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1、广西壮族自治区设置医疗机构可行性研究报告设置单位（人）：广西医大医院投资管理有限责任公司（公章）广西华士德科技有限责任公司（公章）拟设医疗机构名称：广西医大医学检验中心填写日期：20XX年9月30日广西壮族自治区卫生厅制医疗机构设置可行性研究报告一、申请单位名称：广西医大医院投资管理有限责任公司法人代表：肖强身份号码：450103195712211035广西华士德科技有限责任公司法人代表：李昕寰身份号码：45801031987122205333.检验中心现址：广西南宁市双拥路22号广西医科大学医学科学实验中心大楼1-3层。一、基本情况：广西医大医院投资管理有限责任公司（以下简称“医大投资”）拟
2、与广西华士德科技有限责任公司（以下简称 “华士德科技”）在广西南宁共同投资成立广西医大医学检验中心有限公司(暂定名，以下简称“检验中心”）。 新公司注册地址拟定为：广西南宁市双拥路22号，广西医科大学科学实验中心大楼；经营范围为：临床检验（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业），病理（组织病理、细胞病理和分子病理）；检验中心注册资本为2500万元，其中,医大投资以现金出资，认缴25万元注册资本，占股比例为1，华士德科技以现金出资，认缴2475万元注册资本，占股比例为90。广西医大医院投资管理有限责任公司由广西医科大学投资的广西医科
3、大学资产经营有限公司单独出资并经南宁市青秀区工商行政管理局登记设立。经营范围：投资管理，对医疗产业的投资，企业管理，企业营销策划，企业管理咨询，医疗技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗设备租赁，医疗信息咨询，健康保健信息咨询。广西华士德科技有限责任公司是南宁市朗高科技发展有限公司旗下公司之一，朗高科技成立于2004年6月，发展至今已成为专业的医疗产业集团化公司，除广西华士德科技有限责任公司外，还拥有通过GSP认证的南宁鸿速医疗器械有限公司，南宁市启之源智能信息技术有限公司等。公司一直以来从事体外诊断的相关业务，至今已拥有相当丰富的行业经验。年度销售总额已超过3个亿，纳税总额超过1
4、千万。作为医疗临床检验仪器及配套试剂的供应商，产品涵盖临床化学、免疫、分子诊断、病理诊断、微生物、血凝、自身免疫等专业领域应用。目前主要经营的有GE医疗、西门子诊断、雅培诊断、BD医疗、普莱默斯医疗、莱卡病理等品牌的系列产品，与国内外多家生物科技企业合作，并携同厂家与IFCC（国际临床化学委员会）在广西开展了糖尿病检测实验室多中心评估认证，向各级医院、科研院所、实验室提供专业的产品。朗高科技依托专业精干的业务团队，拥有强大的市场开发能力，积累了宝贵的客户资源，与国内外多家知名医疗团队开展广泛的合作，提供卓越的医学检验、科研服务、健康管理服务。公司目前不仅具备核酸诊断实验室设计、通过认证、实施运
5、行的能力，还拥有定制实验室自动化流水线的经验和实力，既能为医疗卫生行业提供专业的数字化医疗产品，又能提供全方位的医疗行业信息化解决方案，构建先进的数字医疗平台。朗高科技致力于技术创新与商业模式创新，并不断完善“产品+服务”一体化的专业服务体系，通过多方面的有效资源优化，启动上下游产业链的整合式发展战略。在未来的发展中，朗高科技将一如既往的为各类客户提供高质量的体外诊断相关服务，促进相关产业的创新与发展。将客户需求摆在首位，不断挖掘、理解和满足医疗行业的最新需求，坚持对接国际，以国际水准的要求服务客户。二、所在地区的人口、经济和社会发展等概况广西医科大学医学检验所在辖区是广西南宁市青秀区。南宁市
