场上货比三家，就近择优选购。B、A、B类大批量材料按业主指定厂家由材料部门按公司管理体系采购控制程序文件执行。即要坚持供方评价、确定，合同评审、签订、材料验证等。1.3 材料验收、入库、领用与质量管理文件1.3.1 材料验收:A、项目经理部确定并形成项目经理部复验材料目录。B、材料责任人员负责产品验收全过程的控制；C、材料工程师、保管员负责产品的检查验收工作，并由材料工程师填写材料验收单。D、在收货处由材料工程师、保管员对包装、标识进行检查，对材料进行数量
3、清点并作记录：E、材料工程师、保管员负责对材料的外观进行检查：F、品质检验范围及职责1.3.2 材料入库:A、总包或甲方提供的材料经验收合格后由材料工程师填写器材入库单，随同产品、质量证明文件、材料验收单交保管员验收入库；B、保管员应该对器材入库单中的材料名称、规格型号、材质、数量是否与实物一致，质量证明文件是否齐全，材料验收单是否有质量检验人员签字等进行确认，符合上述要求的，保管员方可入库建帐，填写在器材明细帐上；C、保管员对质量证明文件应按材料的类别进行编号，并填写在器材明细帐该材料的合格证号一栏中，质量证明文件应建立台帐进行管理。1.3.3 材料领用和发放:A、总包或甲方提供的材料的交接
4、 a、施工队在图纸绘审后28天内，提出材料总体备料计划，根据施工图由计划统计工程师审核后交总包或甲方有关部门审批。 b、施工队根据工程设计变更，编制设计变更材料计划，由计划统计工程师审核后交有关部门审批。 c、当材料不能满足设计要求时，可提出材料代用申请，经设计部门批准材料代用申请并按图纸发放程序调整材料领用计划。 d、计划统计工程师应将审核批准后的预算材料计划、设计变更材料计划送发材料工程师、项目施工队。 e、材料工程师依据审批的预算材料计划，按施工进度的安排到总包或甲方材料部门办理交接手续，由总包或业主材料部门计划人员开具材料划拨单。 f、材料工程师依据总包或甲方材料部门办理的材料划拨单到
5、总包（甲方）供料场地与总包（甲方）一起共同验证、清点。B、材料的发放 a、施工队材料员根据施工进度计划安排，应提前以书面形式将材料需用计划报材料部门备料。 b、施工队材料员根据甲方审批的预算材料计划填写材料领用单，材料领用单中应注明物资名称、规格型号、材质、数量、用途并有项目施工队主管和领料员签章。 c、材料工程师应详细核查施工队材料员开具的材料领用单中的物资名称、规格型号、材质、数量、用途及领用单位主管和领用人签章，无误后签章核批。 d、施工队材料员依据材料工程师核批的材料领用单，到项目部仓库领料。 e、保管员发放材料时，必须核对领料单据是否清楚无误，核对品种、规格型号、材质是否无误，核对标
6、识是否清晰明确，核对数量是否与单据上的数量相符。 f、保管员发放材料时应严格按计划员核批的材料名称、规格型号、材质、数量，并按先进先出的原则发放。 g、材料工程师直接运送到施工现场的材料，由送料人和施工队材料员在施工现场办理验收、交接手续，施工队材料员凭交接手续到项目部办理正式材料出库手续。 h、在材料发放的同时，保管员应将材料的质量证明文件的编号填写在领料单上，领用单位应将质量证明文件的编号填写在器材明细帐该材料的合格证一栏中。 i、必要的标识移植，保管员应在材料发放的同时进行，确保剩余的材料及发出的材料均有相应的标识。1.3.4 质量管理文件:A、质量管理文件主要包括：材质合格证、质量证明
