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1、四标一体化管理体系四标一体化管理体系的建立与实施的建立与实施（XXX国际工程公司培训用教材）XXX XX.X.XX 值得思考的几个问题值得思考的几个问题1、为什么要建立一体化的管理体系、为什么要建立一体化的管理体系？建立实施的作用是什么？建立实施的作用是什么？2、国际工程公司、国际工程公司QOHSE体系如何体系如何策划？基本框架及结构？策划？基本框架及结构？3、本行业产品、服务特征是什么？、本行业产品、服务特征是什么？服务过程的控制？服务过程的控制？4、一体化管理体系的如何运行？你、一体化管理体系的如何运行？你应做那些工作？应做那些工作？建立一体化管理体系的意义和作用建立一体化管理体系的意义和
2、作用 第一章第一章一、体系的作用和特征一、体系的作用和特征通过体系认识世界、通过体系 管理企业体系的特征：总体性、关联性、有序性、动态性。总体性、关联性、有序性、动态性。二、体系、管理体系的含义二、体系、管理体系的含义体系：体系：相互关联或相互作用的一组要素。相互关联或相互作用的一组要素。管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。体系。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。管理体系。质量健康安全环境管理体系：在质量健康质量健康安全环境管理体系：在质量健康安全环境方面指挥和控制组织的管理体系。安全环境
3、方面指挥和控制组织的管理体系。三、三、实施实施QOHSE的意义的意义1、企业应对企业应对WTO要求，提高核心竞争要求，提高核心竞争力的必由之路力的必由之路 2、建立一体化管理体系是适应国际一体、建立一体化管理体系是适应国际一体化认证的需要化认证的需要 3、建立一体化管理体系是强化企业管理建立一体化管理体系是强化企业管理的需要的需要 4、实现可持续发展的需要。、实现可持续发展的需要。国际工程公司一体化管理体系的国际工程公司一体化管理体系的策划、基本框架和结构策划、基本框架和结构 第二章第二章一、涉外商务的产品特性一、涉外商务的产品特性和经营特点和经营特点国际石油工程开发与实施过程国际石油工程开发
4、与实施过程进出口贸易服务过程进出口贸易服务过程二、对服务过程控制的策划二、对服务过程控制的策划 1、服务市场开发过程服务市场开发过程。从顾客与供方的接。从顾客与供方的接触面而来考虑问题，识别和确定服务需要。触面而来考虑问题，识别和确定服务需要。如人、财、物、经营经验、市场宣传等来提如人、财、物、经营经验、市场宣传等来提出了一个完整的服务提要。说明本企业要进出了一个完整的服务提要。说明本企业要进行什么类型的服务，什么规模的服务，什么行什么类型的服务，什么规模的服务，什么档次的服务以及什么质量的服务等。档次的服务以及什么质量的服务等。三、一体化管理体系的基本框架三、一体化管理体系的基本框架一体化管
5、理体系的含义一体化管理体系的含义一体化管理体系的模式一体化管理体系的模式三标准的共同点与不同点三标准的共同点与不同点HSE与ISO14000、OHSMS的关系四个标准的名称及构成四个标准的名称及构成四个标准的文件结构四个标准的文件结构四标一体化管理体系总体构成四标一体化管理体系总体构成四、国际工程公司四、国际工程公司QOHSE体系构成体系构成以顾客为关注焦点的以顾客为关注焦点的八项质量原则八项质量原则为基础。采为基础。采用以用以过程为基础过程为基础的管理体系模式。的管理体系模式。以质量管理体系为基础框架，采取以质量管理体系为基础框架，采取“兼容共性、兼容共性、互补个性互补个性”的原则的原则，兼
6、容其他三个体系要求，兼容其他三个体系要求，经整合成为经整合成为QOHSE五大功能块，形成以管理五大功能块，形成以管理职责、资源管理、涉外商务管理实现、测量分职责、资源管理、涉外商务管理实现、测量分析改进析改进的四大过程的四大过程的文件化体系。的文件化体系。文件结构简化为两极管理。第一级为文件结构简化为两极管理。第一级为QOHSE管理手册，其中含管理手册，其中含28个程序文件；第二级为个程序文件；第二级为作业文件。作业文件。在文件整合中，将满足顾客要求扩展为满足员工、社会和其他相关方要求；将危险源将危险源/环境因素识别与评价的控制、变更管理等纳环境因素识别与评价的控制、变更管理等纳入第四章策划中