6、青秀区是广西壮族自治区南宁市所辖的一个市辖区。2005年3月，由“新城区”改名而成。辖区面积872平方公里，辖4个镇、5个街道办事处和一个省级经济开发区仙葫经济开发区，总人口53万。是广西首府南宁政治、经济、文化、科技、教育、金融、信息的中心。青秀区地理位置优越，城区街道宽阔，绿荫如盖，青山碧水，风光旖旎，最能体现中国绿城南宁“城在绿中，绿在城中”的城市风景；城市基础设施配套，城市功能完善，城区内交通便利，商贸活跃，通讯发达，产业优势明显，是南宁市近年来经济和社会发展最快的城区；投资环境优越，投资政策优惠，教育发达、社会安定、人才荟萃，是生活、投资、置业的理想之地。粤港澳经济圈、泛珠三角经济圈
7、、中国东盟自由贸易区、中越“两廊一圈”经济走廊和大湄公河次区域的经济合作，以及一年一届中国东盟博览会永驻南宁市，青秀区迎来了千载难逢的发展机遇；南宁市的区域调整又为青秀区提供了更为广阔的发展空间。2007年，围绕全年各项工作目标任务，充分发挥城区的区位优势，抢抓机遇，大力推进城区工业化、城镇化、信息化和农业产业化进程，城区经济和社会各项事业保持了良好的发展态势。17月份，完成地区生产总值32.85亿元，同比增长速度达18.03 %，高于全市平均增长水平；财政总收入完成13.22 亿元，同比增长19.03%，在全市各县区中位居前列；全社会固资产投资额完成19.48亿元，同比增长71.80%；社会
8、消费品零售总额完成58.94亿元，同比增长18.05%；实际利用外资额完成1925万美元，同比增长64.81 %；实际引进内资额完成12.59亿元，同比增长21.59%；城镇居民人均可支配收入9620元，同比增长8.11%，农民人均纯收入3485元，同比增长13.75%。三、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析（1） 国家之重大需求：为加快我国医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，2009年3月17日国务院制定并出台了关于深化医药卫生体制改革的意见。“意见”提出，要“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗
9、卫生服务”，“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”，“鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制”。随着新医改政策出台，鼓励居民基层就医，基层医疗机构为迅速提升临床对疾病的预防、诊疗的范围和能力，已在人员、设备配备要求较高的检验业务项目外包，助推了第三方独立医学实验室行业快速增长。随着医疗市场逐渐全面开放，医疗市场专业细分服务需求日益增强。2013年9月，国务院又印发了关于促进健康服务业发展的若干意见国发201340号（
10、以下简称意见）中，明确了今后一个时期发展健康服务业的主要任务。意见中提及，要“大力发展第三方服务。引导发展专业的医学检验中心和影像中心。支持发展第三方的医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务。公平对待社会力量提供食品药品检测服务。鼓励药学研究、临床试验等生物医药研发服务外包。完善科技中介体系，大力发展专业化、市场化的医药科技成果转化服务”。（2）广西之重大需求：广西一、二级医疗临床检验项目少和部分重点检验项目质量低、过半的二级以上医疗机构尚未设置病理科、以及建设与完善覆盖广西全部75个县综合医院的远程病理会诊系统之需求。具体表现为以下几方面： 广西医疗资源的分布特点和医疗检
11、测水平普遍低下之需求2010年全区的三级医疗机构51个，其中，三级甲等医院34个,三级乙等医院11个，三级合格医院1个，三级甲等妇幼保健院5个；二级医疗机构205个，一级医疗机构120个,其他190个。妇幼保健机构103个，其中：自治区级1个、市级14个,县（市）级75个，城区13个。其中妇幼保健所（站）2个。社区卫生服务机构285个，其中，社区卫生服务中心132个，社区卫生服务站153个。卫生院1278个，街道卫生院0个，乡镇卫生院1278个。乡镇卫生院中，中心卫生院272个，乡卫生院1006个。以上数据显示：三级医疗机构只占医疗机构的极少数部分，其余绝大多数医疗机构在人力、技术、设备、资金
