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1、建立HSE管理体系指导手册中国石化 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望领导领导承诺、支持、参与承诺、支持、参与承诺、支持、参与承诺、支持、参与初始状态评审初始状态评审初始状态评审初始状态评审HSE意识培意识培训训风险评估风险评估风险评估风险评估法规识别、获取、法规识别、获取、记录记录体系策划、编写体系体系策划、编写体系体系策划、编写体系体系策划、编写体系文件文件文件文件体系试运行和正式运行体系试运行和正式运行审核、纠正与预防措施审核、纠正与预防措施管理
2、评审、持续改进管理评审、持续改进成立工作小组、策划成立工作小组、策划HSE方针方针制定目标、指标及管理方制定目标、指标及管理方案案建立及实施建立及实施建立及实施建立及实施HSEHSE管理体系步骤管理体系步骤管理体系步骤管理体系步骤危害识别工作的总体目标危害识别工作的总体目标各科室、各基层队危害识别与风险评价各科室、各基层队危害识别与风险评价报管理者代表审批报管理者代表审批上交到上交到HSE推进办推进办填写填写JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单推进办及各单位制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施落实情况推进办及各单位
3、制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施落实情况推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表HSE推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报HSE推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重
4、大及不可容忍风险及控制措施各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录职业卫生调查表职业卫生调查表（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）单位：单位：岗位：岗位：部位：部位：危害危害标准标准现在的水平现在的水平是否存在危害是否存在危害规定个体防设施规定个体防设施现现有有个个体体防防护护设设施施噪声噪声粉尘粉尘射线射线苯苯硫化氢硫化氢腈化钾腈化钾光照强度光照强度振动振
5、动地方病地方病传染病传染病附录附录42工作危害分析工作危害分析(JHA)记录表记录表单位：单位：工作工作/任务：任务：区域区域/工艺过程：工艺过程：分析人员及岗位：分析人员及岗位：日期：日期：序序号号工作步骤（工作步骤（812步）步）危害危害主要后果主要后果(参见参见后果的严重性评后果的严重性评估准则估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）性评估准则）LS风风险险度度（R）建议改正建议改正/控制措施控制措施偏偏差差发发生生频频率率安安全全检检查查操操作作规规程程员员工工胜胜任任程程度度防防范、范、控控制制措措施施附录附录41安全检查（安全检查
6、（SCL）分析记录表）分析记录表单位：单位：区域区域/工艺过程：工艺过程：装置装置/设备设备/设施：设施：分析人员：分析人员：日期：日期：序序号号检查项检查项目目标准标准产生偏差的主要后产生偏差的主要后果果(参见后果的严重参见后果的严重性评估准则性评估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能性现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）评估准则）LS风险度风险度（R）建议改正建议改正/控制措施控制措施偏差偏差发生发生频率频率安全安全检查检查操作操作规程规程员工员工胜任胜任程度程度防范、防范、控制控制措施措施评估危害及影响后果的严重性（评估危害及影响后果的严重性（S）影响类别影响类别严重性
7、严重性分数分数人员伤亡程度人员伤亡程度财产损失财产损失停工时间停工时间法法规规及及规规章章制制度度符符合状况合状况形形象象受受损损程程度度5死亡死亡终身残废终身残废丧失劳动能力丧失劳动能力 3万元万元 3天天违法违法河河南南省省或或同同行业行业4部分丧失劳动能力部分丧失劳动能力职业病职业病慢性病慢性病住院治疗住院治疗 2万元万元 2天天潜潜在在不不符符合合法法律律法法规规中石化集团中石化集团3需需要要去去医医院院治治疗疗，但但不不需需住住院院 1万元万元 1天天不不符符合合集集团团公公司司规规章制度标准章制度标准管理局管理局2皮外伤皮外伤短时间身体不适短时间身体不适小小 于于 1万万元元半天半