7、入第四章策划中；将国外石油工程的开发实将国外石油工程的开发实施、进出口业务、外包工程控制管理、应急施、进出口业务、外包工程控制管理、应急与响应管理纳入第七章；与响应管理纳入第七章；将办公、生活区的职业安全健康与环境管理纳入第六章。应用过程方法、管理的系统方法、采用PDCA循环的三级监控机制，循环的三级监控机制，从而形成持续改进的一体化管理体系的模式。五、一体化管理体系方针、目标和五、一体化管理体系方针、目标和领导承诺领导承诺标准对方针的要求是标准对方针的要求是 什么什么？领导承诺和领导承诺和QOHSE管理方管理方针是什么？针是什么？其含义是如何解释的？其含义是如何解释的？联系本职工作你是如何理
8、解联系本职工作你是如何理解和落实的？和落实的？一体化管理体系的运行一体化管理体系的运行第三章第三章一、理念上的转变一、理念上的转变1、写你所做，作你所写，做要留有证、写你所做，作你所写，做要留有证据，做要持续有效。据，做要持续有效。2、第一件事就做对，做对每件事。、第一件事就做对，做对每件事。3、纠正不合格的、预防潜在的不合格、纠正不合格的、预防潜在的不合格、跟踪验证、持续改进。跟踪验证、持续改进。4、各司其职，各负其则。按标准执行，、各司其职，各负其则。按标准执行，按程序办事。实施一把手工程。按程序办事。实施一把手工程。二、需做的工作二、需做的工作1、分层次培训体系文件。各职能部门负责人、分
9、层次培训体系文件。各职能部门负责人组织学习（作培训计划，留有证据）组织学习（作培训计划，留有证据）。2、看职责、查职能分配表、按主管程序的活、看职责、查职能分配表、按主管程序的活动内容、填写记录。动内容、填写记录。3、识别过程，明确职责，分解管理目标、指、识别过程，明确职责，分解管理目标、指标、管理方案，（制定工作质量达标的标准）标、管理方案，（制定工作质量达标的标准）落实到岗。检查到位，纠正落实到岗。检查到位，纠正/预防，跟踪验证。预防，跟踪验证。4、作好基础工作。、作好基础工作。谢谢合作谢谢合作 END科技部创新基金管理中心计划财务工作培训计划财务工作培训XX年年X月月科技部创新基金管理中
10、心 1 1、介绍项目评价的方式及财务评价在项目、介绍项目评价的方式及财务评价在项目录取中的作用录取中的作用 2 2、申报材料中的几个经常出现的问题、申报材料中的几个经常出现的问题 3 3、在组织申报材料，尤其是编写项目可行、在组织申报材料，尤其是编写项目可行性报告时应当注意的问题性报告时应当注意的问题 4 4、项目立项后，在签定项目合同过程中应、项目立项后，在签定项目合同过程中应注意的问题注意的问题 5 5、创新基金项目资金管理的有关要求、创新基金项目资金管理的有关要求 科技部创新基金管理中心介绍项目评价的方式及财务评价在项目录介绍项目评价的方式及财务评价在项目录取中的作用取中的作用科技部创新
11、基金管理中心 申报材料中的几个经常出现的问题申报材料中的几个经常出现的问题 1 1、资料不完整、资料不完整 2 2、财务信息前后不一致，甚至严重矛盾、财务信息前后不一致，甚至严重矛盾 3 3、资金筹措方案可行性较差、资金筹措方案可行性较差科技部创新基金管理中心一、申报材料总体要求：申报材料总体要求：完整完整-提供的财务资料要完整提供的财务资料要完整 真实真实-提供的财务资料要真实提供的财务资料要真实 一致一致-提供的财务信息要一致提供的财务信息要一致 清晰清晰-资金的筹措、运用要清晰资金的筹措、运用要清晰 合理合理-项目的投资预算、经济效益预项目的投资预算、经济效益预 测要合理测要合理科技部创
12、新基金管理中心1、应按照申请须知的要求提供相关必须的材料应按照申请须知的要求提供相关必须的材料 -2002年度、年度、2003年度财务报告，具体包括资年度财务报告，具体包括资产负债表、损益表、现金流量表和报表附注产负债表、损益表、现金流量表和报表附注（2003年四季度以前成立的企业）年四季度以前成立的企业）-2002年度、年度、2003年度财务报告的审计报告，年度财务报告的审计报告，特别要强调审计报告的类型，至少一套原件；特别要强调审计报告的类型，至少一套原件；-2004年申报时前一个月的月度财务报表，仅年申报时前一个月的月度财务报表，仅包括资产负债表、损益表，特别要强调会计期间包括资产负债表