12、上实际上是没有能力承受那些开展数量少、成本高、设备精尖、技术要求高的检测项目的，如临床病理、基因检测、微生物培养、免疫学检测、法医司法鉴定等，更没有能力建设生物标本库和医学影像信息系统等。对于生物安全要求高的（象HIV检测）以及一些科研检测项目更是不可能奢想。广西医疗资源的分布特点：三级医疗机构只占医疗机构的极少数部分。图示广西各级医疗机构占比 一、二级医疗机构的临床检验项目少和部分重要检验项目检验质量差之需求2013年广西临床检验EQA各专业不同类别实验室合格率比较中存在三个问题：受制于设备差，计生、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、一级医疗机构的检验项目与二、三级医疗机构有较大差距； 二级医疗
13、机构感染免疫、凝血、细菌、内分泌、肿瘤标记物、糖化血红蛋白、特定蛋白等项目与三级医院差距明显，与人才不足、设备试剂质量差且常规室内质控缺乏等有关；肿瘤标记物、内分泌项目规范的化学发光方法使用不足60%，使用专用特定蛋白仪的实验室不足40%。 地中海贫血基因分析个别二级以上医疗机构对该技术掌握仍不明显。 过半的二级以上医疗机构尚未设置病理科、以及建设与完善覆盖广西全部75个县综合医院的远程病理会诊系统之需求 广西二级医疗机构的病理检验存在以下急需解决问题 全区二级以上医疗机构251家，已设病理科的只有124家，占49%。 与三级医疗机构相比，二级医疗机构无论从开展项目的数量和平均例数均较低，基本
14、尚未能开展术中冰冻、会诊、免疫组化、特染和尸检项目。 全区共有668名病理工作者，其中76.9%在三级医疗机构工作。 全区95%的医疗机构缺乏以下病理检验设备：免疫组化机、多头显微镜、自动染色机。上述4个问题，成为长期以来制约二级医疗机构病理检验服务水平难以提高的瓶颈。专业化服务的第三方医学实验室去承担过半以上尚未设立病理科的二级医疗机构的临床病理检验工作是解决这一问题的快捷途径；同时，广西自治区卫生厅已在52个县级综合医院升级配置远程病理设备，年内将在另外的23个县级综合医院升级配置远程病理设备，从而实现远程病理终端覆盖全区所有75个县综合医院，之后连接各远程病理终端的远程病理会诊中心的建设
15、、远程病理系统的完善与改进，成为通过这一系统突破长期以来制约二级医疗机构病理检验服务水平难以提高瓶颈的关键。 自治区实施地贫防治计划之需求 2009年12月7日国务院正式行文发布文件国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干问题（以下简称意见），在意见中强调要“加强婚前和孕前优生健康指导，开展地中海贫血筛查，降低出生缺陷和先天性残疾发病率”。2010年3月11日，卫生部部长陈竺与广西壮族自治区人民政府主席马飚共同签署了卫生部、广西壮族自治区人民政府共建兴边固疆卫生惠民工程协议。根据协议，卫生部将与广西壮族自治区人民政府按照各自的职责，在实施防治艾滋病攻坚工程和防治地中海贫血工程、加强边境及沿海
16、地区疾病预防控制能力建设、开展村级卫生服务示范区建设、实施壮瑶医药振兴计划、推进中国东盟卫生合作交流平台建设等多个方面加强合作。2010年6月，广西正式实施广西壮族自治区地中海贫血防治计划（以下简称地贫防治计划）。该计划将分5个阶段实施，力争到2015年实现全区重型地贫患儿发生率比2009年下降50%以上、新生儿出生缺陷发生率明显下降的目标。2010年6月25日，中国医学科学院与广西医科大学近日成立地贫联合实验室，正在广西考察指导的陈竺部长与马飚主席共同为地贫联合实验室揭牌。2010年7月，自治区财政安排2700万元专项经费，在广西医科大学第一附属医院、自治区人民医院、自治区妇幼保健院建立3个