8、天不不符符合合公公司司规规章章制制度度钻钻井井处处（采采油厂）油厂）1没有受伤没有受伤无无没有误时没有误时完全符合完全符合本岗位本岗位危害事件发生的可能性危害事件发生的可能性(L)分数分数偏差发生频偏差发生频率率安全检查安全检查操作规程操作规程员工胜任程度（意识、技能、员工胜任程度（意识、技能、经验）经验）防范、防范、控制措施控制措施5每每天天发发生生，经常经常从来没有检查从来没有检查没有操作规程没有操作规程不不胜胜任任（无无任任何何培培训训、意意训训不不够、缺乏经验）够、缺乏经验）无任何防范或控制措施无任何防范或控制措施4每月发生每月发生偶偶尔尔检检查查或或大大检查检查有有，但但只只是是偶偶
9、尔尔执执行行不够胜任不够胜任防范、控制措施不完善防范、控制措施不完善3每季度发生每季度发生月检月检有有操操作作规规程程，只只是是部分执行部分执行一般胜任一般胜任有有，但但没没有有完完全全使使用用（如个人防护用品）（如个人防护用品）2每年发生每年发生周检周检有、但偶尔不执行有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错胜任，但偶然出差错有有，偶偶尔尔失失去去作作用用或或出出差错差错1偶偶尔尔或或一一年年以上发生以上发生日检日检有有操操作作规规程程，而而且且严格执行严格执行高高度度胜胜任任（培培训训充充分分，经经验验丰丰富，意识强）富，意识强）有效防范控制措施。有效防范控制措施。风险评估表风险评估表严重性严重
10、性可能性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险控制措施及实施期限风险控制措施及实施期限风险度风险度等级等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限2025不可容忍不可容忍在在采采取取措措施施降降低低危危害害前前,不不能能继继续续作作业业,对对改改进措施进行评估进措施进行评估立刻立刻1516巨大风险巨大风险采取紧急措施降低风险，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。定期检查、测量及评估。立立即即或或近近期期整整改改912中等中等可可考考虑虑建建立立目目标标、建建立立操操作作规
11、规程程，加加强强培培训训及沟通及沟通2年内治理年内治理48可容忍可容忍可可考考虑虑建建立立操操作作规规程程、作作业业指指导导书书但但需需定定期期检查检查有有条条件件、有有经经费时治理费时治理4轻轻微微或或可可忽忽略略的风险的风险无需采用控制措施，无需采用控制措施，但需保存记录但需保存记录重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单序序号号危害危害后果、影响后果、影响风险风险等级等级部门、装部门、装置、工艺、置、工艺、设施设施改进措施改进措施操作操作/技术技术/财务财务/人力资源需求人力资源需求/限限制制评估评估负责负责人人参考序参考序号号附录附录2环境因素识别表
12、环境因素识别表单位：单位：识别人及岗位：识别人及岗位：环境因素过去现在将来正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏、土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪音大量异味、臭味散发，影响周边居民，社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC等）资源使用水电气燃料原料、三剂环境因素评价表环境因素评价表单位:区域/工段：识别人及岗位:日期:审核人:日期:序号活动/产品/服务环境因素状态(正常/异常/紧急)环境影响（参考环境影响的严重性评估准则）环境影响的
13、严重性（S）环境事件发生的频率（L）环境影响的程度（R）是否重要环境因素建议的控制措施环境影响的严重性（环境影响的严重性（S）评价准则）评价准则分数分数法规的符合性法规的符合性污染程度污染程度资源能源消耗资源能源消耗商业形象商业形象空气污染空气污染水体污染水体污染土壤污染土壤污染噪音污染噪音污染3违法大量排放空气污染物（黑烟、粉尘、恶臭、天燃气、SO2、CO2、氟里昂、哈龙，其他化学品）大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富营养化污水；含酸、碱及其他化学品废液大量排放固、液废弃物（废油、石棉垫、岩棉、油漆桶、废油棉纱、手套、塑料制品、生活垃圾、废电池、电缆等等）高噪音（压缩机、高速泵、大型水