7、书、复检报告、探伤报告、各种试验报告、检查记录、试车记录、交验证书、施工日志等；B、对质量证明文件，由材料工程师在验货的同时进行检查和确认；C、材料工程师建立质量证明文件的台帐，并交由保管员进行统一保管；D、各种记录要求字迹清晰、内容齐全、数据准确；E、质量管理文件必须有经授权负责产品放行的责任者签字才能放行。1.4 材料的保管、堆放及仓库安全规定9.4.1 材料的标识 A、材料在项目部出库以前，其标识由材料工程师负责； B、材料发放到施工队以后，其标识由施工队负责。 C、仓库材料挂上标签，露天场地材料插上标牌，标明材料名称、规格型号、材质，以及检验和试验状态。 D、施工验收规范对材料标识及可
8、追溯性有特殊要求的，按施工验收规范的规定执行。针对具体工程，由项目经理部专业责任工程师确定哪些产品对可追溯性有特殊的要求，形成可追溯性产品目录指导实施，并加以记录。9.4.2 材料的保管 A、根据材料的特性，材料工程师应合理安排适当的贮存场所，并尽量改善贮存条件，以适应材料性能的贮存要求。B、材料保管布局要合理，在全面规划的基础上，按材料类别、材质堆放整齐，避免混淆；C、保管员负责做好库存材料的标识工作，仓库贮存的材料应有标签，露天堆场、棚库贮存的材料应有标牌；D、对质量标识不清或标志已经脱落的材料，凡有准确依据的，保管员应同质量责任人员在核对质量证明文件资料的基础上重新作好标记；没有准确依据
9、的，必须经复验确认；E、保管员在材料保管中，发现质量问题要及时上报材料工程师，并及时向甲方提出报告，经双方验证，办理材料更换手续；F、材料在工程施工过程中发生丢失、损坏或不适用情况，由施工队材料员填写材料丢失、损坏或不适用情况记录表，并上报设材部。9.4.3 材料的堆放A、现场材料及仓库区设立，必须经现场总图管理批准，严禁材料堆放影响道路通畅、他人施工和通行安全。B、仓库区材料堆放，应分门别类堆放，并码放整齐，上盖下垫，各类材料均应有标牌显示。对于易燃易爆材料应单独设库进行存放。 C、现场材料临时堆放需与总图一致，必须严格控制，从而减少丢失混用相互挪用，影响工程。现场材料应码垛排放，严禁乱堆混
10、放同时也要上盖下垫，必要时设置围栏并有专人负责。9.4.4 仓库安全规定A、为了保证材料的安全要求各单位仓库区必须进行封闭管理，并设值班人员24小时打更值班，防盗、防火，处理各类突发情况。B、消防设施。各单位仓库区必须设立消防设施，落实消防责任制，并有公告牌。C、对于易燃易爆品仓库要作为现场消防工作的重点区域，除配备手动灭火器材外，必要时应设消火栓以便应急使用。这类仓库应设立安全防火区，防火区要有明显警示，无关人员严禁靠近，防火区内严禁带入明火，吸烟、动火以及使用电炉等容易引发事故的因素，用电线路和各类电器应该使用防爆型的。9.4.5 产品的维护A、材料工程师应提供合理的保证质量的手段和采取必
11、要的措施，以避免或减少自然因素对物资的不利影响或作用；B、材料在仓库、露天贮存，凡规定要求上盖下垫的，保管员必须做到上盖下垫；C、保管员定期对仓库材料的质量进行检查，发现有损坏、变质等问题，应及时上报，并采取有效措施加以处理。9.4.6 产品的搬运 A、甲供材料的搬运由材料工程师组织实施； B、施工现场制作、加工的予制件、半成品的搬运，由制作加工单位或施工队组织实施。 C、材料工程师负责对参与搬运的有关人员按照质量责任的要求加强搬运质量管理的教育； D、材料在验证合格需进入仓库贮存和再分配的由材料工程师组织搬运到仓库；对工程施工急需的材料和批量材料，应直接搬运到施工现场与施工队办理交接，避免二次搬运；E、应根据材料的不同特性采用不同的搬运方法，对有防雨、防潮要求的材料应采取苫盖等防淋、防潮措施。F、材料在搬运过程中发生损坏或丢失，计划员应分析原因，及时报告设备材料部主管，并作好记录，填写材料丢失、损坏或不适用情况记录表，分明责任，迅速处理。