17、自治区级地贫产前诊断中心；此后每年拨款3600万元，在全区实行包括地贫筛查在内的免费婚检；675万元对可能生育重型地贫婴儿的夫妇进行产前基因诊断；500万元用于医务人员和专业技术人员的培训。 自治区实施区域高发疾病（肝癌、鼻咽癌、艾滋病）防治计划之需求 肝癌是广西肿瘤之王，死亡率排在恶性肿瘤之首，据世界卫生组织统计数据显示，2011年全球肝癌死亡数约为70万例，而将近半数的死亡病例来自中国，肝癌死亡率为26/10万，位居十大恶性肿瘤死因顺位第2位。广西是肝癌高发区，位居广西地区所有恶性肿瘤死因第1位。肝癌防治一直是广西党委和政府高度重视的重大问题，几十年来，多方投入经费开展项目联合攻关。早在7
18、0年代，广西医科大学原校长叶馥荪教授带领的团队与中国人民解放军军事医学科学院等多家单位联合攻关，开展了肝癌流行病学、分子机制和诊断学的研究，确定了HBV（乙肝病毒）感染、AFB1（黄曲霉毒素B1）和饮水污染三因素是我区肝癌高发的主要危险因素。90年代，广西医科大学免疫教学家刘由庚教授在国际上率先研制了抗人甲胎蛋白单抗和开展125I抗AFP放免、核素-抗AFP抗体-MMC“双弹头”-125I碘油导向等疗法（相关研究发表在Lancet杂志上）。经过几代人的防治努力，使肝癌发病年龄后移了十岁，取得了显著成绩。2007年广西扶绥地区被卫生部和全国抗癌基金会联合授予“肝癌早诊早治示范基地”，广西医科大学
19、的肿瘤学成为国家重点（培育）学科，依托的实验室成为了教育部 “区域性高发肿瘤早期防治研究重点实验室”、广西肿瘤防治重点实验室、国家（科技部）生物靶向诊治国际联合研究中心。尽管如此，广西肝癌防治现状没有得到根本性的改变。因此，2013年，广西自治区政府投入7个亿资金用于肝癌等高危疾病的防治研究。 广西第三方医学检验行业发展之需求2009 年 12 月，为进一步完善医疗卫生服务体系，着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量的要求，促进医疗资源合理配置，提高临床检验质量，卫生部决定在医疗机构类别中增设医学检验所，并出台了医学检验所基本标准（试行），独立医学检验机构正式进入医疗机构类别，标志着独立医学实
20、验室在全国范围内的发展机遇已经来临。广西省常住人口已达8000万, 2010年，全区生产总值（GDP）已进入全国千亿元俱乐部。近几年，社会保障覆盖面持续扩大，广西省医疗收入增长速度高于全国平均水平。但目前广西开展的检测外包服务外送量约为 9000万元。在人口老龄化、医疗保险体制逐渐完善、居民可支配收入不断增加等因素的驱动下，根据临床检验市场呈现持续增长的态势保守预计，广西独立医学实验室行业在未来将以50-100%左右的速度增长，到2015年该行业的市场规模将超过 2-5亿元。在东部沿海省份和内陆发达省份，省一级政府主管部门已经逐步认识到独立医学实验室的价值，并对独立医学实验室在当地的开设表示支
21、持。然而，目前与国外同行业相比，我国独立医学实验室占整个医学检验行业的比例较低，仅占全国医疗检验服务市场 1%左右。随着覆盖城乡居民的医疗服务体系日渐完善，临床检验的社会化服务必将成为大势所趋，以集约为核心的高标准独立医学实验室行业将迎来广阔的发展空间。广西医学检测外包市场空间巨大，独立医学实验室行业面临良好发展机遇。（四）拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径1.名称：广西医大医学检验中心2.选址：广西南宁市双拥路22号广西医科大学医学科学实验中心大楼1-3楼（1）选址依据医疗机构管理条例、医疗机构基本标准卫生法律的规定以及南宁市医疗机构设置条件的要求。（2）距离本地址300米内无国