14、泵、风机、特种车辆等等）大量使用水、电、气、油、原料、材料、纸全国性影响2潜在不符合法规或其他要求中等排放空气污染物中等排放污水中等排放中度中等地区性影响1完全符合少量排放或无排放少量排放污水或无排放少量或无排放低噪音少量无影响注：大量、中等、少量由公司根据实际情况制定附录附录5环境因素环境因素发生的频率（发生的频率（发生的频率（发生的频率（L L）评价准则评价准则分数分数频频率率5很高、几乎每天发生一次；很高、几乎每天发生一次；或持续发生。或持续发生。4高、每周发生一次。高、每周发生一次。3中等、每月发生一次。中等、每月发生一次。2低、每季发生一次。低、每季发生一次。1不发生、或每年最多发生
15、一次。不发生、或每年最多发生一次。环境影响程度评价表环境影响程度评价表严重性严重性S影响程度影响程度R频率频率L12311232246336944812551015严重或不可容忍：严重或不可容忍：10-15中等：中等：5-9轻微的或可容忍：轻微的或可容忍：1-4重要环境因素清单重要环境因素清单序序号号环境因素环境因素环境影响环境影响影响影响程度程度等级等级所属部门所属部门/车间车间改进措施改进措施操作操作/技术技术/财务财务/人力资人力资源需求源需求/限制限制评估评估负责负责人人参考参考序号序号编制人：编制人：审核人：审核人：批准人：批准人：日期：日期：日期：日期：日期：日期：法律法规及其他要
16、求工作目标法律法规及其他要求工作目标推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办制定采油厂法律法规及其他要求目录清单，摘录条款推进办制定采油厂法律法规及其他要求目录清单，摘录条款发放上述记录表到各科室、各基层队发放上述记录表到各科室、各基层队各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款下发有关法律法规其他要求清单及文本下发有关法律法规其他要求清单及文本对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训法律法规及其他要
17、求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告不符合纠正与预防不符合纠正与预防推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办制定法律法规及其他要求目录清单，摘录条款推进办制定法律法规及其他要求目录清单，摘录条款发放上述记录表到各科室、各基层队发放上述记录表到各科室、各基层队各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款各基层队、各科
18、室识别本单位适用的法律等，并摘录条款下发有关法律法规其他要求清单及文本下发有关法律法规其他要求清单及文本对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告不符合纠正与预防不符合纠正与预防文件编写小组工作目标文件编写小组工作目标HSE办公室组织收集各科室、基层队现在正在执行的规章制度
19、、操作规程、作业指导书等与办公室组织收集各科室、基层队现在正在执行的规章制度、操作规程、作业指导书等与HSE有关的文件有关的文件各科室开展文件清理，分现行有效、已作废、应作废但未作废、有效但不完善等文件各科室开展文件清理，分现行有效、已作废、应作废但未作废、有效但不完善等文件有效文件作有效标识有效文件作有效标识已作废文件按规定办理作废手续后由专业部门销毁已作废文件按规定办理作废手续后由专业部门销毁应作废位未作废文件报文件主管部门判废后作废应作废位未作废文件报文件主管部门判废后作废有效但不完善的文件进行修订补充有效但不完善的文件进行修订补充新文件的审核、审批、标识、发放、登记、培训新文件的审核、
20、审批、标识、发放、登记、培训根据危害及环境因素识别的结果修订或制定新的文件根据危害及环境因素识别的结果修订或制定新的文件编写手册和程序文件编写手册和程序文件附录附录6：作业活动的风险控制：作业活动的风险控制确定作业（包括工作内容、地点等）选定作业负责人及协助单位作业负责人召集与本作业相关的有代表性的人员成立危害识别小组，进行风险分析和基本情况调查确定本作业工作的基本步骤进行危害识别和环境因素识别，进行评估（分析方法可以选用不同方法）分析每个步骤需要使用到文件(包括程序文件、SOP以及WI)制定WI指导工作并报相关部门备案记录、反馈制定作业的HSE管理方案（包括应急预案编写参照应急管理程序）培训相关人员实施（包括实施过程中的HSE管理）没有合适的控制文件有文件过程中变更管理参照变更管理程序文件实施过程中出现变更时分项目负责人再进行细分工作步骤组织人员协助单位涉及到供应商和承包商时参照HSE管理程序内容开出相关作业票证