13、、损益表，特别要强调会计期间（不用审计）（不用审计）科技部创新基金管理中心-验资报告及其附件，附件包括：投入资本验资报告及其附件，附件包括：投入资本明细表、验资事项说明、投入货币资金的明细表、验资事项说明、投入货币资金的银行进账单、实物清单等银行进账单、实物清单等-其他材料，包括会计师事务所的营业执照、其他材料，包括会计师事务所的营业执照、注册会计师证书的复印件、加盖事务所印注册会计师证书的复印件、加盖事务所印章等章等科技部创新基金管理中心2、申报材料当中财务信息应当前后一致申报材料当中财务信息应当前后一致 -申报材料中的有关财务数据、财务申报材料中的有关财务数据、财务 信息应当一致，不应该出
14、现前后矛盾信息应当一致，不应该出现前后矛盾 -企业提供的财务报表的数据之间勾稽关企业提供的财务报表的数据之间勾稽关系应当一致系应当一致科技部创新基金管理中心3、关于注册资金应注意的问题关于注册资金应注意的问题 -注册资金应该足额、及时到位注册资金应该足额、及时到位 -无形资产的比例无形资产的比例 -地方法规地方法规科技部创新基金管理中心4、关于项目的新增投资预算、关于项目的新增投资预算 -时间概念时间概念 -内容要清晰、合理内容要清晰、合理 科技部创新基金管理中心5、近期完成投资的说明、近期完成投资的说明-必须对近期完成投资部分的资金来源以必须对近期完成投资部分的资金来源以及主要用途做详细说明
15、及主要用途做详细说明科技部创新基金管理中心6、关于新增资金筹措关于新增资金筹措 -筹措方式、筹集额度、预计到位时间、筹措方式、筹集额度、预计到位时间、目前进展情况目前进展情况 -资金使用方向资金使用方向科技部创新基金管理中心7、关于项目经济效益预测关于项目经济效益预测 -合理性：成本费用、产品定价、产销合理性：成本费用、产品定价、产销量估计要合理，静态分析和动态分析的指量估计要合理，静态分析和动态分析的指标才能合理标才能合理 -可能性：不能高估，也不低估可能性：不能高估，也不低估 -规范化：分析不要没有过程，只有结规范化：分析不要没有过程，只有结果，尽量用表格说话果，尽量用表格说话科技部创新基
16、金管理中心8、其他必须注意的几个财务问题其他必须注意的几个财务问题 -资产负债率，不能超过资产负债率，不能超过70%-外商独资企业和中外合资企业的股本结构，外商独资企业和中外合资企业的股本结构，例外情况例外情况 -已上市企业或上市企业占有已上市企业或上市企业占有50%以上股份以上股份 -注册资本的要求，不能低于注册资本的要求，不能低于30万元万元 -配套资金的承诺，其中东中部配套资金的承诺，其中东中部50%，-申请资助金额不能大于企业的净资产金额申请资助金额不能大于企业的净资产金额 科技部创新基金管理中心二、关于创新基金项目立项合同关于创新基金项目立项合同 1、时间要求：一般项目要求、时间要求
17、：一般项目要求6个月内，投个月内，投诉项目和异议项目除外诉项目和异议项目除外 2、合同内容的审核，重点是总体目标、合同内容的审核，重点是总体目标、经济指标、技术指标、质量指标、企业的经济指标、技术指标、质量指标、企业的帐户名称、开户银行名称、帐号、通信地帐户名称、开户银行名称、帐号、通信地址、联系电话等址、联系电话等 3、合同内容的变更、合同内容的变更科技部创新基金管理中心三、关于项目资金管理关于项目资金管理 1、资金拨付的原则不变：分两次拨款，、资金拨付的原则不变：分两次拨款，第一次拨款金额不变，无偿资助项目第一次拨款金额不变，无偿资助项目70%，贷款贴息项目，贷款贴息项目80%2、资金拨付渠道变化：由财政部国库支、资金拨付渠道变化：由财政部国库支付中心直接拨到项目承担单位付中心直接拨到项目承担单位 3、资金的管理：应做到独立和规范核算、资金的管理：应做到独立和规范核算、专款专用，严禁挤占、挪用专款专用，严禁挤占、挪用 科技部创新基金管理中心谢谢大家谢谢大家！