22、有医院和社区卫生服务中心100米内无卫生院，100米内无社区卫生服务站。本检验所能承担起全区的医学检验服务，为广西的医疗卫生事业做贡献。（3）相邻25米内无托幼机构、中小学校、食品生产经营单位，符合卫生要求。3.功能：以临床检测为主，兼有教学、科研等功能。4.任务：（1）为基层医院、社区门诊/医院提供临床检验、病理检验服务；（2）提供个体化用药基因等分子生物学检验服务；（3）提供检验相关的咨询服务；（4）高层次临床检验、病理检验人才培养和相关技术人员进修培训；（5）临床检验及病理检验实习基地。5.服务半径：以广西医科大学为核心，向青秀区管辖区、南宁市及全区辐射，兼顾国内各省送检样本的检测。（五
23、）拟设医疗机构的服务方式、时间、检验科目1.服务方式：临床实验室检验服务。2.服务时间：上午8：00-12：00，下午2：30-5：30。3.检验科目：检验科、病理科。（六）拟设医疗机构的组织结构、人员配备 1、组织结构：董事会下总经理负责制，中心实验室包括：分子生物实验室（含地贫）、大生化室（生化、免疫、血液、发光、放免）、个体化用药基因实验室、微生物学实验室、组织病理实验室、细胞病理实验室。支撑部门包括：办公室、营销、物流及客户服务部、财务部、人力资源部、后勤保障部和信息部。2.人员配备支撑部门大生化微生物分子生物学个体化用药基因组织病理细胞病理人员总数301246684高级职称22122
24、21中级职称1212221执业医师3424442（七）拟设医疗机构的仪器、设备配备1、检验科主要仪器或设备。仪器设备名称国别、厂家规格型号数量单价（万元）总价（万元）五分类全自动血细胞分析仪中国桂林，优利特医疗电子有限公司URIT-5500288176全自动血细胞分析仪美国贝克曼公司LH780/LH750/ GEN.S SYSTEM2295.8191.6全自动免疫分析系统中国深圳MAGLUMI 40002110220全自动免疫分析仪美国雅培公司I2000/E6012270540高通量基因测序系统中国深圳华因康SeqExpert III-A1288288模块化生化检测系统中国深圳BS-20002
25、220440全自动生化分析仪美国贝克曼AU5800/7600-020/ P.08002280560全自动尿液分析系统中国桂林，优利特医疗电子有限公司URIT2124.8249.6电解质分析仪中国桂林，优利特医疗电子有限公司URIT-9102918糖化分析仪美国伯乐公司Bio-Rad VARIANT14545全自动电泳仪法国SEBLA公司SEBLA HYDRASYS LC/ Capillarys 2230.561全自动精子质量分析仪西班牙SCA128.628.6总合计2817.82、检验科配套仪器或设备。仪器设备名称国别、厂家规格型号数量单价（万元）总价（万元）全自动尿液分析系统中国桂林，优利特
26、医疗电子有限公司URIT2124.8249.6电解质分析仪中国桂林，优利特医疗电子有限公司URIT-9102918立式超低温保存箱中国海尔/ SANYO/日本三洋DW-86L388 V/Vip Series /MDF-U73V38.826.4微型离心机中国珠海黑马10.080.08原子吸收光谱仪中国北京博晖创新光电技术有限公司BH2101S120.520.5压盖型真空冷冻干燥机中国北京松源华兴科技发展有限公司LGJ-50F117.517.5实验室通风柜中国广州科玮实验室设备有限公司 515双门电冰箱中国，海尔集团BCD-539WF20.390.78不间断电源中国，山特C3K10.240.24G
27、mlanz 型微波炉中国，格兰仕WD800B30.10.3电磁炉中国，美的C19-SH198320.110.22漂烘仪（摊烤片机） 上海麦尚科学仪器有限公司 TEC250011.481.48HH-B11360恒温培养箱中国，上海博泰HH-B11600-BS20.551.1恒温水箱中国，上海雷磁仪器厂DK-8D40.321.28电热恒温水槽中国，上海一恒CU-42020.150.3旋涡混合器中国，苏州江东精密仪器有限公司30.661.98试管震荡器中国，北京东西仪（北京）科技有限公司10.10.1可见光分光光度计中国，上海菁华科技仪器有限公司10.930.93电泳仪中国，北京北京六一仪器厂20.
28、40.8电泳槽中国，北京北京六一仪器厂30.782.34去湿机中国深井电器20.340.68单道可调移液器德国Eppendorf60.684.08糖化分析仪美国伯乐公司Bio-Rad VARIANT14545全自动电泳仪法国SEBLA公司SEBLA HYDRASYS LC/ Capillarys 2230.561全自动精子质量分析仪西班牙SCA128.628.6全自动染色体遗传分析系统德国卡尔蔡司公司AXIOIMAGER.Z2+METAFER1148148全自动微生物鉴定分析系统法国梅里埃公司VITEK 2Compact 601113.5113.5全自动凝血分析仪美国贝克曼公司ACL TOP
29、/ACL 8000115.815.8流式细胞分析系统美国贝克曼公司/BD公司EPICS XL /BDFACSCANTO2120240全自动血培养仪法国梅里埃公司Bact/Alert 3D 265.5131纯水/超纯水一体机法国Millipore公司Milli-Q Integral 311616CO2培养箱美国ThermoFisher371213.226.4紫外分光光度计日本岛津公司岛津UV-180021122全自动血沉仪意大利希森美康ELECTA Monitor-10028.517高速冷冻离心机美国ThermoFisherSorvall ST16R27.515超微量样本分光光度计美国Therm
30、oScientificNANODROP200027.214.4组织培养用显微镜日本OLYMPUSCKX41SF27.214.4超滤系统美国密理博公司Labscale19.99.9总合计1271.693、病理检验主要设备或仪器。仪器设备名称国别、厂家规格型号数量单价（万元）总价（万元）病理取材台武汉天之瑞 21.50 3.00 不锈钢双开门组织标本冷藏柜上海菲藤30.80 2.40 自动脱水机Leica ASP300S228.00 56.00 石蜡包埋机Leica EG1160214.50 29.00 石蜡切片机Leica RM2235315.00 45.00 漂烘仪（摊烤片机） 上海麦尚科学仪
31、器有限公司 TEC250021.20 2.40 HE自动染色机Leica ST5020232.00 64.00 切片自动封片机Leica CV5030225.00 50.00 生物显微镜(配索尼C90E数码摄像机1台)OLYMPUSBX41-32H0225.77 11.53 生物显微镜OLYMPUSBX41-32P0244.90 19.60 实验室通风柜广州科玮实验室设备有限公司 51.00 5.00 双门电冰箱海尔集团BCD-539WF20.39 0.78 不间断电源山特C3K10.24 0.24 Gmlanz 型微波炉格兰仕WD800B30.10 0.30 电磁炉美的C19-SH19832
32、0.11 0.22 漂烘仪（摊烤片机） 上海麦尚科学仪器有限公司 TEC250011.48 1.48 HH-B11360恒温培养箱上海博泰HH-B11600-BS20.55 1.10 恒温水箱上海雷磁仪器厂DK-8D40.32 1.28 电热恒温水槽上海一恒CU-42020.15 0.30 全自动免疫组化染色仪Bio Genex16000255.00 110.00 全自动原位杂交仪美国雅培S500-24239.70 79.40 微量移液器Gilson1000l30.17 0.50 微量移液器Gilson200l30.17 0.50 微量移液器Gilson100l30.17 0.50 微量移液器
33、Gilson10l30.17 0.50 微量移液器Gilson2l30.17 0.50 天平梅特勒-托利多AB204-S31.69 5.07 冰箱海尔sc 32940.30 1.20 显微镜奥林巴斯（中国）BX41-12J0232.80 8.40 恒温磁力搅拌器英山舒华仪器厂集热式30.10 0.30 高速离心机EPPENDONT548131.58 4.74 鼓风干燥箱上海精宏DHG-9053A20.27 0.53 总合计505.74 （八）拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响服务半径区域内规模相似的第三方医学检验机构只有一家南宁金域检验中心，广西医大检验中心的成立，不管在检验
34、质量还是客户服务方面，存在相互竞争相互提高的关系。没有竞争就没有提高，就患者而言为此会获得更高质量更优的医学检验服务。对于大医院来说，有些检验项目对设备、人员要求高，投入大，单家医院由于样本量有限，投入巨资、装备齐全的实验室又浪费了大量的医疗资源，第三方医学检验机构则可以集中承接和外包这些项目，节省了投入，还能提高专业化水平和规模效益。对于中小医院、诊所和社区门诊来说，他们诊断设备简陋，通过第三方医学实验室，有效地规避了医院在实验室设备、软件、人员等方面的高额投资，同时又极大地提高对病症的诊断精准度；（九）拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案1.污水处理方案检验所的实验室产生的污水，参照中华
35、人民共和国国家标准医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005的中的5进行处理，由中国市政工程东北设计研究总院进行设计了符合国家环境标准的检验所污水处理技术方案，详见附件的“广西医大医学检验中心污水处理技术方案”，不会对周围环境造成污染。2.污物处理方案检验所在实验过程中产生的污物，参照中华人民共和国医疗废物管理条例进行处理：污物集中收集并包装在有明显标识的医疗垃圾专用袋内，经过高压灭菌后，由广西医科大学第一附属医院统一进行收集、运送交与广西神舟立方资源有限责任公司进行处理（该公司具备医疗废弃物、污物处理资质），详见附件的“运送医疗废物协议书”，符合医疗废物管理条例的有关规定，不会对周围环
36、境造成污染。3.医疗废弃物处理方案检验所实验室的生物样本、离心管、枪头等医疗废弃物参照中华人民共和国医疗废物管理条例进行处理：废弃物集中收集并包装在有明显标识的医疗垃圾专用袋内，经过高压灭菌后，由广西医科大学第一附属医院统一进行收集、运送交与与广西神舟立方资源有限责任公司进行处理（该公司具备医疗废弃物、污物处理资质），详见附件的“运送医疗废物协议书”，符合医疗废物管理条例的有关规定，不会对周围环境造成污染。（十）拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况本所的通讯通过互联网、电信部门的固定程控电话、手机以及内部电话网进行对外和对内联络；供电系统已设置专线双电供电，同时自备发电机组满足外电
37、停电时实验室用电需要；上下水道采用符合医学检验实验室建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。在医科大学内设有备用水池以防自来水停水时实验室急用水。消防设施按医学实验室建筑标准设置，由消防部门验收合格以备必要时使用，在所运行过程中，负责安全人员定期检查安全设施，以应对突发事件。（十一）资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）1.资金来源：自筹资金。2.投资方式：股份制。3.投资金额：7870.6万元。4.注册资金：2500万元。 （十二）拟设医疗机构的投资预算所建设总投资预算7870.6万元。（1）固定投资名称单价数量金额（万元）固定资产实验室及办公室土建（约1300平米）0.430
38、00 1200.00 二级生物实验室净化装修部分，实验室装修和实验台428.57 办公设备98.00 临床检验主要设备/仪器2817.80 临床检验配套设备/仪器1271.69 病理科设备505.74 车辆1台18.00 信息化系统（含硬件）280.00 合计6619.80 （2）流动资金运营预算序号名称单价(万)数量总价（万）日常运维11年实验室及办公室租金（约1300平方米）0.048130062.42外勤人员劳务费3.510353内勤非技术人员劳务费312364初级劳务费4.81257.65中级劳务费6201206副高劳务费9.6657.67正高劳务费12672燃料动力1水、电、空调/2
39、002（业务通讯及交通）/50试剂1试剂/20学术交流1国内外交流费用/200知识产权事务1出版费用/202知识产权申请费用/203文献查新/104伦理审查相关费用/10合计1250.6（十三）拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析。（1）销售收入估算 本项目计算期为 8年，拟在一年内建成，运营期按7 年计。参考类似独立医学实验室发展轨迹，对未来7年运营期的平均销售收入估算如下： 单位：万元 项目金额临床检验2933.3病理检验1178.3临床试验100科研服务100合计4311.6运营期第 4 年达到满负荷能力的 100%，运营期第 4 年起年平均销售收入估算为 6800.4万元。（2）营运成
40、本估算参考类似独立医学实验室发展轨迹，对未来 7 年运营期的年平均总成本估算如下： 单位：万元项目金额外购原材料1866.36外购燃料及动力14.35工资及福利费900.81修理费、折旧费和摊销费241.86租赁费74.60其他费用627.30总成本费用3725.28（3）经营利润和财务评价： 所得税根据现行所得税政策按照 25%税率预计，暂不考虑其他调整所得税因素。根据预测的经营收入、经营成本和所得税，本项目未来7 年运营期年平均利润预测如下： 单位：万元项目金额营业收入4311.60利润总额586.32所得税146.58净利润439.74广西医大医院投资管理有限责任公司广西华士德科技有限责任公司2015年09月30日19